1、,山东XX置业有限公司年度总结报告总经理：XXX二一五年一月,前 言,各位同事：大家好！过去的2015年，中央政府继续坚持房地产调控政策不松动，致使房地产行业运行依然整体放缓。2015年的XX房地产市场在短暂调整后，也正经历着巨大的变化。今年以来，全体员工本着“XX XX XX XX”的工作理念 ，经过辛勤的努力，基本实现了年初制订的工作目标，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。下面，我先就2015年的工作情况做以下报告：,2016年,加紧去化,东区一期,东区二期,东区三期,西区一期,一、项目整体销售情况,备注 截止2016年1月20日，西区一期开盘房屋584套，总销售493套，完成销售84.
2、4%,X.691亿元 2015年全年完成销售总额,1、经济指标完成情况之销售执行,2015年1-12月房屋销售494套，配套房销售284间，车位销售390个,第一季度销售额所占比例最少,从图示可以看出： 一、房地产市场受国家的宏观调控政策影响最直接，一季度普遍出现销售不旺； 二、随着新建商品房价格的止跌反弹，四季度楼市明显升温，9、10、11、12月份销量持续攀升； 三、随着公司营销推广方案的重新调整及对西区品质升级销售卖点的持续宣传，对四季度的销售起到了很大的推动作用。,相关销售参数同期对比,X2257.68,X5995.54,1402.3,823.2,3190,1592.7,X6910,X
3、8352.4,2012年与2011年对比,房屋销售额,配套房销售额,车位及商铺,全年销售总额,单位：万元,增幅24.09%,增幅70.35%,增幅100.29%,增幅30.18%,2、经济指标完成情况之项目工程建设概要,山的坐定，水的灵动。 20000稀缺湖景资源为小区业主所独享。,“学校和公园，都在家门口”,交房一年以来 在工程部和物业公司的共同努力下 三期景观湖园林效果整体显现,西区 : 蓄势而发。,目前西区60#及61#楼主体通过验收，其它单体楼工期相对符合交房计划。 施工过程中能较好的执行差别化管理及项目管理手册，严格过程质量控制，并对作业班组进行考核奖惩。,3 实测备案,1 交房验收
4、,2 对外协调,4 退费协调,前期开发,政府单位沟通,沟通园林局规划绿化验收 完成规划局资料申报及证件办理 协调天然气公司社区通气手续,加快资金回笼,完成一期墙体节能退费 完成一、四期劳保退费 完成预售保证金退费 完成二期农民工保证金退费,交房前期手续,协调三期质检站空气检测 完成三期气象局避雷检测 完成三期房管局房产实测 完成三期智能化弱电检测,行政审批手续,房产实测、预测手续办理 预售许可证手续办理 单体工程质检竣工备案 协调综合备案、开发权证,3、经济指标完成情况之工程前期,完成商住楼、网点二方案及报规文件设计； 完成明堂路西侧绿化带设计； 完成西区东大门广场景观、喷泉方案及施工图设计；
5、 完成临湖楼报规文件及施工图设计审查； 完成新售楼处景观方案设计； 完成西区石材干挂施工图设计审查、围墙方案设计及中水方案设计评审； 完成三期生肖广场及临湖挡墙护栏设计。,完成西区一期工程外墙保温层变更； 完成改地暖变更、部分楼号的基础变更及换热站变更； 完成西区一期综合管网变更优化； 完成三期监控室设计变更； 完成56#57#楼周边市政景观设计修改优化。,完成外墙保温层工艺做法及施工要求； 完成外墙门窗洞修整施工做法； 完成对干挂石材结合单体立面效果及使用功能方面的细节做法优化； 组织各类图纸会审、签证处理及各类技术交底； 组织沉降观测及物探工作跟踪督导； 完成DM单、合同图、对照表制作、工
6、程合同审查修改及房屋测绘结果审查。,完成主要工程质量通病总结及整改方法的讨论确定； 完成建筑安装工程质量控制要点； 完成工程装饰工艺展示做法； 完成工程施工用建筑装饰标准； 结合东区的景观问题，拟定西区景观设计优化意见。,配合材料采购，完成保温材料种类选择及厂家考察； 完成铝合金门窗及配电箱厂家考察。,加快工程收尾及各类维修，及时处理物业相关问题； 组织完成对一期外墙渗水及一二期的景观维修； 及时协调解决三期市政管网问题处理。,1,2,3,4,5,6,4、经济指标完成情况之技术指导、规划设计,5、经济指标完成情况之合同预决算管理,材料管理,分包招标,供应商管理,材料现场管理,甲供材管理,6、经
7、济指标完成情况之招投标采购管理,完成三期景观灯具、外墙砖等5项甲供材料供应，完成西区一期人防门、配电箱、样板区材料供应。,甲控材管理,完成西区一期商混定价，完成防水卷材、电工套管的认质认价；完成三期景观工程及维修定价。,钢筋采购管理,根据工程进度，完成西区一期十三批钢筋采购；实时跟踪钢材价格，根据市场进行综合分析；与供应商谈判，确定供应单位，按规定时间进场。,完成西区一期人防门、防火门、铝合金门窗采购与安装；完成电梯、中水回用设备采购与安装；完成消防、智能化、地暖、石材干挂工程定标；完成西区一期主入口景观工程招标；完成低压配电箱采购。,针对甲控材料、甲分包项目共搜集投标单位220家，先后组织相
8、关部门对苗木、保温材料、配电箱、铝合金型材厂家进行考察；考察中侧重了对技术能力及工程业绩的客观评价，公正公平的对相关单位进行综合评估。,积极响应公司的品质升级工作大局，对甲供、甲控材料进场与使用质量予以严格控制，清退了一批不合格的材料；贯彻落实“动态管理”要求，对相关材料进行全过程跟进。,资金统筹,会计核算,税收应对,7、各项经济指标完成情况之财务管理,8、非经济指标完成情况（一）,接待上级部门检查,本年度公司自觉接受政府及各社会团体指导工作，迎接上级业务主管部门检查共23次。各级机关对公司近几年的工作给予了充分肯定和高度赞扬。,小金星幼儿园健康运作,自2011年9月1日开园至今，XX小金星幼
9、儿园作为社区引入的高端教育机构，已为小区近200户业主子女的入托问题提供便利，目前运作的十分专业、高效。,三期湖景园林效果初现,作为东区三期重点项目的景观湖工程，交房一年多时间里，在物业公司的综合治理下，整体园林景观效果显现，成为社区居民休闲、纳凉的好去处，同时也大大提升了项目的整体品质。,8、非经济指标完成情况（二）,组织员工开展户外活动,为响应市委、市政府创建“国家卫生城市”工作，以更优美的环境卫生把实施“创卫”引向深入，11月23日下午，公司组织员工在指定区域进行卫生大扫除活动，积极履行企业社会责任。,社区警务室进驻商业街,为进一步加强社区安全、促进社会稳定，给广大群众提供全方位综合保障
10、服务，经公司和辖区双山第一派出所协商，决定于项目东区一期商业街位置建立社区警务室。下一步，由物业公司予以对接，建立长期的群防联动机制。,小区争创优秀园林小区,按照年初工作计划，应XX市房管局要求，北京XX物业XX分公司积极做好小区参评“XX市优秀园林小区”工作，12月15日，已通过XX市、XX市两级园林主管部门验收。,8、非经济指标完成情况（三）,进一步推动企业文化建设,为进一步推动企业文化建设，今年上半年完成公司内刊 -XX之声的改版和上半年合订本的出版印刷，促进广大员工积极参与，建立起更深层次的沟通平台。,组织各类小区业主活动,为丰富小区业主文化生活，今年，物业公司组织了近十余次文体活动，
11、在创建“和谐社区、文明社区”，共建美好家园的过程中发挥了积极的促进作用。,积极投身公益事业,公司在不断发展自身业务的同时，积极投身社会公益事业，已经连续四年得到XX市慈善总会表彰。彰显了良好的社会责任和企业公民意识。,二、2016年工作计划与几点要求,先请大家看几组数据：,数据来源：CREIS 中指数据,从图中可以看出：,一、全国百城价格指数从2015年5月开始，连续七个月走高； 二、济南房产指数虽在6月至9月间出现小幅回落，但从10月开始已连续三个月走高，且增幅明显； 三、至2015年12月份，济南房产价格指数和全国百城平均价格指数相比，差额在1100元左右，和同省城市青岛相比，差额也在50
12、0元左右。,数据来源：CREIS 中指数据,图：济南房地产市场成交走势图（2015年第47周至第53周）,从图中可以看出：,一、在2015年的最后五周里，济南房地产市场成交近6500套商品住房，平均每月1300套； 二、时间进入2015年12月份，商品房成交量急剧增长且反复，成交走势突破以往房地产市场“金九银十”传统销售定式的同时，从侧面也反映出消费者对政策的迷茫和对2016年房价走势判断的不确定性； 三、2016年元旦过后，短短的五天时间里，济南商品房成交套数即达到1398套，成交面积109813.14，高于2015年最后五周1300套的平均值。,数据来源：CREIS 中指数据,图：2015
13、年1-12月全国30个城市住宅用地月度供应量,从图中可以看出：,一、2015年1-12月份，全国住宅类用地单月推出量除11、12月外均低于2011年同期； 二、在2015年房地产调控政策基调不变的情况下，全年土地市场供求低迷； 三、受供地计划影响，2015年下半年推出量持续走高并在12月达到顶峰，全年供应量呈递增走势。,展望2016年，虽然全国房地产市场总体向好，但随着国家城镇化建设和越来越多具有国企背景和大品牌的开发商进入XX，市场竞争会更加激烈。,经济形势好于 2015 年，政策调控坚持从紧取向,“城镇化” “政府关注点”,“稳增长” “换届效应”,“稳中求进” “经济改革”,“竞争激烈”
14、 “品质升级”,几个关键词,2016 年中国房地产市场趋势展望,政策趋势,1,2,3,4,5,总体向好，投资增速企稳，新开工转为增长，销售增速略有提高；,货币经济环境稳定和供需关系转变可能会共同促使房价总体向上；,大量品牌房企布局三四线城市，企业竞争日益激烈；,销售好转促进投资开工企稳回升，但幅度有限；,不同城市、不同企业分化可能会进一步加剧；,6,行业去化压力仍较严峻，整体上行空间有限。,2016年整体工作部署,同事们：种种迹象表明，中央政府仍将继续坚持房地产调控政策从紧取向，抑制投资投机的政策不会动摇。“中央经济工作会议”所强调的关于2016年“稳中求进”的基调也预示着在货币政策稳健以及换
15、届效应的共同促进下，2016年宏观经济也将企稳向好。但是不同城市、不同企业的风险与机遇并存，面对竞争日益激烈的市场环境，我们在及时应对国家政策的同时，一定要随行就市、努力提升产品品质，以高性价比的商品满足客群的置业需要，积极稳妥的做好产品的销售。为此，对2016年公司的整体工作做以下布置和安排。2016年公司的整体工作重心为：一、加快西区一期的工程进度；二、将品质升级落实到位，全方位提升西区整体质量水平；三、加快西区二期的报规与审批进程，力争年中进行西区二期的开工建设。以上工作重心和整体工作要求总结为九个字：“保进度、抓质量、促建设”。,销售公司工作,及时跟踪国家房地产调控政策以及新措施的出台
16、，做好政策的预判、评估以及应急预案的处理；实时跟进与房地产销售相关动态政策的调整，如：银行利率、公积金贷款政策的变动。,宏观经济分析,一、积极稳妥的做好楼盘的持续销售工作,产品优劣势分析,目标市场细化,竞争对手分析,做好产品优劣势综合分析，进一步细化构成产品销售各要素内容，努力提炼产品卖点，做好对置业顾问各种技能的持续培训，对重点内容更要做好统一说辞，统一讲解。,分析不同客户群体的需求差别，选择并细分目标市场，尤其是要做好对第一手资料及各类数据的及时反馈，要根据不同的需求，制订不同的销售策略和促销技巧。,加强市场调研力度，详细了解竞争对手信息（产品状况、价格体系、营销策略、客户群体、销售技巧、
17、活动流程、后续跟进等），做好应对方案和销售策略的问题处理。,在原有营销渠道和模式下，探索新的行销理念与方式，加大西区品质升级的推广力度。,让客户直观上看到西区的品质升级，提升客户的购买信心。,做好新房源的销售，加大东区剩余20余套房源及库存车位、配套房、商铺的去化，掌握好推盘节奏，及时做好价格体系的调整。,2016年 销售目标为X亿元,加大营销推广力度,加强样品房对外展示,加大剩余房源去化,一、积极稳妥的做好楼盘的持续销售工作（续）,做好西区二期销售,抓紧西区二期的开工建设，力争四季度推出西区二期期房销售。,加强对销售代理公司的监管和督办；,1,2,3,4,5,6,7,8,协调跟进房管局初始登
18、记证，抓紧三期剩余56、57、39、40、43、47#楼初始登记证的办理，不得违约，做好期房抵押及现房抵押手续办理；,及时提报客户贷款资料，增加一人，专人负责贷款客户资料的跟进及银行按揭贷款的发放，加强销售资金的回笼；,合理分工、统筹兼顾、有计划的做好部门各项工作；,督办代理公司加强置业顾问的培训；,及时办理销售合同网签和备案，做好台帐的信息录入；,做好客户权证办理，重点抓好东区一二期400余户未办理房产证，特别是300多户贷款客户（期房已解押客户）权证的办理，做好风险控制；,及时解决业主的纠纷。,营销策划部工作,及时 跟进西区 二期报规文件 及园林报审文件， 督办其做好调整与修改，督办施工图
19、设计,督办样品房 及新售楼处精装 工程的施工质量,优化西区 一期景观、市政、 公共事业等相关 综合管线、管网设计,确定西区一期保温 材料及施工工艺， 做好施工过程 质量控制,合理安排施工工序，对室外工程进行全方位、全过程的技术监管，保证室外工程的施工质量。,重点对地暖、外墙干 挂（原东区没采用） 的施工工艺及操作 规程进行全程 监管，确保 施工质 量,对西区二期施工图设计提出限额设计要求，同时总结东区及西区一期存在问题，提报设计任务书并督办跟进落实,二、工程技术方面,根据各项目部提出的2016年进度赶工目标，全面做好“保进度、抓质量、促建设”各项工作要求与相应详细举措和方案的落实；抓紧室外工程
20、的开工建设，确保交房时完成综合备案验收；,加强西区相关单体保温及干挂材料的进场和施工，做好过程中的质量控制；,在明确西区二期规划范围的基础上，及时与设计院沟通，做好相关资料的报审；同时做好开工前的各项准备工作，力争年中开工建设；,完成新建售楼处景观施工图设计、钢构及内、外装修设计，着手进行西区一期的景观优化工作，同时开始新售楼处的开工建设，争取三季度投入使用。,紧紧围绕西区品质升级工作大局，抓好各项工作的具体落实，及时协调解决施工过程中存在的质量与技术问题，尽快完成主入口大门及其景观工程和样品房的对外展示；,加强西区精装样品房及样板房施工过程中的质量监管，严格材料的进场验收和工序的报验；,抓紧
21、临湖附属楼施工进度控制，严格过程中的质量监管；,三、工程管理方面,完善公司数据库建设，逐步建立公司的经济指标和消耗量指标数据库；,四、成本管控方面,尽快完成三期总包的结算审计，结束东地块所有项目的结算审计工作；,及时跟踪现场的隐蔽记录，做好签证的实测实量；,会同财务部做好成本分析，做好资金的统筹管理，严格控制工程款支付；,加强合同管理。建立统一、规范、可执行的合同管理，做好合约标准化，降低履约风险，同时要分析前期合同执行过程存在的争议，完善合同条款；,做好三期结算审计工作安排，明确审计内容和审计范围；,加强合同执行，合同条款一旦确定不得随意修改和变更；,做好西区二期招投标准备，做好工程量清单，拟定总包合同，从前一期抓起，做好西区二期全过程的成本管控。,五、增进物业服务意识，提升物业管理水平,各位同事：过去的2015年里，在全体员工的共同努力下，公司各方面工作均取得了显著成绩，展现出了团结一心、积极向上的良好工作氛围。新的一年，我们又站在了新的起点，同时，又将面对更大的机遇和挑战，我们要继续努力，积极围绕西区品质全面升级的工作大局，牢牢树立忧患意识，各级各部门要紧紧围绕这一工作重心开展工作，希望全体员工群策群力，为公司的发展做出更大的贡献！谨此新春来临之际，恭祝各位同仁阖家幸福、福泰安康！,新年快乐，谢谢！,
