1、 威海建设集团股份有限公司企业标准 WJQBP QB QWJ/JZ.022012 技术质量考核标准2012-03-01 发布 2012-03-01 实施威海建设集团股份有限公司技术质量部 发布1目 次1 总则22 基本规定33技术质量管理考核标准44技术质量标准化管理考核评分表6附表一：分、子公司技术质量标准化管理考核评分表7附表二：项目部技术质量标准化管理考核评分表821 总 则1.0.1 为激励先进，鞭策落后，改善和提升技术质量工作质量，结合集团公司各项技术质量管理规定，制定本标准。1.0.2 该标准适用于集团公司所有分子公司或项目部建筑工程领域内的技术质量管理行为或结果的考核。1.0.3
2、 本标准应与集团公司现行各项技术质量管理规定及其他相关管理标准配套使用，应遵循“相互对应”原则，无管理规定的，不参加考核。1.0.4 本标准未设置奖励考核标准，奖励考核标准执行 2012 年度技术质量保障与科技创新奖励基金实施细则 （以下简称“奖励基金实施细则” ）的相关规定。1.0.5 各分子公司或项目部可以参照本标准制定自己的考核标准。威海建设集团股份有限公司 文件编号 QWJ/ JZ.022012实施日期 2012 年 3 月 1 日标题 技术质量考核标准页数 共 24 页修订状态实施日期32 基本规定2.0.1 本标准按照以下三种形式进行考核1 百分制考核。针对分子公司和项目部分别设置
3、技术质量标准化管理考核评分表 ，适用于技术质量部的日常监督检查，及时打分，及时公布，季度汇总；2 单列项考核。针对分子公司、项目部和个人，出现单列项规定的行为或结果的，按照单列项的考核标准执行，不再在百分评分表中重复扣分；3 重大事项考核。包括质量事故、用户多次投诉、强制停工和质量管理体系失控四个重大事项。2.0.2 本标准规定的考核兑现方式有以下两种1 单项罚款。该考核适用于分子公司、项目部出现的个别严重违规或不作为，以及整体管理一般的情况。按照本标准规定的分值标准或金额标准进行考核。2 按照进度产值提取一定比例的罚款。该考核适用于分子公司、项目部的整体管理呈现出较差或很差状态，或整个质量管
4、理体系呈现失控状态的加大考核。该考核一经做出，同期不再在单项考核中重复。2.0.3 考核结果经集团公司技术质量保障与科技创新委员会审批后，及时通过“集团公司信息管理平台”或“集团公司综合项目管理信息系统”（以下简称“信息系统” ）予以公示，按照集团公司有关规定予以兑现。2.0.4 有下列情形之一者，按照进度产值提取一定比例进行考核1 对于打分低于 80 分（不含）的分子公司或项目部；2 质量管理体系失控的分子公司或项目部（失控的定义详见“奖励基金实施细则” ） 。2.0.5 进度产值是指自年初至本标准规定的考核行为或结果出现月份的累计进度产值，包括分子公司或项目部两个层级，产值以集团公司经济管
5、控中心的产值为依据。2.0.6 按照进度产值提取一定比例的考核区间为 0.1%-0.5%，可以连续提取，但最大不超过当期产值的 0.5%，具体比例由技术质量保障和科技创新委员会裁定。43 技术质量管理考核标准3.1百分制考核3.1.1 技术质量部日常检查实行百分制考核，每个被检项目部、分子公司均进行百分制评价，现场打分和汇总，并录入“信息系统” 。1 打分低于 80 分（不含） ，按照本标准 2.0.4条款、2.0.5 条款、2.0.6条款的规定执行；2 打分高于 80 分（含） ，不到 90 分，按照 90 分减去实际得分的分数处罚，其标准为 200 元/ 分，高于 90 分（含）不处罚。3
6、.2单列项考核3.2.1 创优工程申报、汇报及工程实体质量复查出现较大问题，责任单位、项目部及个人不负责任，影响工程评优的，罚款 1000-5000 元。3.2.2 重要必检项申报、验收不认真，施工质量差，罚 2000 元/ 项，漏检罚 3000 元/ 项；其余必检项漏报、漏验，罚 1000 元/项。3.2.3 检查问题拒不整改、逾期整改及整改不符合要求，罚 1000-3000元/ 次。3.2.4 违反集团公司建筑安装工程细部处理统一做法汇编 、 住宅安装工程质量通病预防措施及其他相关文件要求，出现较大质量问题、隐患或影响使用功能的，罚 1000 元/项。3.2.5 工程竣工预验一次不通过，罚
7、款 2000 元；二次不通过，罚5000-10000 元。3.2.6 施工组织设计、施工方案无正当理由未按期编审完成的，罚1000 元/次。3.2.7 高危分项方案、交底落实情况不到位，执行较差的，罚 5000-10000 元/次。3.2.8 若混凝土结构工程检 (复、试)验项不合格，未按要求及时认真填写“不合格报告表”并上报的，罚 2000 元/ 项。3.2.9 因施工技术资料整理不符合要求，造成工程无法竣工验收或严重影响工程评优的，罚 1000-2000 元/项。3.2.10 项目部管理失控，造成主体结构工程严重质量缺陷或测量放线严重责任事故，罚 5000-10000 元/项。53.2.1
8、1 工程回访不认真或竣工工程出现较多安全及使用功能缺陷，或者出现投诉，给集团公司造成严重负面影响的，罚 1000-5000 元/ 项。3.2.12 培训考试或技术质量部组织的每个单项集中检查或评比的最后一名，罚 1000 -2000 元/次。3.2.13 主管部门记不良行为记录的，罚 1000-5000 元/ 次。3.2.14 对建圆、建业公司的考核，按照问题的严重程度随时确定考核单列项，考核标准为 1000-5000 元/项。3.3重大事项考核3.3.1 强制停工。如果项目部严重违反规范、出现严重质量隐患，继续施工可能会造成严重后果的，技术质量部将开具“项目停工通知” 。分子公司必须立即组织
9、停工整改，经技术质量部验收同意开工，方可开工。每份“停工通知”处罚单位 1 万元，未经验收同意继续施工的，追加处罚 2000元/ 天。3.3.2 用户多次投诉。1 对待用户投诉一定要认真负责、热情服务，出现二次（不含）以上投诉，严肃处理，对应的处罚措施：罚款以 2000 元为单位。2 对于质量问题严重或与用户沟通处理不当，给公司造成较大影响的，严肃处理，对应的处罚措施：罚款以 5000 元为单位。3.3.3 质量事故。本标准质量事故的定义与公司的工程质量管理办法相同，分一般质量事故和重大质量事故两种，质量事故的考核执行调查报告处理意见。质量事故调查、取证、处理流程：1 今后凡发生质量事故的单位
10、，必须在 8 小时内通知技术质量部，由分管领导和部门组成调查组，第一时间调查事故原因，监督分子公司填写事故报告，反馈处理决定并监督决定的执行。不允许出现晚报、瞒报，一经查实，严肃处理。2 处理流程：质量事故发生 上报所在分子公司上报技术质量部上报总工程师 组成调查组 现场调查形成调查报告（包括事故原因、事故定级（一般/严重） 、责任分配、处理意见等） 执行。3.3.4 质量管理体系失控。一旦出现按照本标准 2.0.4条款、2.0.5 条款、2.0.6 条款的规定执行。4h 内 8h 内64 技术质量标准化管理考核评分表4.0.1 分子公司技术质量标准化管理考核评分表见附表一。4.0.2 项目部
11、技术质量标准化管理考核评分表，见附表二。7附表一 分、子公司技术质量标准化管理考核评分表序号 考 核 项 目 评 分 标 准1质量目标、在建工程情况上报及创优策划2 分新开工工程未按要求上报、修订、传递质量目标的，每次扣 2 分。对泰山杯目标以上工程开工前未按要求组织进行创优质量策划的，每个扣 2 分。2质量目标及工程创优创优工程申报汇报及目标实现情况10分申报和汇报材料准备不充分、不符合要求；工程整改不及时或不符合要求，市优良工程：扣 15 分；泰山杯以上：扣 1020 分。过程影像资料不全、不符合要求，扣 5 分；对集团公司核定的质量目标，工程竣工后未实现的，市优工程：每项扣 35 分。3
12、质量管理考核制度及月考核情况4 分管理考核制度未修订、不全面、不合理，扣 12 分，考核制度落实不到位、无单独质量奖罚款额、未落实到主要责任人、奖罚不合理或力度不足，每项扣 13 分。4 必检项目及质量资料 20分必检项目漏验的，每项扣 5 分；未认真检查的，每项扣 35 分。月份下发质量问题整改通知单稀少、整改验证反馈做假，落实差，每项扣35 分。质量资料差，扣 12 分。5 竣工验收 10分未组织竣工预验收、组织不得力，预验收提出问题未整改完即进行正式验收，或技术质量部预验不通过的，扣 110 分。对于住宅工程，未在预验收前，提前组织项目部进行分户验收的或未按 30%比例抽检或组织不认真、
13、整改不及时，扣 25 分；未及时上传系统的，每次扣 2分。6 工程回访 4 分 未制订回访计划、工程回访不认真、记录或签字不全、未及时上传的，每项扣 24 分。质 量管 理60分7质量管理控制顾客调查、内外部投诉及不良行为记录10分顾客满意度调查低于 80 分，扣 2 分；未按要求进行满意度调查或弄虚作假的，扣 4 分；内部投诉中的责任方，扣 13 分；出现外部投诉：在建工程，扣 24 分；竣工工程如确为施工质量原因或处置不及时、措施不力，扣 10 分；处理顾客投诉态度差的，扣 2 分；对出现外部投诉的项目部未当月处罚考核，扣 35 分；未及时记录“顾客投诉处理记录” 及“工程保修记录”或传递
14、的，扣 2 分；被主管部门以不良行为记录扣分的，扣 10 分。1 技术管理考核制度及月考核情况 2 分管理考核制度未修订、不全面、不合理，扣 12 分，考核制度落实不到位、技术检查考核未覆盖各方面、存在问题未整改验证、无单独奖罚款额、未落实到主要责任人、奖罚不合理或力度不足，每项扣 12分。2 图纸会审及设计变更管理 3 分图纸会审不认真，影响施工的扣 3 分；变更手续不符合要求的，扣 2分；发生重大设计变更未上报、技术质量部而私自处理；每项扣 3 分。3 施工组织设计、方案 7 分施工组织设计、施工方案未及时编制、审批完成，扣 4 分；内容不符合要求，无可操作性、针对性的扣 2 分；审查粗略
15、，报集团公司第一次审批未通过的；每发生一项扣 13 分。第二次审批不通过或应报审而未报施工组织设计/施工方案，扣 4 分。施工组织设计、施工方案落实情况差、与现场施工脱节，扣 14 分4 必检项 10分未按规定及时报验必检项目的，每项扣 4 分；对必检项目，未检查或未认真检查，每项扣 13 分；高危分项方案、交底落实情况不到位，执行较差的，扣 3 分；高危分项工程未在施工现场醒目位置挂牌公示的，扣 13 分。5 技 术 资 料 整 理 3 分 技术资料审查不认真、不及时，扣 12 分；未按要求及时审查资料的，扣 3 分。6 图 纸 上 交竣 工 资 料 归 档 2 分 未按要求及时上交完整有效
16、的施工图纸，竣工资料未按时上交、上交资料不全、上交复印件或归档拖沓的，每项扣 12 分,。技术管理30分7 计量与检试验 3 分 计量及其他管理不到位，未组织砼的 28 天龄期回弹复查的扣 12 分。其 他管理10分1 培训教育 8 分培训无计划或未上报的，每项扣 13 分；岗位人员覆盖不全的，每项扣 13 分；组织培训不认真、资料不符合要求的，每项扣 13 分；每季度少于一次能力考核的，每项扣 13 分；培训（考试）内容简单、无针对性，深度、广度不够的，每项扣 13 分；对统一安排的培训（授课）义务敷衍了事，扣 13 分；技术质量部组织的考试成绩低、组织差或培训出勤率低的扣 15 分。82
17、计算机及网络管理 2 分私自采购计算机设备或未按批准型号及配置购买的，扣 12 分；维护、使用情况差的，每项扣 1 分；造成计算机设备丢失或损坏的，有关责任人应照原价赔偿并扣 12 分；网络管理使用不符合集团公司要求的，扣 13 分。附表二 项目部技术质量标准化管理考核评分表序 号 考 核 项 目 分 数 序 号 考 核 项 目 分 数1 质量管理 50 3 计量管理 52 技术管理 45序号 考 核 项 目 评 分 标 准1必检项目及质量资料15分项目部未按规定及时报验必检项目的，每项扣 3 分；必检项施工不认真，不符合要求，每项扣 35 分；项目部月份下发质量问题整改通知单稀少、整改验证反
18、馈做假，落实差，每项扣 25 分。项目部质量资料差，扣25 分。2质量过程管理控制劳务、专业分包质量管理及工序配合10分项目部未按土建项目部对专业分包项目的质量管理控制要点进行总包质量管理，每项扣 24 分；缺少专业间必要的工序交接及其相关文件记录的、工序交接不真实、效果差，每项扣 14 分。项目部未在劳务分包及专业分包合同中约定进行优质优价和兑现质量经济责任，每项扣 13 分。3 返工或返修的项目 15分 技术质量部组织的现场检查及检查评比中要求返工或返修的项目，每项扣14 分；对拒不整改、整改不彻底及让步接收的，每项扣 45 分。质 量 管 理 (50分 )4工程实体质量 细部处理 10分
19、违反集团公司建筑安装工程细部处理统一做法汇编 、 住宅安装工程质量通病预防措施及其他相关文件要求的，每项扣 13 分；出现较大质量隐患或影响使用功能的，每项扣 4 分。1 施工组织设计、方 案 6 分施工组织设计、施工方案未及时编制完成或修改滞后的，扣 4 分；内容不符合要求，无可操作性、针对性的扣 2 分；第二次审批不通过，扣 4 分。施工组织设计、施工方案落实情况差、与现场施工脱节，扣 24 分。2 必检项 8 分未按规定及时报验必检项目的，每项扣 23 分；自检不认真放行的，每项扣 1-3 分；高危分项方案、交底落实情况不到位，执行较差的，扣 13 分；高危分项工程未在施工现场醒目位置挂
20、牌公示的，扣 13 分。3 二次施工设计 3 分 创优工程未根据要求进行二次施工设计的，扣 2 分，每漏一项扣 2 分，设计不符合要求的，扣 1-2 分。4 安全技术交底 5 分未及时技术交底的，每项扣 3 分；事后补或提前交底超过 7 天的，扣 12分； 交底内容不全面、无针对性、指导性的或照搬的扣 12 分；未体现主管单位及公司要求的，扣 12 分。5 施工依据 2 分现场施工不符合图纸、设计要求，又无设计变更的，每项扣分公司 2 分；分部、分项的施工不执行施工方案或技术交底或合同约定的，每项扣 12分。6 原材料试（化）验 3 分 原材料未按要求进行检（试）化验或批次不够，扣 13 分；
21、检（试）验结果不合格材料已使用的，扣 3 分；试化验报告取回不及时，扣 13 分。7 施工试验 4 分未建立试化验台帐或试化验台帐内容登记不及时、不全，每次扣 12 分；项目部对涉及结构安全及使用功能的检测未组织进行或造假数据资料，每发生一项扣 12 分；若混凝土结构工程检(复、试)验项不合格，未按要求及时认真填写“不合格报告表”并上报的，每发生一项扣 2 分；技术质量部抽查项不合格的，每发生一项扣 2 分。8砼、砂浆配比控制及试块留置6 分现场无配比牌或配比牌填写不全的、配比计量控制措施不到位的、骨料及坍落度抽查记录不全不真的，每发生一项扣 0.52 分；凡出现砼（砂浆）试块制作时掺假的、现
22、场试块养护不满足要求的、现场留置的砼（砂浆）试块不合格，未及时上报、未详细、如实填写处理报告的，每发生一项扣2 分；未按要求留置试块的，每批扣 2 分。技术管理(45分)9试（化）验及监测砼回弹 5 分对首层及首次采用的砼施工的构件，7-14 天强度回弹，未严格执行的每次扣 25 分；项目部梁板拆模前回弹、砼及砌筑砂浆 28 天强度回弹不及时、强度不足，未测碳化深度或碳化深度大于 3mm 的，记录不全、不真实，每次扣 25 分。 （现场回弹及查项目部、分公司砼回弹记录） 。910 技术资料整理 3 分 工程技术资料整理不符合要求，扣 13 分；内容缺项、不全的，扣 13分；与工程进度不符、造假
23、的，扣 13 分；未及时上报审查的，扣 2 分。计 量 管 理（ 5分 ）1 项目部计量器具管 理 5 分私自购置计量器具的、未建立项目部在用计量器台帐的或台帐登记不全、计量器具配置不满足监视测量要求的、计量器具未经校准的或校准状态标识不符合要求的、仪器使用记录不全不真的、器具维护保养不到位或使用不合格计量器具的，每次扣 24 分；凡发生计量事故，造成计量器具损坏的视损失情况赔偿、造成计量器具报废或丢失的按原价赔偿并每件扣 35 分。1 工程实体质量评比2 分公司技术质量管理评比检查评比3 其它专项评比按评比通知组织进行，单独考核。奖 励1 市优质结构杯以上荣誉奖励标准详见技术质量保障及科技创新奖励基金实施细则；2 参建单位奖励标准按工程量及贡献大小进行评定，单独奖励；3 威建杯”评选、根据通知文件要求另行奖罚；4 其他荣誉奖励单独进行注：单项不重复奖励；获奖工程使用过程中因施工原因出现质量问题，影响公司信誉的，扣优良奖的 40%60%。说 明1 内、外审将根据文件单独进行考核。2 其他项目的考核执行公司工程质量管理办法等相关文件。3 泰山杯以上工程复查验收未通过的另行严格考核。4 项目部百分制考核实行考核周期评价制。5 考核以集团公司“信息系统”和现场监督检查的客观存在为依据，以本标准为准绳。
