1僑光科技大學 內部控制制度單 位 學生事務處-生活輔導組 編修日期 107.02.26工作項目 機車取締 文件編號 學務處-3 -12 -生輔組承辦人姓名 向武雄 職 稱 行政助理代理人姓名 古銘修 工 作 量 一學年每天不定時流程圖如附件作業程序1. 學生車證名冊資料。2. 服務學習同學檢查車證。3. 違規通知單。4. 拍照與登記違規汽機車。5. 違規車輛電腦登錄。6. 統計與彙整違規記錄。7. 違規依校規懲處。8. 期末製作違規統計表。控制及稽核重點1. 學生於開學前及學期中辦理停車證。2. 依發放駐車證類別：西校門(校內)停車證及南校門 (校內)停車證為檢查要點。3. 服務學習同學檢查車證。4. 統計與彙整違規車輛記錄，違規依校規懲處。使用表單 1.違規紀錄登記表-汽機車2.違規通知單3. Key-忘取通知單參考法規僑光科技大學學生機車（腳踏車）停車管理要點備註2僑光科技大學 內部控制制度單 位 學生事務處-生活輔導組 編修日期 107.02.26工作項目 機車取締 文件編號 學務處-3 -12 -生輔組流程圖由事物組提供學生車證資料服務學習學生檢查車證違規者開立違規通知單拍照與登記違規機車違規情事電腦建檔登錄統計與彙整違規記錄生輔組長覆核懲處違規資料製作期末違規統計表提送懲處建議再次確認違規情事 ， 撤銷或再次提交懲處通過不通過
