1、- 1 -开 封 市 住 房 和 城 乡 建 设 局2016 年 度 部 门 决 算- 2 -目 录第一部分 开封市住房和城乡建设局概况一、主要职责 二、部门决算单位构成第 二 部 分 开 封 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 2016 年 度 部 门 决算表一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第 三 部 分 开 封 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 2016 年 度
2、部 门决算情况说明第四部分 名词解释- 3 -第 一 部 分开 封 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 概 况- 4 -一、主要职责（ 一 ） 承 担 全 市 城 镇 住 房 困 难 家 庭 和 农 村 转 移 人 口 住 房 保 障 责任。（二）承担推进住房制度改革和住房发展的责任。（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。（ 四 ） 承 担 规 范 房 地 产 市 场 秩 序 、 监 督 管 理 房 地 产 市 场 的 责任。（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。（六）监督管理全市国有土地上房屋征收与补偿工作。（ 七 ） 承 担 规 范 勘 察 设 计 咨 询 市 场 秩 序 、
3、 监 督 管 理 勘 察 设 计咨询质量的责任。（八）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。（九）承担规范和指导全市村镇建设的责任。（十）承担建筑工程质量安全监管责任。（ 十 一 ） 负 责 本 市 行 政 区 域 内 建 筑 装 饰 装 修 活 动 的 监 督 管 理 工作。（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（十三）承担推进墙体材料革新的责任。（ 十 四 ） 拟 订 全 市 住 房 和 城 乡 建 设 行 政 执 法 监 察 和 相 关 制 度 并组织实施。（十五）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。（十六）承办市政府交办的其他事项。- 5 -二、部门决算单位构成纳入开封市住房
4、和城乡建设局 2016 年度部门决算编制范围的 单位包括：1、 开封市住房和城乡建设局本级2、 开封市工程建设定额管理站3、 开封市建设工程招投标办公室4、 开封市装饰装修管理办公室5、 开封市建筑安全监督站6、 开封市住房和建设监察队7、 开封市建筑工程质量监督站8、 开封市房屋拆迁征收办公室9、 开封市保障性住房管理中心10、 开封市墙体材料改革领导小组办公室11、 开封市散装水泥办公室12、 开封市建设职工中等专业学校- 6 -第 二 部 分开 封 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 2016 年 度 部 门 决 算 表- 7 -收入支出决算总表公开 01 表部门：河南省开封市住房和城乡
5、建设局系统 单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额栏 次 1 栏 次 2一 、 财 政 拨 款 收 入 1 36,368.94 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 30二 、 上 级 补 助 收 入 2 二 、 外 交 支 出 31三 、 事 业 收 入 3 154.84 三 、 国 防 支 出 32四 、 经 营 收 入 4 四 、 公 共 安 全 支 出 33五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 、 教 育 支 出 34 128.23六 、 其 他 收 入 6 30.12 六 、 科 学 技 术 支 出 357 七 、 文 化 体 育 与 传 媒
6、支 出 368 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 400.129 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 70.7410 十 、 节 能 环 保 支 出 3911 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 40 33,243.4912 十 二 、 农 林 水 支 出 4113 十 三 、 交 通 运 输 支 出 4214 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 2,419.7115 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 4416 十 六 、 金 融 支 出 4517 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 4618 十 八 、 国 土 海 洋
7、 气 象 等 支 出 4719 十 九 、 住 房 保 障 支 出 48 242.4820 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 4921 二 十 一 、 其 他 支 出 50 8.0622 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 5123 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 5224 53本 年 收 入 合 计 25 36,553.90 本 年 支 出 合 计 54 36,512.84用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 0.26 结 余 分 配 55年 初 结 转 和 结 余 27 43.61 年 末 结 转 和 结 余 56 84.9328 57总 计 29 36,
8、597.77 总 计 58 36,597.77注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。- 8 -收入决算表公开 02 表部门： 河南 省开封 市住房 和城乡 建设局 系统 单 位 ：万元项 目功 能 分 类 科 目 编 码科 目 名 称本 年 收 入 合 计财 政 拨 款 收 入上 级 补 助 收 入事 业 收 入经 营 收 入附属 单 位 上 缴 收 入其 他 收 入栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 36,553.90 36,368.94 154.84 30.12205 教 育 支 出 125.67 125.6720503 职
9、 业 教 育 125.67 125.672050302 中 专 教 育 125.67 125.67208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 400.41 379.32 21.0920805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 400.41 379.32 21.092080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退休 322.18 322.182080502 事 业 单 位 离 退 休 56.73 35.64 21.092080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保险 缴 费 支 出 21.51 21.51210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 71.09 67
10、.93 3.1621005 医 疗 保 障 71.09 67.93 3.162100501 行 政 单 位 医 疗 47.70 47.702100502 事 业 单 位 医 疗 23.39 20.23 3.16212 城 乡 社 区 支 出 33,281.19 33,251.07 30.1221201 城 乡 社 区 管 理 事 务 16,640.67 16,610.55 30.122120101 行 政 运 行 464.67 464.672120102 一 般 行 政 管 理 事 务 138.00 138.002120105 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与监 管 8.00 8.0
11、02120106 工 程 建 设 管 理 53.00 53.002120109 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监管 6.00 6.002120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支出 15,971.00 15,940.88 30.1221203 城 乡 社 区 公 共 设 施 80.00 80.002120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支出 80.00 80.0021208 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 12,204.87 12,204.87- 9 -对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出2120803 城 市 建 设 支
12、出 12,189.78 12,189.782120806 土 地 出 让 业 务 支 出 15.09 15.0921210 国 有 土 地 收 益 基 金 及 对 应 专项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 4,000.00 4,000.002121099 其 他 国 有 土 地 收 益 基 金 支出 4,000.00 4,000.0021213 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 305.00 305.002121399 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费安 排 的 支 出 305.00 305.0021299 其 他 城 乡
13、社 区 支 出 50.66 50.662129999 其 他 城 乡 社 区 支 出 50.66 50.66215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 2,419.71 2,419.7121560 散 装 水 泥 专 项 资 金 及 对 应 专项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 60.00 60.002156004 技 术 研 发 与 推 广 25.00 25.002156005 宣 传 8.00 8.002156099 其 他 散 装 水 泥 专 项 资 金 支出 27.00 27.0021561 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支
14、出 2,359.71 2,359.712156102 技 术 研 发 和 推 广 12.00 12.002156104 宣 传 和 培 训 22.00 22.002156199 其 他 新 型 墙 体 材 料 专 项 基金 支 出 2,325.71 2,325.71221 住 房 保 障 支 出 242.82 237.90 4.9222101 保 障 性 安 居 工 程 支 出 192.00 192.002210105 农 村 危 房 改 造 20.00 20.002210106 公 共 租 赁 住 房 152.00 152.002210199 其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出 20
15、.00 20.0022102 住 房 改 革 支 出 50.82 45.90 4.922210201 住 房 公 积 金 50.82 45.90 4.92229 其 他 支 出 13.00 13.0022999 其 他 支 出 13.00 13.002299901 其 他 支 出 13.00 13.00注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。- 10 -支出决算表公开 03 表部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统 单位：万元项 目功 能 分 类 科 目 编 码科 目 名 称本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出上 缴 上 级 支 出经
16、 营 支 出对 附 属 单 位 补 助 支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 36,512.84 1,955.04 34,557.80205 教 育 支 出 128.23 128.2320503 职 业 教 育 128.23 128.232050302 中 专 教 育 128.23 128.23208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 400.12 400.1220805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 400.12 400.122080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 322.18 322.182080502 事 业 单 位 离 退 休 56.73 56.7
17、32080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险缴 费 支 出 21.22 21.22210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 70.74 70.7421005 医 疗 保 障 70.74 70.742100501 行 政 单 位 医 疗 47.70 47.702100502 事 业 单 位 医 疗 23.04 23.04212 城 乡 社 区 支 出 33,243.49 1,242.46 32,001.0321201 城 乡 社 区 管 理 事 务 16,608.38 1,182.13 15,426.252120101 行 政 运 行 464.67 461.67 3
18、.002120102 一 般 行 政 管 理 事 务 138.00 138.002120105 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监管 8.00 8.002120106 工 程 建 设 管 理 53.00 53.002120109 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 6.00 6.002120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 15,938.71 720.46 15,218.2521203 城 乡 社 区 公 共 设 施 80.00 80.002120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 80.00 80.0021208 国 有 土
19、地 使 用 权 出 让 收 入 及 对应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 12,199.46 9.68 12,189.782120803 城 市 建 设 支 出 12,189.78 12,189.782120806 土 地 出 让 业 务 支 出 9.68 9.6821210 国 有 土 地 收 益 基 金 及 对 应 专 项债 务 收 入 安 排 的 支 出 4,000.00 4,000.00- 11 -2121099 其 他 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 4,000.00 4,000.0021213 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专项 债 务 收 入
20、 安 排 的 支 出 305.00 305.002121399 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安排 的 支 出 305.00 305.0021299 其 他 城 乡 社 区 支 出 50.66 50.662129999 其 他 城 乡 社 区 支 出 50.66 50.66215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 2,419.71 63.00 2,356.7121560 散 装 水 泥 专 项 资 金 及 对 应 专 项债 务 收 入 安 排 的 支 出 60.00 35.00 25.002156004 技 术 研 发 与 推 广 25.00 25.002156005 宣 传
21、8.00 8.002156099 其 他 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 27.00 27.0021561 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 2,359.71 28.00 2,331.712156102 技 术 研 发 和 推 广 12.00 12.002156104 宣 传 和 培 训 22.00 22.002156199 其 他 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金支 出 2,325.71 6.00 2,319.71221 住 房 保 障 支 出 242.48 50.48 192.0022101 保 障 性 安 居 工
22、程 支 出 192.00 192.002210105 农 村 危 房 改 造 20.00 20.002210106 公 共 租 赁 住 房 152.00 152.002210199 其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出 20.00 20.0022102 住 房 改 革 支 出 50.48 50.482210201 住 房 公 积 金 50.48 50.48229 其 他 支 出 8.06 8.0622999 其 他 支 出 8.06 8.062299901 其 他 支 出 8.06 8.06注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。- 12 -财政拨款收入支出
23、决算表公开 04 表部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计一 般 公 共预 算 财 政 拨 款政 府 性 基金 预 算 财 政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4一 、 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 1 17,439.36 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 31二 、 政 府 性 基 金预 算 财 政 拨 款 2 18,929.57 二 、 外 交 支 出 323 三 、 国 防 支 出 334 四 、 公 共 安 全 支 出 345 五 、 教 育 支 出 356 六 、 科 学 技 术 支 出
24、367 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 378 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 379.03 379.039 九、医疗卫生与计划生育支出 39 67.58 67.5810 十 、 节 能 环 保 支 出 4011 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 41 33,213.11 16,708.66 16,504.4612 十 二 、 农 林 水 支 出 4213 十 三 、 交 通 运 输 支 出 4314 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 44 2,419.71 2,419.7115 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 4516 十 六 、 金
25、 融 支 出 4617 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 4718 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4819 十 九 、 住 房 保 障 支 出 49 237.56 237.5620 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 5021 二 十 一 、 其 他 支 出 51 8.06 8.0622 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 5223 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 5324 54本 年 收 入 合 计 25 36,368.94 本 年 支 出 合 计 55 36,325.05 17,400.89 18,924.16年 初 财 政 拨 款结 转 和
26、 结 余 26 41.05 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 56 84.93 72.76 12.18一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 27 34.28 57政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 28 6.77 5829 59总 计 30 36,409.99 总 计 60 36,409.99 17,473.65 18,936.34注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。- 13 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：河
27、南省开封市住房和城乡建设局系统 单位：万元项 目功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 17,400.89 1,694.58 15,706.31208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 379.03 379.0320805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 379.03 379.032080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 322.18 322.182080502 事 业 单 位 离 退 休 35.64 35.642080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费
28、 支出 21.22 21.22210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 67.58 67.5821005 医 疗 保 障 67.58 67.582100501 行 政 单 位 医 疗 47.70 47.702100502 事 业 单 位 医 疗 19.88 19.88212 城 乡 社 区 支 出 16,708.66 1,202.41 15,506.2521201 城 乡 社 区 管 理 事 务 16,578.00 1,151.75 15,426.252120101 行 政 运 行 464.67 461.67 3.002120102 一 般 行 政 管 理 事 务 138.00 13
29、8.002120105 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 8.00 8.002120106 工 程 建 设 管 理 53.00 53.002120109 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 6.00 6.002120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 15,908.33 690.08 15,218.2521203 城 乡 社 区 公 共 设 施 80.00 80.002120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 80.00 80.0021299 其 他 城 乡 社 区 支 出 50.66 50.662129999 其 他 城
30、乡 社 区 支 出 50.66 50.66221 住 房 保 障 支 出 237.56 45.56 192.0022101 保 障 性 安 居 工 程 支 出 192.00 192.002210105 农 村 危 房 改 造 20.00 20.002210106 公 共 租 赁 住 房 152.00 152.002210199 其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出 20.00 20.0022102 住 房 改 革 支 出 45.56 45.562210201 住 房 公 积 金 45.56 45.56229 其 他 支 出 8.06 8.0622999 其 他 支 出 8.06 8.06
31、2299901 其 他 支 出 8.06 8.06注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 。- 14 -一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统 单 位 ： 万 元人 员 经 费 公 用 经 费经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额301 工 资 福 利 支 出 1,134.70 302 商 品 和 服 务 支 出 95.2330101 基 本 工 资 472.67 30201 办 公 费 26.1130102
32、津 贴 补 贴 204.49 30202 印 刷 费30103 奖 金 193.07 30203 咨 询 费30104 其 他 社 会 保 障 缴 费 99.82 30204 手 续 费 0.0630106 伙 食 补 助 费 30205 水 费 0.5130107 绩 效 工 资 125.08 30206 电 费 1.2930108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 32.82 30207 邮 电 费 5.7730109 职 业 年 金 缴 费 30208 取 暖 费 7.8830199 其 他 工 资 福 利 支 出 6.75 30209 物 业 管 理 费303 对
33、个 人 和 家 庭 的 补 助 464.65 30211 差 旅 费 1.4430301 离 休 费 55.07 30212 因 公 出 国 （ 境 ） 费用30302 退 休 费 303.39 30213 维 修 (护 )费30303 退 职 （ 役 ） 费 30214 租 赁 费 24.0030304 抚 恤 金 24.16 30215 会 议 费 4.5430305 生 活 补 助 3.18 30216 培 训 费 1.6030306 救 济 费 30217 公 务 接 待 费 1.6030307 医 疗 费 5.74 30218 专 用 材 料 费30308 助 学 金 30224 被
34、 装 购 置 费30309 奖 励 金 12.48 30225 专 用 燃 料 费30310 生 产 补 贴 30226 劳 务 费 2.4730311 住 房 公 积 金 46.97 30227 委 托 业 务 费 1.8230312 提 租 补 贴 30228 工 会 经 费30313 购 房 补 贴 30229 福 利 费30314 采 暖 补 贴 12.94 30231 公 务 用 车 运 行 维 护费 5.1330315 物 业 服 务 补 贴 30239 其 他 交 通 费 用 0.3830399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补助 支 出 0.72 30240 税 金 及
35、附 加 费 用30299 其 他 商 品 和 服 务 支出 10.63310 其 他 资 本 性 支 出31001 房 屋 建 筑 物 购 建31002 办 公 设 备 购 置31003 专 用 设 备 购 置31005 基 础 设 施 建 设- 15 -31006 大 型 修 缮31007 信 息 网 络 及 软 件 购置 更 新31008 物 资 储 备31009 土 地 补 偿31010 安 置 补 助31011 地 上 附 着 物 和 青 苗补 偿31012 拆 迁 补 偿31013 公 务 用 车 购 置31019 其 他 交 通 工 具 购 置31020 产 权 参 股31099
36、其 他 资 本 性 支 出304 对 企 事 业 单 位 的 补 贴30401 企 业 政 策 性 补 贴30402 事 业 单 位 补 贴30403 财 政 贴 息30499 其 他 对 企 事 业 单 位的 补 贴307 债 务 利 息 支 出30701 国 内 债 务 付 息30707 国 外 债 务 付 息399 其 他 支 出39906 赠 与人 员 经 费 合 计 1,599.35 公 用 经 费 合 计 95.23注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。- 16 -一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
37、算表公开 07 表部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统 单位：万元2016 年 度 预 算 数 2016 年 度 决 算 数公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费合 计因 公 出 国（ 境） 费小 计公 务用 车 购 置 费公 务用 车 运 行 费公 务 接 待 费合 计因 公 出 国（ 境 ） 费小 计公 务用 车 购 置 费公 务用 车 运 行 费公 务 接 待 费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12102.55 70.45 70.45 32.10 51.49 44.49 44.49 7.00注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年
38、度 “三 公 ”经 费 支 出 预 决 算 情 况 。 其 中 ， 2016 年 度 预 算 数 为 “三 公 ”经 费 年 初 预 算 数 ， 决 算 数 是 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。- 17 -政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统 单位：万元项 目 本 年 支 出功 能 分 类 科 目 编 码科 目 名 称年 初 结 转 和 结 余本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出年 末 结 转 和 结 余栏 次 1 2 3 4 5 6合
39、 计 6.77 18,929.57 18,924.16 72.68 18,851.49 12.18212 城 乡 社 区 支 出 6.77 16,509.87 16,504.46 9.68 16,494.78 12.1821208 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 6.77 12,204.87 12,199.46 9.68 12,189.78 12.182120803 城 市 建 设 支 出 12,189.78 12,189.78 12,189.782120806 土 地 出 让 业 务 支 出 6.77 15.09 9.68 9
40、.68 12.1821210 国 有 土 地 收 益 基 金 及 对 应 专 项债 务 收 入 安 排 的 支 出 4,000.00 4,000.00 4,000.002121099 其 他 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 4,000.00 4,000.00 4,000.0021213 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 305.00 305.00 305.002121399 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安排 的 支 出 305.00 305.00 305.00215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 2,419.
41、71 2,419.71 63.00 2,356.7121560 散 装 水 泥 专 项 资 金 及 对 应 专 项债 务 收 入 安 排 的 支 出 60.00 60.00 35.00 25.002156004 技 术 研 发 与 推 广 25.00 25.00 25.002156005 宣 传 8.00 8.00 8.002156099 其 他 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 27.00 27.00 27.0021561 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 2,359.71 2,359.71 28.00 2,331.71215
42、6102 技 术 研 发 和 推 广 12.00 12.00 12.002156104 宣 传 和 培 训 22.00 22.00 22.002156199 其 他 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金支 出 2,325.71 2,325.71 6.00 2,319.71注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 。- 18 -第 三 部 分开 封 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 2016 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明- 19 -一 、 关 于 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说
43、 明2016 年度收入总计 36553.9 万元，支出总计 36512.84 万元，与 2015 年相 比， 收入 增加 27120.6 万元， 增长 287.5%； 支出 增加27100.54 万元，增长 287.93%。图 1： 收 、 支 决 算 总 计 变 动 情 况（ 单 位 ： 万 元 ）项 目 2015 年 2016 年 增 减 额 增 减 比 %收 入 9433.3 36553.9 27120.6 287.5%支 出 9412.3 36512.84 27100.54 287.93%二、 关于收入决算情况说明2016 年 度 收 入 合 计 36553.9 万 元 ， 其 中 ：
44、 财 政 拨 款 收 入36368.94 万元 ， 占 99.49%； 事业 收入 154.84 万元， 占 0.42%； 其 他收入 30.12 万元，占 0.09%。图 2： 收 入 决 算（ 单 位 ： 万 元 ）项 目 金 额 比 例 %财 政 拨 款 收 入 36368.94 99.49%事 业 收 入 154.84 0.42%其 他 收 入 30.12 0.09%收 入 合 计 36553.9 100%- 20 -三、关于支出决算情况说明2016 年度支出合计 36512.84 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1955.04万元，占 5.35%；项目支出 34557.8 万
45、元，占 94.65%.图 3： 支 出 决 算（ 单 位 ： 万 元 ）项 目 金 额 比 例 %基 本 支 出 1955.04 5.35%项 目 支 出 34557.8 94.65%支 出 合 计 36512.84 100%四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 决 算 36368.94 万 元 ， 支 出 总 决 算36325.05 万 元 。 与 2015 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 增 加 27126.54 万 元、 支出 增加 27106.85 万元， 收入 增长 293.5%、 支出 增账 294.06%。图 4： 财 政
46、拨 款 收 、 支 决 算 总 计 变 动 情 况（ 单 位 ： 万 元 ）项 目 2015 年 2016 年 增 减 额 增 减 比 %财 政 拨 款 收 入 9242.4 36368.94 27126.54 293.5%财 政 拨 款 支 出 9218.2 36325.05 27106.85 294.06%- 21 -五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一） 财政拨款支出决算总体情况。2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 17400.89 万 元 ， 占 支 出 合 计 47.9%。 与 2015 年 相 比 ， 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
47、支 出 增 加 11947.99 万元，增长 219.11%。图 5： 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 动 情 况（ 单 位 ： 万 元 ）财 政 拨 款支 出一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出时 间 金 额 金 额 占 财 政 拨款 支 出 %两 年 相 比增 减 额两 年 相 比 增减 比 %2015 年 9218.2 5452.9 59.152016 年 36325.05 17400.89 47.911947.99 219.11%（二）财政拨款支出决算结构情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出 17400.89 万元，主要用 于以 下方面： 社会 保障 和 就业 （类
48、 ） 支出 379.03 万元， 占 2.18%； 医疗 卫生与 计划生 育 （类 ） 支出 67.58 万元 ， 占 0.39%； 城乡 社区（类） 支出 16708.66 万元 ， 占 96.02%； 住房 保障 （类 ） 支出 237.56 万元，占 1.36%；其他（类）支出 8.06 万元，占 0.05%。- 22 -图 6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）财政拨款支出合计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出项目金额 比例 金额 比例 金额 比例社会保障和就业支 出379.03 1.04% 379.03 2.18%医疗卫生与计划生 育支出67.58 0.19% 67.
49、58 0.39%城乡社区支出33213.11 91.43% 16708.66 96.02% 16504.46 87.21%资源勘探信息等支 出2419.71 6.67% 2419.71 12.79%住房保障支出237.56 0.65% 237.56 1.36%其他支出 8.06 0.02% 8.06 0.05%合计 36325.05 100% 17400.89 100% 18924.17 100%（三）财政拨款支出决算具体情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1902.63 万 元，支出决算为 17400.89 万元，完成年初预算的 914.57%。决算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 ： 一 是 增 加 的 人 员 经 费 ， 如 ： 工 资 调 标 、 车改补助、取暖费、目标奖等；二是增加的专项经费，如：保障 安 居 配套 基 础设 施 中央 基 建 、 市 区 道路 建 设 、 地 下 管廊 规 划编制、 直管公房维修、经适房规范整顿、公共租赁住房租金管理、经营 公司补贴等。其中：1.社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 281.25 万 元 ， 支 出- 23 -决算为 322.18 万元，完成年初预算
