工程项目质量计划.doc

1、1中铁十五局集团第一工程有限公司汾柳高速公路第四合同段工程项目质量计划(根据 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准)编 号：01受控状态：编 制 者 ：王怀祥审 核 人 ：刘兆远批 准 人 ：李清华持 有 人 ：编制日期：二 00 三年七月十六日中国 山西汾阳20.1 关于申请执行汾柳高速公路第四合同段工程项目质量计划的报告公司管理者代表:根据汾柳高速公路第四合同段签定的合同规定及吕梁汾柳高速公路建设有限公司,下达的开工令,经项目部各有关部门深入调查、分析,本着满足合同要求为原则,结合本工程项目特点,项目部经理部已编制了本工程项目质量计划 。同时对本工程进行了控制测

2、量、原材料试验及选定可供应商。项目经理部组织机构已设定，并配齐了各种人员。合同规定的施工机具、检验、试验、设备、测量仪器已到位，并进行了校验检定，各类技术文件已配齐并经审核确认，现已具备执行本工程项目质量计划的能力和条件。呈请公司管理者代表审核批准。此报告中铁十五局集团第一工程有限公司汾柳高速公路项目部2003 年 7 月 16 日30. 2 工程项目质量计划颁布令0.2.1 本工程项目质量计划是汾柳高速公路K16+500K19+880 第四合同段施工质量控制的纲领性文件，依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准质量管理体系要求建立的本工程质量控制管理的体系文件，

3、详细规定了以施工过程控制为主线，全面阐述和规定了本工程项目的质量目标和要求及施工过程质量管理活动的程序，是本工程项目全体员工为满足合同要求和实现质量目标的行动准则，是施工过程质量控制的规定和要求，现予以批准颁布实施，要求项目全体员工必须遵照执行。0.2.2 本工程项目质量计划自 2003 年 7 月 日起实施。颁布人：年 月 日40.3 项目质量计划修改页原条款及内容修改条款及内容5修改人 年 月 日 审核人 年 月 日0. 4工程项目质量计划编制说明0.4.1 本工程项目质量计划是依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准质量管理体系要求 4.2.1、5.4.2

4、质量策划要求和汾柳高速公路第四合同段规定或招标文件规定编制的，符合本公司质量管理体系要求。0.4.2 本工程项目质量计划是针对本项目施工特点，为规范本项目施工质量管理活动，向业主提供质量保证，全面经济地满足合同要求和要达到的质量目标，项目质量计划所涉及的范围是项目的全过程，故对工序、分项工程、分部工程到单位工程全过程的质量控制管理，规定了项目各级人员的职责权限及资源保证的规定。0.4.3 本工程项目质量计划是工程施工活动质量保证的主要措施和基本要求，是项目全体员工实现质量目标的行动准则。0.4.4 本工程项目质量计划中采用的质量管理体系文件，引用文件，作业指导书，工法、工艺、操作规程、技术措施

5、、法律法规和其它质量文件，是执行该质量计划的支持性文件。0.4.5 本工程项目质量计划执行到本工程合同结束时其有效性相应终止。1、引用文件1.1 中铁十五局集团公司质量手册 程序文件1.2 中铁十五局集团第一工程有限公司质量手册 程序文件1.3 其它质量文件。61.3.1 使用的施工规范、标准。如下：1.3.1.1公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000公路路基施工技术规范JTJ033-95砼结构工程施工及验收规范（GB50204-92）组合钢模板技术规范（GB-5241-89）钢筋焊接验收规范（GBJ18-94）1.3.1.2 标准公路工程技术标准JTJ001-97公路工程质量检验评定标准

6、JTJ071-981.3.1.3 使用操作规程钢筋焊接及验收规程（JBJ18-94）施工现场临时用电技术规程（JGJ46-88）建筑机械使用安全规程（JBJ33-86）1.3.1.4 使用作业指导书公路路基工程作业指导书公路桥涵工程作业指导书公路石拱涵工程作业指导书钢筋工作业指导书砼工作业指导书测量工程作业指导书挡土墙作业指导书焊工作业指导书工地试验员作业指导书爆破作业指导书1.3.2 中国铁道建筑总公司质量管理办法1.3.3 中铁十五局集团工程质量管理办法局安质7（996）228 号文1.3.4 中铁十五局集团第一工程有限公司工程质量处罚补充细则公司质（2002）105 号文。1.4 本质量

7、计划的文件已经包括在公司质量管理体系文件中，除特殊要求需专门说明外，一般采用引文件。2、工程项目概况2.1 工程所在地本工程位于山西省汾阳市至离石境内，第四合同段起点 K16+500，终点为 K19+880。线路全长 3.38 公里。途径汾阳市、杨家庄镇、北偏城村、紫家嫣村、南偏城村终止于杨家庄镇的舍科村。2.2 建设单位：山西省吕梁汾柳高速公路建设有限公司监理单位：山西省交通建设公路监理总公司第一监理部施工单位：中铁十五局集团一公司2.3 工程、地貌、地震、交通、动力、通讯、工程数量情况2.3.1 地形、地貌、地震情况本工程项目位于山西省晋中盆地，西缘吕梁山区，整体地形呈中部高、东西部底的趋

8、势，地形复杂，黄土丘陵沟壑纵横，微地貌发育，分水岭为薛公岭、黄芦岭等，海拔 1871.8 米，一般岭谷高差为 300500 米，地震基本烈度为 VII 度。2.3.2 水文、气象情况本项目所在地区年降雨量分布不均，平均年降雨量在400500 毫米之间，降雨多发生在 7-9 月份。线路经过的重要河流均属黄河水系，地区属干旱、半干旱大陆季风气候，四季分明受地形的影响，山区与盆地之间温差较大，年平均气温 10，冻土深度为 1.0-1.3 米，无霜期 150-160 天主要灾害为旱灾暴雨和冰雹。82.3.3 交通、动力、通讯：线路经过区域内交通条件良好，铁路有孝柳铁路，公路主干线由 07 国道、209

9、 国道、夏家营至汾柳高速公路及省道等，形成以国道为骨架的县乡道路为支干的公路交通网。汾阳- 离石沿线分布较大规模石油公司，可对项目施工使用的各种机械提供充足的油料资源。移动通讯网覆盖率较好交通条件良好。2.3.4 工程数量：本项工程路基宽度 24.5m，线路长 3.38 公里。整个项目挖填土石方：挖土石方 862952m3，填土石方451052 m3。修建大桥四座，分离式立交桥两座，涵洞通道 3 座，修建排水截水沟 6095.5 米，砌筑 7.5#护面墙、挡土墙 26557 m3。2.3.5 本工程计划 2003 年 6 月 30 日开工，2004 年 6 月竣工。3、质量目标3.1 工程项目

10、经过施工、安装完成，竣工交付业主使用时质量达到下列目标。3.2 合同范围内的全部工程所有使用功能符合设计或变更设计图纸要求3.3 分项工程质量检验评定合格率 100%，优良率 95%以上，单位工程质量检验评定合格率 100%，优良率达到 95%以上，确保部优，争创国优，其中北偏城大桥、紫家嫣大桥、马公沟大桥、阳城河特大桥达到优质样板工程。3.4 所有隐蔽工程须经施工队自检，项目部质检科专检，再报监理组检验，签认合格后才能隐蔽。进入施工场地的各种原材料及设备经检验、试验合格后能使用，未经检验、试验或检验、试验不合格的原材料及设备不得使用和安装。93.5 特殊工程的质量控制由总工、技术科专门制定施

11、工技术方案，操作人员必须经过培训、考试合格，取得上岗证才能确定上岗。3.6 工程交付后维修期为一年。4.项目质量管理体系设置及运作规定4.1 项目部组织机构图（见图一）项目经理、书记 张德良副经理 杨芳鹏、李锁平 总工 刘兆元施工技术科 李春胜质量检查科 王怀祥物资设备科 赵章锁试 验 室 赵增芳计划管理科 谢彩莉办 公 室 张莺燕安 全 科 范旺根调 度 室 王春祥二O 二队 杨芳鹏三O二队 李锁平三O三队 何和成运输公司 刘天智二公司 康玉山四公司 刘清河天桥施工队 郭 志路基施工二队 熊茂利涵洞通道施工队 孙小军104.2 项目 QC 小组活动图4.3 主要工程任务划分202 队负责 K

12、18+902 阳城河 2#特大桥施工；四公司负责马公沟大桥施工；303 队负责紫家嫣大桥施工；302 队负责北偏城大桥施工；二公司负责四座大桥的梁预制施工；运输公司负责路基 K16+500K17+956 段路基施工；路基施工二队负责K17+956K19+880 路基填挖方；天桥施工队负责K17+178、K17+490 两座天桥施工；涵洞通道队负责三座圆管涵一座通道的施工。4.4 控制和测量上述施工过程的准则和管理体系。 （即各施工队的施工段）4.5 文件资料管理4.5.1 项目部办公室负责外来文件的收发登记标识、保存、项目部 QC 小组活动组织图路基压实度QC小组路基压实度QC小组路基压实度Q

13、C小组路基压实度QC小组路基压实度QC小组路基压实度QC小组路基压实度QC小组11归档工作；项目经理部施工技术科负责技术文件资料的收、发登记、标识、保存、归档，负责工程项目竣工文件的编制、移交工作；各部门负责各自业务管理范围内的文件资料收发登记、标识、保存，并负责督促贯彻执行。4.5.2 来文范围4.5.3 文件资料拟制4.5.3.1 项目部各部门针对本项目业务管理应制定各自管理办法，由项目经理批准发布，各部门指导、监督执行。4.5.3.2 项目部施工技术科应编制施工组织设计 、 作业指导书 、 工艺流程和操作规程 。质量检验科应编制工程项目质量计划 。办公室应制定文明施工和劳动竞赛的评比标准

14、。4.5.4 受控文件资料管理范围公司质量手册 、 程序文件 、 管理评审报告 、 施工组织设计 工程项目质量计划 、 作业指导书 、 工艺标准 、图纸、工法等各种管理办法以及上级来文标有受控标识等均属于受控文件管理范围，项目经理部各部门应建立各自持有的受控文件的清单，并按公司文件资料管理程序规定认真执行。4.5.5 文件持有项目经理、项目总工程师持有公司质量手册 、 程序文件使项目管理范围内的各类文件，各部门持有业务管理范围内的文件，施工队持有该队施工管理范围内各类文件，作业班组持有作业指导书、技术交底书等。4.5.6 项目经理办公室，施工技术科负责本项目文件资料收集整理、标识、归档、保存工

15、作，负责文件资料的传阅、借阅，负责文件资料打印复印登记、复核审核、修改更改工作。124.5.7 其他部分执行公司文件资料控制管理程序4.6 质量记录4.6.1 项目经理部施工技术科主管质量记录工作，并建立项目经理部质量记录清单。项目经理部各部门，应按业务管理范围健全质量记录，并建立各自质量记录清单，分类保存各部门。并负责标识、贮存、检索、保存、归档。质量记录应保存在适宜的环境中，防止损坏和丢失。4.6.2 质量记录人员应按记录内容、格式要求和实测实量的数据，真实、及时、完整地作好记录，记录要字迹清晰，文字通顺，签字手续齐备，日期准确，不得随意涂改删减，若需要涂改删减时要有执行者签名。4.6.3

16、 质量记录形式有书面、照片、文件、表格、报告、检查记录，等。4.6.4 项目经理部与质量有关的人员在离开工作岗位时应将质量记录移交清楚，并办理移交清单，项目总工程师应监督次项工作。4.6.5 项目经理部质量检查科应建立本项目工程质量责任跟踪档案 ，详细记录工程施工活动过程的施工队伍、人员、设备、变更情况。4.6.6 质量记录的保存时间、借阅、处置等执行公司质量记录控制管理程序规定。5、管理职责5.1 项目经理职责项目经理是受企业法人委派在工程项目上的代理人，是工程项目施工过程全面负责的管理者，对本工程项目质量负全责。项目经理应落实项目质量责任制。贯彻落实各项质量法律法规和13规章制度，依据合同

17、及设计文件科学组织施工，在企业制度的规章制度，依据合同及设计文件科学组织施工，在企业制度的制约下，其质量及技术活动应接受公司相应职能部门的监督和指导。对本工程项目符合设计（变更设计） 、规范、标准要求及项目质量目标要求负责。对施工过程各阶段、各工序按期交工负责。代表企业法人向业主（用户）作出质量承诺，并颁布组织全面执行。组织经营性质量分析，为质量持续改进，不断提高领导推动作用，为质量管理体系在项目上的有效运行提供充分的资源保证。5.1.2 项目副经理职责项目副经理在项目经理领导下进行工作，对项目进度负责，组织实施项目经理部的各项规定，组织项目均衡生产、文明施工，协调项目施工的各项事务，组织监督

18、纠正和预防措施的实施和项目技术措施的执行。项目经理不在岗时履行项目经理职责。5.1.3 项目总工程师职责项目总工程师是本项目的质量技术主管，在项目经理、副经理领导下进行工作，对项目质量符合国家验收标准，合同规定和设计文件、施工技术规范标准负责。组织项目质量策划和编制。组织经常性质量技术工作执行情况的检查分析。组织不合格品评审和提出技术质量处置方案。协调技术、质量、试验等技术性工作接口关系。5.1.4 项目经理部施工技术科对工程项目符合设计标准负责，审核施工方案、工艺标准、流程进行技术审定，检查并记录施工过程技术标准和技术措施的执行情况，对不合格品提出技术方案和措施。为项目质量计划的全面实施提供

19、技术资源保证。5.1.5 项目经理部质量检查科对本工程项目质量符合国家标14准、设计标准和合同约定负责，组织隐蔽工程项目质量法律、法规和规章制度及技术质量措施。组织隐蔽工程检查验收或各类工序质量检查验收，并负责确认合格和签任合格后方可转序施工。负责建立工程质量责任跟踪档案落实质量责任制，制定和提出质量改进措施，对不合格品提出处置报告，并验证不合格品处置情况，组织实施纠正和预防措施。5.1.6 项目经理部试验室对本工程项目原材料试验和施工过程工序试验符合国家标准、设计标准负责。并施工现场的计量、试验、仪器设备的校准、使用、维护负责。5.1.7 项目经理部物资设备科对进入施工现场的原材料、机械设备

20、的合格性负责，对主要材料的供应商进行调查评价，对到达现场的材料进行验证、标识、按规定保管、贮存、和对使用过程的控制进行管理。5.1.8 项目经理部计划经营科对合同进行评审，选择并评价合格的分包商，制定项目均衡施工计划，定期（一般每半年）对合同履行执行情况组织分析，并报项目经理。5.1.9 项目经理部办公室负责文件资料的打印复印、收发登记、标识、保存、借阅、存档和项目经理部培训教育工作。5.1.10 项目经理部安全调度科负责制定项目安全技术措施并组织实施，组织经常性安全检查，提出安全预防措施和纠正措施，协调项目各类事务。5.1.11 施工队长对所担负施工的工程质量负责，执行公司质量手册 程序文件

21、及项目经理部的各项规定，带领并督促本队员工按操作规程和作业程序施工。5.1.12 工班长对所担负施工的工程质量负责，严格按技术交底书、作业指导书、设计图纸、工艺流程和最终试验的结果15负责，并真实及时记录测试数据。5.1.13 测量员对测量结果负责，并办理测量结果交接工作。5.1.14 试验员对进货、施工过程和最终试验的结果负责，并真实及时记录测试数据。5.1.15 物资采购员对采购物资材料的合格性负责，材料员对原材料的点验、送检试验、收、发、保管、贮存、标识、使用、数量等工作负责。机械设备管理员对设备采购、验证、使用、调配、维修、保养工作负责。5.2 内部沟通5.2.1 项目经理应定期听取业

22、主、监理对本项目的质量技术评价，并将业主、监理的评价意见及时传达到各部门及施工队落实。每月应组织召开一次工程质量分析会，充分听取各方意见，制定改进措施。5.2.2 项目经理部各部门应组织经常性检查，并将检查的结果及时向项目领导及施工队传达或组织落实。5.2.3 项目经理部应及时传达落实公司的各项规定，应树立自己的质量管理样板和典范，组织项目有关人员观摩学习质量管理好的经验和榜样，利用学习、培训、开会、工地板报墙报、宣传标语、横幅、会议文件与员工沟通，充分发挥全员的作用，项目经理部每月向公司各职能部门上下统一畅通的沟通渠道。6、资源提供6.1 项目经理部办公室负责本项目的培训工作。项目经理要针对

23、项目特点以及各部门的建议，确定所需要资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境、财务资源等。6.2 承担质量管理体系规定职责的人员应具备相应发能力并16胜任工作，对人员能力判断要从教育、培训、技能和资源方面考虑。项目经理要对从事项目质量活动的人员进行岗位确定。6.3 项目经理部各部门要提供项目人员的培训计划，经项目经理批准后实施。项目经理部对从事项目质量活动的人员进行培训，包括内部、外部、临时工，尤其是技能培训，项目规范标准培训项目特殊过程培训，项目内审员培训，项目专业资格培训，安全防护培训，文明施工培训，主要岗位要取得资格证书，培训要有记录。要使每位员工都要意识到从事质量活动的重要性和实现

24、项目质量目标应做出何种贡献。6.4 基础设施6.4.1 项目经理部施工技术科负责生产过程的基础设施（含三通一平）工作。6.4.2 项目经理部物资设备科负责项目机械设备的采购，并验证及制定上场计划，负责使用维修和保养管理工作。6.4.3 项目经理应组织建立安全生产责任制，负责生产场所，办公场所的相关设施能满足生产及办公需要，包括水、暖、电、防暑降温、交通、通信、物资设备保管、贮存、维修、防护等。6.5 工作环境6.5.1 项目经理必须确保工作环境（人和物）符合的要求,对从事质量活动的各种场所要具备必要的工作环境,保持适宜的温、湿度和季节性施工的环境保护，确保本项目人和物由于环境变化不受损害。6.

25、5.2 项目经理部总工程师应编制主要分部单位工程安全技术交底书并进行交底，项目经理必须确保通风、消防、高空作业、井下作业、水上作业、水下作业、深基作业、爆破作业、17脚手架上作业、有害有毒作业、交叉作业、防洪、防触电和员工必要的劳动保护用品、用具资源到位。6.5.3 项目经理部安全科负责安全培训，危险场所的标识，开工前的安全防护教育及措施制定并组织落实。进行日常安全检查及安全技术监督措施的落实和安全防护用品的监督使用，安全隐患的整改。7、工程项目实现过程的策划7.1 项目总工程师应主持编制项目实施性施工组织设计，项目经理部施工技术科或工程队技术主管应主持编制单位工程施工组织设计，两项施工组织设

26、计均应按规定呈报审批，施工组织设计编制要点是：工程概括，施工条件及特点，施工组织安排施工步骤，进度控制和网络技术，生产要素管理，施工方法，技术、质量、安全保证措施，工程材料及运力，工程竣工验收等。7.2 项目经理主持策划工程项目质量计划，并颁布执行，项目经理部质量检查科编制项目质量计划报公司总工程师审核批准后，由项目经理颁布执行，必须明确项目质量活动人员的职责权限关系。7.3 工程项目采用新技术、新材料、新设备、新结构、新工艺，项目经理部总工程师均应自先进技术、质量策划，必要时先试验取得可靠依据后方可指导施工。7.4 本工程项目在转序前或中间产品完工后均应组织验收，验收由项目经理部质量检查科组

27、织有关人员，必要时会同业主、监理进行，经验收组验收签认合格后方可转序施工或办理中间产品完工手续，验收标准依据本工程项目规定的路基工程、桥梁工程、涵洞通道工程、防护工程质量检验评定标准进行。188、顾客要求及合同评审8.1 项目经理部计划经营部门负责与顾客有关的要求的确定及合同评审。8.2 项目经理部根据招标文件，合同条款和项目实施运作过程和公司作出承诺，识别顾客要求。8.2.1 包括工期、质量、安全、环保、工程款的支付方式和工程交付后服务等方面的要求。8.2.2 由公司或项目经理确定的承诺和任何附加要求。8.2.3 与产品有关的法律、法规和其它社会要求。8.2.4 产品自身用途要求或已知的预期

28、用途要求.8.3 项目经理应及时将顾客的要求组织评审,确定哪些可以满足、哪些不能满足,不能满足的表述和答复,凡能满足的应及时督促有关单位落实,项目经理部计划经营部门应督促落实,并记录顾客的要求和落实的方案和结果。8.4 项目经理部计划经营科在投标之前、之中，对生产过程中及交付后的各个阶段并识别。8.4.1 关于工程项目的信息；8.4.2 合同签定修改；8.4.3 顾客反馈，包括顾客投诉、抱怨等进行记录。8.5 有下列情况之一时应进行合同评审。工程项目投标报价时或合同签定之前；项目实施前；工程项目建筑结构设计、工艺流程设计，工程范围，施工环境等情况变化较大。施工过程有较长时间的间断后又重新复工前

29、；顾客特殊要求；198.6 本工程项目合同评审由项目经理以书面请求公司合同管理部门进行评审。项目经理部执行公司合同评审决定，确需由项目经理部组织评审时，由项目部计划科，组织项目经理、副经理、总工程师、施工技术科、质量检查科、物资科、试验室等部门参加合同评审，凡是顾客的正式要求或合同评审都必须由项目部计划科指定专人做详细记录。8.7 合同评审中必须明确以下三种内容的处理方法：合同条文中模糊不清内容的处理办法;合同条文中模糊不清内容的解决办法;合同条文中需要更改、增删、纠正、作废的内容及签约对方或签约其他方的处理办法。项目部计划科将合同评审结果必须形成纪要、协议、文件，对评审的各项事做出决定的判定

30、性意见应及时传达到各单位执行,并做好评审记录.9、业主(用户 )提供的材料、机械设备等产品的过程控制9.1 项目经理部物资科、设备科对业主（用户）提供的材料设备质量负责，应建立采购合同，并记录提供的依据，对业主（用户）提供的材料、设备进行验证、监视和测量，该验证不免除业主（用户）提供合格产品的质量责任。9.2 业主（用户）提供材料到达接收地点后，项目经理部物资材料员应进行验证，验证合格后进行标识，标识时应增加“业主提供”字样（包括台帐、点验单、发料单、进货检验和试验报告单等） 。9.3 业主（用户）提供的产品通过验证或产品监视和测量发现不合格物资材料应立即报告项目经理，通知施工队停止使用，同时

31、通知业主（用户）进行隔离、标识、作好记录，实施保护原有状态的措施等。会同业主（用户） 、项目经理部领导尽快研20究处置措施，处理措施及处置结果应记录。10、材料、劳务、机械、设备、试验设备等采购过程控制10.1 材料采购10.1.1 项目经理部物资科主管本工程项目物资采购工作和对采购的物资质质量负责；10.1.2 根据项目施工用料及合同规定,本项目主要指定钢材、钢绞线、水泥、碎石、砂沥青、外加剂等主要材料的采购进行控制管理。10.1.3 项目经理部施工技术科在工程开工前应向物资科提供该项目用料品名：数量、规格、型号的物资采购计划，该计划经项目总工程师审核，项目经理批准后进行采购。物资科根据批准

32、后的用料计划依据工程进度计划，应编制年度、季度、月用料计划；10.1.4 项目经理部物资科依据采购物资的品名、规格、型号数量，本着质优、价廉、守诚信的原则和货比三家或采用招投标方式选择供方，供方的调查、评价按公司采购管理程序规定执行。并建立供应商评定内容及申报表 合格供应商名册及资料档案等，并报公司物资部门及本极作好记录。10.1.5 经评价，确定下列主要材料的采购供应商：a.山西长治钢铁厂负责供应8、10、12、16、20、28、32 的钢材；山西海鑫钢铁厂负责供应 22、25 的钢材；b.水泥潞城水泥厂负责供应 p.o32.5 的水泥；c.业主负责供应钢绞线；d.蚂蚁河、王家池两个石料厂负

33、责碎石的供应；21e.山西文水开栅砂厂负责砂子的供应；f.山西万荣县黄河外加剂厂负责供应外加剂；10.1.6 物资采购合同，订单需要经项目经理审核后方可签定，合同订单中应详细规定验收标准和方法。10.1.7 项目经理部物资部门对到达施工现场的物资应组织验证、接收、保管。对收到的产品应对照厂家及合同规定的验收、接收、保管。对收到的产品应对照厂家及合同规定的验收标准进行验证，并对其合格性进行确认。保存验证记录。10.1.8 本工程项目根据业主、监理合同规定，钢绞线、锚具为特殊用途的物资，项目经理部物资科在采购时应注明采购的品名、规格、型号、数量和验收标准，在验收时应要全过程验收，必要时先试验，业主

34、、监理有验证要求时，应提供验证条件。此验证不减轻供货商提供合格产品的质量责任。10.1.9 对顾客指定供方可不再作供方评价，但应提供指定供方的依据，并对顾客提供物资进行验证。10.1.10 对供方的产品经验证发现质量时应及时标识，隔离保护原有现状，尽快与供方联系，协调处置措施，对无改进，可取消供方资格，项目经理部物资科每年应对供方进行评价，并将评价结果报公司物资科。10.2 劳务供方采购10.2.1 项目经理部计划经营科是本工程项目劳务供方采购的主管部门。10.2.2 项目经理部根据合同规定、业主要求确定哪些项目需要进行劳务采购，同时确定劳务采购计划和形式（分包、转包、自带劳务）并提供劳务采购

35、调查、评价有关证明资料，报公司成本管理科批准，方可确定劳务采购和办理劳务采购合同22等有关事宜。10.2.3 项目经理部计划经营科负责对劳务供方的调查，主要调查并提供营业执照 资质证书 建筑业企业安全生产资格认可证 ，技术装备及近三年竣工工程的评价资料等，由公司成本管理科组织评审，具体评价参照公司劳务供方采购管理程序规定执行。10.3 机械、设备、试验仪器设备采购10.3.1 项目经理部设备科是机械、设备、试验仪器采购的主管部门，对所采购的设备质量负责。10.3.2 项目经理部设备科、试验室根据工程任务，工期及合同要求确定本工程项目需要工程设备、施工设备、试验仪器设备计划，该计划报公司设备科、

36、中心试验室，在公司范围统一调配设备仪器，在公司范围仍不能满足要求时，再确定新采购设备或租赁设备。10.3.3 新采购设备应在公司确定的合格供应商名册中选择供方，采购时按公司设备采购管理程序规定执行。10.3.4 租赁设备应报公司设备科批准后实施，项目经理部设备科应与设备出租方签定使用合同。10.3.5 项目经理部设备科、试验室对新采购的设备到达现场时应进行验证，并记录验证情况，对本工程项目所有设备建立设备档案、台帐，对设备进行标识管理和设备使用、维修进行记录。10.3.6 设备操作人员应经过培训，取得职业资格后方可上岗操作，操作人员应记录设备运转情况。11、产品标识和可追溯性控制11.1 项目

37、经理部物资科是产品标识和可追溯性主管部门，23对产品标识和实现可追溯性负责。项目部施工技术科、质量检查科、中心试验室、设备科、安全科负责各自业务范围内的产品标识和可追溯性工作。11.2 根据合同及有关要求，本工程项目确定下列主要材料、半成品及施工过程、作业控制点、重要施工设备运作进行标识。a 原材料：钢材、水泥、砂、碎石、支座、锚固件、钢绞线。b 半成品：预制梁、预制板、预制块及其它构件等。c 中间产品：隐蔽工程检查，转序检查，分项工程、分部工程质量检验评定，特殊工程。d 作业控制点：坐标控制点、标高控制点、沉降观测点、安全标志、标牌。e 重要施工设备运作：砼自动计量装置及拌合设备等。11.3

38、 标识的方式采用文字标识和标牌标识，文字标识实现追溯，标牌标识易于识别。11.4 标识方法11.4.1 原材料标识：本工程项目对钢材、水泥、砂、碎石、钢绞线等主要原材料进行标识，其方法是：生产厂家+ 批（炉）号+数量，地材如砂、碎石、片石，生产厂家 +出厂日期+数量。11.4.2 现场贮存堆码的原材料由材料员用标牌标识，同时材料员在进货验证、入库点验、台帐、发料单， 物资标识记录卡中一并用文字标识清楚，如顾客提供的产品应加注“顾客提供”的标识字样。11.4.3 半成品标识24本项目主要对项目部二公司预制的大梁进行标识，标识的方法是：预制型号+生产日期+编号，同时在钢筋、模板等检查证，工程日志，

39、砼浇注日志等处用文字标明，产品型号+ 生产日期+编号+数量+生产班组，属于采购的由材料员按 11.4.2 条款标识。11.4.4 中间产品的标识a.本工程项目只要路基回填、钢筋、涵洞通道、挡土等隐蔽工程转序检查，分项、分部工程质量评定，钢绞线特殊工程用文字在隐蔽工程检查证，工序转序检查记录，分项、分部工程质量检验评定表，工程日志、砼浇注日志处标明，施工日期+施工部位+数量+施工单位+技术负责人签字 +质量检查人员签字+监理人员签字等，同时应标明“合格或不合格或符合某某设计，或某某规范，同意转序或同意进行下道工序施工的”签认字样。b.特殊工程产品的标识应有计算、签定、复核、审核批准，施工人员应持

40、有职业资格证；同时还应标明该工程全过程监控人员及监控记录，设备的运转记录，包括设备操作人员资格证。11.4.5 作业控制点标识本工程主要对建筑物坐标控制点，标高控制点，沉降观测点，安全标志、标牌，并在阳城河特大桥跨 307 国道施工现场用标牌标明。安全标识、标牌应在员工醒目识别处标明。11.4.6 重要施工设备的运作标识本工程项目主要对砼搅拌机、电子配料机、发电机、推土机、挖掘机、装载机、砼输送泵、强夯机等设备由操作者标明，生25产部位+生产日期+数量+设备运转，状况+操作者+ 工班长+ 施工单位。12、施工过程管理12.1 总则项目经理部执行公司生产运作管理程序 、项目经理部施工技术科是施工

41、过程管理的主管部门，对施工过程各项活动符合规定要求负责。12.2 施工准备12.2.1 项目经理部应制定施工准备实施计划，并进行检查落实情况，见表二施工准备工作实施表 。施工准备工作实施表表二序号项目施工准备工作内容要求负责单位（人）涉及单位（人）完成日期2612.2.2 项目经理全面负责施工准备工作，施工准备既要有阶段性，又要有连贯性，其主要工作内容有（见图五）：施工调查劳动组织准备物资准备现场准备1、工程项目特征与要求的资料查阅；2、施工现场附近地区自然条件的调查；3、施工区域的技术经济条件；4、社会生活条件；5、社会秩序。1、建立工程项目的组织机构，设立各专项领导小组，定人、定职责；2、

42、选择建立精干的施工队伍；3、组织施工队伍上场、组合各种教育；4、对施工队伍及工人进行施工组织设计、施工计划、技术、质量交底；5、建立健全各项管理制度和技术、质量、物资、试验、计划、安全、协调等。1、熟悉招标文件；2、熟悉审核图纸、标准图及有关设计资料、技术规范、验收标准；3、签定工程分包合同；4、编制施工组织设计、作业指导书；5、编制施工图预算和施工预算；6、建立施工项目卡。1、各类、各种原材料采购准备；2、各种半成品、预制件、构配件的加工、预制准备；3、检验、测量、试验仪器设备准备；各种机械的准备；4、各种锚具、工具准备；生产工艺设备准备。1、三通一平；2、施工控制测量；3、临时设施建设搭建

43、；4、施工机具进场、安装调试；5、原材料、构配件现场储存、堆放；6、冬雨季施工准备；7、安全技术措施、消防保卫设置；8、环境措施。施工准备工作内容2712.2.3 施工调查项目经理部施工技术科、物资科、试验室、设备等部门应调查工程项目特征，要求施工区段划分，各队分布、驻地临时设施布置、道路布置、水电供给，地材供应运输，机具设备的配备利用，征地拆迁、劳动组织、社会治安等形成调查报告，提交项目经理决策。12.2.4 劳动组织准备12.2.4.1 项目经理根据工程规模、结构特点，复杂程度及合同工期要求，确定拟建项目领导机构、人选和名额及施工队，分包队伍的选择、设置、考核，记录组织机构设置、施工队伍选

44、择考核设置记录。项目经理部组织机构图（图六）项目经理：张德良28项目 TQC 活动组织机构图（图七）副经理：杨芳鹏、李锁平总工：刘兆远施工技术科 质量检查科 物资科 试验室 设备科 安全科 办公室 调度室 二O二队三O二队三O三队二公司四公司运输公司二O二队组长:刘兆远副助长:李春胜张建明张孟光李旭前张正伟张志峰陈季芳29项目安全领导小组组长:张德良副组长:范旺根成员:李锁平、杨芳鹏、刘天智、刘清河、王春祥项目成本核算领导小组组长：张德良副组长：吴建文、谢彩莉成员：赵章锁、李锁平、杨芳鹏、刘天智、康云山、刘清河12.2.4.2 项目经理应组织项目全员进行教育培训，重点做好，项目技术交底，施工组

45、织设计、施工计划、验收标准、施工技术规范、安全技术措施、劳动纪律、文明施工等，培训要有计划和授课考核记录。12.2.4.3 项目经理部应建立工程质量责任跟踪档案和岗位责任制，工程质量检查验收制度，工程技术管理办法，工程质量管理办法，工程物资、工程试验、工程档案及文件资料，图纸学习、会审、技术交底制度，安全操作、机械使用保养等管理制度。并督促执行。12.2.5 技术准备12.2.5.1 项目经理部根据汾柳高速公路第四合同段的设计工程量，已计算填写了施工项目卡 ，记录在施工技术科 ，并呈报公司施工技术科。12.2.5.2 项目经理部总工程师应组织有关技术人员对设计文30件进行会审，并填写了设计文件

46、会审记录 ，就会审中发现问题向业主代表及设计代表报告。已得到了业主、设计单位的批准，12.2.5.3 项目经理部总工程师组织项目有关部门和施工队进行技术交底，施工队技术负责人向作业班组进行技术交底，如有必要还应在中间施工过程中，分项、分部、单位工程施工前进行技术交底，两级交底均由总工程师和技术主管审核后方可下发，并留下交底记录查备。12.2.5.4 项目总工程师主持编制施工组织设计，该施工组织设计应得业主代表或公司施工技术科的审核批准后方可实施。项目经理部施工技术科编制钢筋施工、砼施工等多项作业指导书，作业指导书经总工程师审核批准，下发到各作业层执行。12.2.5.5 项目经理部施工技术科李春

47、胜测量工程师黄达全已对项目测量坐标和测量数据进行了计算，制定了测量方案，并得到总工程师的复核批准，已对现场进行了实地控制测量。测量结果经驻地监理工程师复测，达到测量精度要求并进行了标识，并已向施工队办理技术交底。12.2.5.6 项目经理部计划经营科编制施工图预算和施工预算；根据项目经理对各施工队任务的划分，起草并与施工队签定施工承包合同，承包合同应不违背总包合同规定的质量要求和原则，如有工程分包，应严格审查分包单位资格，执行公司劳务采购管理程序 。12.2.6 物资准备12.2.6.1 项目经理部施工技术部门根据施工图，施工方法计算出本项目各主要材料的使用量及计划；构配件、预制件加工预制计划、机械设备、工具、模具计划及生产工艺设备计划。