1、中兴公司人力资源分析报告及规划（初稿）第一部分 人力资源状况综述一、 人力资源现状公司 职能管理人员 占比 一线导购 占比 合计EFS 113 23.89% 360 76.11% 473BFS 32 9.91% 291 90.09% 323合计 145 651 796职能管理人员数据截止 2010 年 12 月 1 日两公司共同服务的行政人事、财务人员计算在 EFS 职能管理人员中一线导购人员数据取自 2010 年 10 月份工资表中实际发放人数二、 人员基础数据分析49.56% 56.25% 51.03%50.44% 43.75% 48.97%山 东 中 兴 东 营 中 兴 中 兴 公 司男
2、 性 比 率 女 性 比 率公 司 职 能 管 理 人 员 性 别 比 例 图本 科 大 专 高 中 中 专 初 中 及 以 下0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%山 东 中 兴 东 营 中 兴 中 兴 公 司公 司 职 能 管 理 人 员 学 历 对 比 图25岁 以 下 比 率 25-30岁 31-35岁 35岁 以 上0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%山 东 中 兴 东 营 中 兴 中 兴 公 司公 司 员 工 年 龄 段 对 比 图公司员工平均年龄为 29 岁公司职能管理人员编制共
3、 155 人，其中： EFS 现有编制为 118 人，实际 113 人，缺编 5 人（分别为：商品企划部品牌主管、货品主管各1 人，潍坊代表处业务经理 1 人，行政人事部司机 1 人，JEANS 代表处拓展业务经理 1 人） ，试用期员工 7 人。 BFS 现有编制为 37 人，实际 32 人，缺编 5 人 （分别为：事业部总监 1 人，人力主管 1 人，货品经理 1 人，东滨代表处货品分析、业务经理各 1 人） ，试用期 员工 6 人EFS 编制表部门 编制人数 现有人数 缺编人数 试用人数行政人事部 8 7 1财务部 22 22 0 3商品企划 21 19 2 4配送中心 12 12 0鄂
4、尔多斯事业部 2 2 0市场科 6 6 0青岛代表处 9 9 0烟威代表处 7 7 0东滨代表处 5 5 0临沂代表处 2 2 0济南代表处 6 6 0潍坊代表处 4 3 1淄博代表处 3 3 0MENS 代表处 5 5 0JEANS 代表处 4 3 1加盟管理部 3 3 0合计 118 113 5 7BFS 编制表部门 编制人数 现有人数 缺编人数 试用人数MB 事业部 7 5 2财务部 3 3 0 0烟威代表处 13 12 1东滨代个表处 14 12 2合计 37 32 5 0离职率 从 2010 年公司离职率看来，公司今年的整体离职率比 2009 年有所下降，但离职率仍略有偏高。公司名称
5、 离职率公司（含试用） 22.60%公司 17.44%EFS（含试用） 23.75%EFS 19.21%BFS（含试用） 26%BFS 17.78%中兴公司职能管理人员离职率（含试用员工） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计期初人数 131 132 129 135 136 141 142 140 147 150 149 146 146录用人数 4 1 10 4 10 3 5 9 8 4 4 0 62离职人数 3 4 4 3 5 2 7 2 5 5 7 0 47期末人数 132 129 135 136 141 142 140
6、 147 150 149 146 146 离职率 2.22% 3.01% 2.88% 2.16% 3.42% 1.39% 4.76% 1.34% 3.23% 3.25% 4.58% 0.00% 22.60%中兴公司职能管理人员离职率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计期初人数 131 130 128 134 134 137 138 137 144 145 144 145 146录用人数 2 1 9 3 7 2 4 8 5 3 4 1 49离职人数 3 3 3 3 4 1 5 1 4 4 3 0 34期末人数 130 128
7、 134 134 137 138 137 144 145 144 145 146 离职率 2.26% 2.29% 2.19% 2.19% 2.84% 0.72% 3.52% 0.69% 2.68% 2.70% 2.03% 0.00% 17.44%EFS 职能管理人员离职率（含调动及试用员工） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计期初人数 104 106 103 106 107 112 112 110 115 114 114 113 113录用人数 4 1 8 4 9 1 3 6 4 3 4 0 47离职人数 2 4 5 3
8、4 1 5 1 5 3 5 0 38期末人数 106 103 106 107 112 112 110 115 114 114 113 113 离职率 1.85% 3.74% 4.50% 2.73% 3.45% 0.88% 4.35% 0.86% 4.20% 2.56% 4.24% 0.00% 23.75%EFS 职能管理人员离职率（含调动） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计期初人数 104 105 103 105 106 109 109 108 114 112 112 113 113录用人数 3 1 6 4 6 1 2
9、6 2 3 4 0 38离职人数 2 3 4 3 3 1 3 0 4 3 3 0 29期末人数 105 103 105 106 109 109 108 114 112 112 113 113 离职率 1.87% 2.83% 3.67% 2.75% 2.68% 0.91% 2.70% 0.00% 3.45% 2.61% 2.59% 0.00% 19.21%BFS 职能管理人员离职率（含试用员工） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计期初人数 27 26 25 28 28 27 28 28 31 35 34 32 32录用人数
10、3 1 1 2 2 4 4 1 18离职人数 1 1 1 2 1 2 1 2 2 13期末人数 26 25 28 28 27 28 28 31 35 34 32 32 离职率 3.70% 3.85% 0.00% 3.45% 6.90% 3.45% 6.67% 3.13% 0.00% 5.56% 5.88% 0.00% 26.00%BFS 职能管理人员离职率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计期初人数 27 26 25 27 26 27 27 27 29 33 32 32 32录用人数 2 1 1 2 3 4 13离职人数
11、1 1 1 1 2 1 1 8期末人数 26 25 27 26 27 27 27 29 33 32 32 32 离职率 3.70% 3.85% 0.00% 3.70% 0.00% 3.57% 6.90% 3.33% 0.00% 3.03% 0.00% 0.00% 17.78%三、 培训岗 位 人 数 培训人次/占比 培训费用（元）/费用占比 培训课时山东中兴高层 6 3 50% 126200 88.9% 1168山东中兴普通后勤服务管理人员 110 38 35% 10218.4 7.2% 56东营中兴后勤服务管理人员 32 10 31% 5616 4.0% 64山东中兴导购 360 395 1
12、10% 185671.6 82.2% 192东营中兴导购 255 70 27% 40263 17.8% 16总计 763 516 367969 1496培训形式和费用序号 参加人员 培训课程名称课时（每小时 1 课时）内训外训培训费元/次 人次全年费用占比1 范友金 北大 MBA 576 53600 1 2 周寿生 北大 MBA 576 53600 1 3 钱美灵清华大学心理学在管理学中的运用 16 19000 1 小计 高层人员 1168 126200 3 39.2%4 马文艳、胡淑玲 薪酬培训 16 1800 2 5 马文艳、胡淑玲全面薪酬管理及方案设计 16 3600 2 6 邓东玲 陈
13、列规划 0 2318.4 1 7 财务部人员 会计继续教育 24 2500 20 小计 后勤服务人员 56 10218.4 35 3.2%8 ERDOS 羊绒店长及优秀导购ERDOS 春夏新产品知识培训 20 57000 80 9ERDOS 羊绒、MEANS、JEANS 优秀店长导购ERDOS 秋冬新产品知识培训 20 57637.6 110 10 ERDOS 优秀店长 ERDOS 店长特训营 144 15200 15 11 ERDOS 羊绒店长加盟客户人员ERDOS 秋冬产品知识培训 8 15571 130 小计 导购 192 185671.6 395 57.6%汇总 1416 322090
14、.00 433 1岗 位 人 数 培训人次/占比 培训费用/费用占比 培训课时山东中兴高层管理人员 5 3 60% 126200 39.2% 1168普通后勤服务管理人员 110 38 35% 10218 3.2% 56导购 360 395 110% 185672 57.6% 192总计 475 433 91% 322090 100.0% 1416培训形式和费用序号 参加人员 培训课程名称课时（每小时 1 课时） 内训 外训 外聘内 训 培训费 元/次 人次全年费用占比 1 王佳楠、张心阳 新产品陈列培训 16 1500 2 2王凯燕、徐帅、范圣英 新产品陈列培训 16 1400 4 3 徐帅
15、、范圣英 新产品陈列培训 16 1390 2 4 王佳楠、张心阳 新产品陈列培训 16 1326 2 小计 后勤服务人员 64 5616 10 12.2%5 MB 优秀导购 MB 店长特训营 16 40263 60 小计 导购 16 40263 60 87.8%汇总 80 45879.00 70 1岗 位 人 数 培训人次/占比 培训费用/费用占比 培训课时后勤服务管理人员 32 10 31% 5616 12.2% 64导购 255 70 27% 40263 87.8% 16总计 287 80 28% 45879 100.0% 80从培训数据上可以看出，EFS 与 BFS 两个公司对比，EFS
16、 的培训工作明显高于 BFS 的培训工作。而公司比较重视一线导购的培训工作，但对普通职能管理人员的培训力度上仍需加大重视程度。EFS一线导购人员的培训工作，已经完全形成流程及惯例，但从对职能管理人员的培训方面看来，仍需加大力度。BFS 整体的培训工作比较欠缺，虽然职能管理人员的培训占比达到 31%，但 BFS 的职能管理人员少，职能管理人员参加的培训均为上游公司组织的陈列培训，比较单一，因此 2011 年 BFS 需全面加强员工的培训工作。0_20_40_60_80_100_120_140_160_180_200_山 东 中 兴 普 通后 勤 服 务 管 理人 员东 营 中 兴 后 勤服 务
17、管 理 人 员 山 东 中 兴 导 购 东 营 中 兴 导 购人 均 培 训 小 时 19_ 20_ 184_ 4_年 人 均 培 训 小 时培训百分比（参考值：1.5%-3.5%） 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%山 东 中 兴 普通 后 勤 服 务管 理 人 员东 营 中 兴 后勤 服 务 管 理人 员山 东 中 兴 导购东 营 中 兴 导购培 训 百 分 比 0.81% 0.83% 7.67% 0.18%年 度 培 训 百 分 比培训百分比培训时间（天/小时）/总工作时间（天/小时）%培训百分比的参考值为 1.5%3.5%，根据公
18、司的特点，一线导购的培训工作培训比例可根据实际情况有所提高，但其他三个指标则明显偏低，说明在 2010 年度，公司的重点培训对象还是一线导购，忽略了对普通职能管理人员的培训工作及 BFS 一线导购的培训工作。24.55%15.63%山 东 中 兴 普 通 后 勤 服 务 管 理 人 员 东 营 中 兴 后 勤 服 务 管 理 人 员培 训 普 及 率年 度 培 训 普 及 率培训普及率某一段时间内参加过培训的人数（非人次数）/总人数%四、 制度执行2010 年公司的制度执行方面，在 2010 年 7-8 月份，公司重新组建认证办，并集中对公司的质量管理体系文件进行了修订与颁布，同时对文件的学习
19、进行了考试，但仍存在诸多问题，导致文件执行力度欠缺，主要如下：1、新员工对文件掌握不够熟练，且在实际的工作过程中，未能形成良好的习惯2、老员工（尤其是公司管理级成员） ，经过多年的文件执行，已经形成惯性思维，因此对于文件的学习囫囵吞枣，未能认真贯彻新修订流程文件五、 薪酬、福利工作2010 年薪酬及福利发放工作有序进行，同时在 2010 年下半年，公司组织对薪酬进行了一次调研工作，此次调研工作涉及一线导购及职能管理人员。EFS 对非羊绒类的导购薪酬进行了调整，BFS针对行业与竞品情况也对导购的薪酬进行了调整。六、 企业文化宣导工作2010 年，公司在各地集中更新了企业文化展板，协助工会组织了两
20、次公司级员工活动，在青岛海尔国培召开了中兴公司二届二次职代会，会议结束后组织优秀员工赴上海游览世博会。同时中兴报顺利的发行第六至十期，起到了较好的企业文化、理念宣传工作。年底在公司掀起 5S 推广宣传活动，有效的提高了对公司办公环境的维护。第 二 部 分 2011 年 人 力 资 源 规 划一 、 战 略 规 划1、 根 据 公 司 现 在 的 实 际 情 况 制 定 合 理 的 人 才 资 源 管 理 体 系 ， 对 所 有 职 能 管 理 岗 位 进 行 职 务描 述 ， 明 确 每 个 员 工 的 责 、 权 、 利 ； 实 现 优 化 人 员 配 置 、 合 理 分 配 ；2、 建 立
21、 合 理 完 善 的 薪 酬 绩 效 考 核 系 统 、 建 立 和 培 养 一 支 高 绩 效 团 队 ， 激 发 员 工 的 工 作 热 情 ；3、 建 立 、 完 善 培 训 规 划 体 系 ， 人 力 资 源 培 训 计 划 的 目 的 是 培 养 能 够 胜 任 岗 位 任 职 资 格 的 员工 ；4、 制 定 招 聘 计 划 ， 完 善 招 聘 工 具 ， 协 助 各 部 门 做 好 人 员 招 聘 工 作 ， 招 聘 方 式 分 为 内 聘 和 外聘 。 主 要 从 储 备 人 才 、 管 理 人 才 、 营 销 人 才 等 方 面 考 虑 招 聘 计 划 ；5、 规 范 企 业
22、 人 力 资 源 管 理 ， 建 立 一 套 关 于 人 才 招 聘 、 录 用 、 培 训 、 晋 升 和 辞 退 等 的 科 学 、 合理 的 制 度 规 范 和 操 作 程 序 。二、 组织结构中兴公司组织结构图EFS 组织结构图BFS 组织结构图（讨论）三、 制度规划（认证工作）针对 2010 年公司制度的执行情况，2011 年，公司将加大对制度培训与执行的力度，具体方案如下：1、 完善职务说明书，在每个岗位职务说明书中加入该岗位所需掌握（熟知、了解）的文件，文件的掌握程度将作为员工转正的重要考核指标；2、 加强日常培训工作，制定制度的培训计划，要求员工每年在制度方面的培训必须达到相应
23、的培训课时，尤其是文件进行修订后，各部门必须统一进行培训学习；认证办将在 2011 年公司文件评审后，对质量管理体系进行一次考评。3、 所有涉及到文件修订的通知及文件，必须经认证办统一审核、颁布并安排组织学习；4、 2011 年，由行政人事部人力资源主管张茂桦和司机冯玉滨担任认证办专职内审员，分别负责公司流程文件的修订、存档及内部审计工作。制定年度内审计划，同时加强与财务部审计的沟通，确保高效的完成对各部门的审计工作，既不浪费公司的人力物力，又能最充分的对公司的内部控制进行审计；5、 加强对各部门文件管理员的培训工作，确保文件修订后能够快速、有效的传达到各部门。四、 费用规划2011 年度，对
24、公司的人力成本（核心成本、薪酬总额成本、财务成本等）进行严格的预算及控制，合理的规划公司的人力费用，以取得最大的效益。同时增加培训费用，着重加强 BFS 一线导购及职能管理人员的培训工作。第三部分 2011 年行政人事部工作规划一、 企业文化宣导工作与工会组织紧密联合，充分利用中兴报载体，加强员工的教育及制度的宣导工作，组织有意义的员工活动。同时加快党支部的建设工作，争取在 2011 年发展 12 名党员。加强员工的基本素质教育，宣导公司的理念及文化，制作公司企业文化宣传片，增加基础素质教育培训工作。正确的宣导公司在用人、业务发展、薪酬方面的理念与制度。二、 招聘工作2010 年度，公司共招聘
25、入职员工 62 人，未完成试用期遭到淘汰的员工达到 13 人，占新入职员工的 21%，平均每五位入职的员工就有一名被淘汰，部门的招聘质量明显偏低，对于公司的人力成本是一种浪费。针对此种情况，2011 年度，行政人事部将致力于协助各部门提高招聘质量。结合各岗位职务任职要求，编制面试题库，加强试用期培训追踪工作。确保员工尽快胜任岗位工作。具体实施细则如下：1、 对岗位的工作需求进行分析，完善岗位职务说明书，确定岗位的胜任能力模型，提高招聘初试工作的质量；2、 针对每个岗位的具体工作需求，编制面试题库，为部门的复试提供专业、可靠、可行的咨询及使用工具；3、 加强入职调查工作，对于所有入职的职能管理人
26、员，均进行严格的入职调查，待员工转正与公司签订正式劳动合同后，对于重要的岗位，要对员工的档案进行现场核查；4、 加强入职培训工作，同时由人力资源主管与培训主管共同配合落实、交接员工的试用期培训工作，确保试用期员工能得到完善的培训工作。职务说明书职位名称 级 别 所属部门 直线上级 直线下级 核 准 人 职位概要：工作内容：任职资格：基本要求：教育背景：培训经历：经 验：技能技巧：岗位胜任能力模型要求需要掌握的技能及各项基本技能态 度：需掌握文件：掌握、熟知、了解的文件名称。工作条件：工作场所：环境状况：危 险 性：三、 培训工作2010 年公司级培训组织费用共计花费 36 万余元，2011 年
27、度将加大对职能管理人员的培训工作，尤其是员工的基本素质教育及培训工作，寻找多种途径增加职能管理人员的培训机会。协助员工更好的胜任本职工作，提高公司的整体素质及工作效率。主要通过以下方式进行：培训项目 培训内容及方法 培训目标入职培训 企业文化、规章制度、岗位技能（传帮代）等让员工在最短的时间内了解公司的企业文化及规章制度，同时及时淘汰不合格的员工。在岗位培训1、依据岗位胜任力模型，每季度进行测评，对于不能胜任或达标的技能进行对口培训2、企业专项培训3、员工基本素质培训依据胜任能力模型，让员工能够胜任本职工作。个人素质提升 员工晋升、提高所需的专项素质提升培训 员工个人素质的提升离职培训 对员工
28、的感谢及离职注意事项的培训和指导 认可并感谢员工为公司所做的一切，同时为员工能够高效的办理完离职手续做好配合工作。同时，正式启动内训师的工作，建立内训体系，将培训资源最大化的利用与整合，确保公司的培训质量，让员工的岗位胜任力合格率达到 95%，2011 年，公司的培训工作将达到如下要求：达成目标培训指标（含内训）职能管理人员 一线导购培训百分比 2%3% 5%8%培训普及率 50% 70%人均培训小时 20 小时以上 2050 小时 四、 绩效评估及薪酬工作绩效是组织期望的结果，是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。是公司整体业绩的反映，公司的业绩是
29、通过员工和组织的高绩效来实现的。公司经过多年的绩效管理实践，取得了一定的成效，但是仍不能制定出科学合理的绩效方案及考核指标，2011 年度，行政人事部将启动绩效专项工作，引进绩效管理专家，为公司进行诊断及咨询，引进先进的绩效理念与思路，制定科学的、合理的绩效指标及管理流程，推动公司高绩效管理的进行与应用。在薪酬方面，将加强对员工的薪酬宣导，依据岗位价值评估，设定公司的薪酬政策与定位，依据岗位的市场价值，为员工提供有竞争力的薪酬水平。提高基础员工的市场薪资水平，同时将管理层的分红制度，纳入正式的薪酬体系，帮助员工明确本岗位的薪酬政策与体系，更好的了解本岗位的市场价值与水平。同时建议，在薪酬制定时
30、，多方听取意见，给予中层管理人员一定的授权，不再执行家长式的薪酬设定方案，将工资调整的权限下放至部门负责人，公司负责调控各部门整体的工资调整幅度，由部门负责人依据员工的绩效结果具体实施员工薪酬调整方案，上报工资委员会审批。五、 行政工作公司的行政管理工作每天面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务性工作，概括起来，行政管理工作主要有管理、协助、服务三大职能，管理是主干、协调是核心、服务是根本，2011 年，行政人事部将一如既往的做好公司的行政管理服务工作，为各部门提供高效、快捷的服务。2011 年行政人事部部分工作推进时间表工作项目 完成时间 达成目标面试题库编制 2010.12.31 完成各岗位通
31、用面试题库面试题库正式应用 2011.2.1 编制完善的面试题库，协助各部门更好的选人工作职务说明书修订 2011.1.31 完善公司所有岗位职务说明书的修订工作职务说明书评审确定 2011.2.12.28与各部门进行充分的沟通，确定职务说明书的可行性与实用性各岗位胜任能力模型建立 2011.2.28 完成公司职能管理人员岗位胜任能力模型选定绩效专家 2011.1.31 确定人选对公司的绩效管理进行诊断 2011.2.13.31诊断公司绩效管理模式，完成公司 2011 年度绩效指标设定及宣导工作不断完善与优化公司的绩效管 2011 年二、三季度 持续改进，不断完善绩效管理理制度并进行培训与宣导 制度与目标独立完成科学的、切合公司实际情况的绩效管理目标设定 2011 年四季度绩效小组能够运用科学的、先进的绩效管理体系对公司的绩效管理进行持续改进，同时制定 2012 年度绩效目标培训需求及计划 2011.2.28 完成公司 2011 年度培训需求调查，并制定新年度培训计划。培训需求的实施与开展 全年 完成年初制定的培训指标
