1、食品防护计划凤城市程翔土特产品有限公司2010 年 11 月 3 日目 录第一章 食品防护计划的概念、目的、防护对象第二章 食品安全防护小组成员及其职责第三章 工厂食品安全评估及防护计划第四章 食品防护计划实施规定第五章 紧急事件联系人及电话第六章 相关程序及记录第一章 食品防护计划的概念、目的1.1 食品防护计划概念食品防护着重于保护食品供应，防止其遭遇到人为蓄意破坏或污染，这些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质。攻击者的目标可能是杀人或者是扰乱经济。这种蓄意的行为通常是不合常理的而且是很难预测的
2、。1.2 建立食品防护计划的目的食品防护计划能够帮助企业把其食品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小，提高了企业对此事件的应对能力。这个计划在任何时候都是适当的，尤其在对紧急事件的处理时更显其重要性。在危险情况下，企业面临的压力大于企业为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，从而保障顾客、员工、企业的利益。第二章 食品安全防护小组成员及其职责目前国际贸易壁垒频繁，制定食品防护计划、确保食品安全是非常重要的。因此建立食品防护体系更显得迫切、重要。为保证食品防护计划顺利建立、保持和运行，现决定成立以倪德帅为组长的食品防护计划小组。2.1 食品防护小组构架图组长：张程翔副组长：齐松兰
3、副组长：张志坤生产科王伟质检科齐珊办公室张兢芳仓库保管宋健娇化验室盖金萍保卫科袁玉武2.2 食品防护小组人员职责姓 名 科 室 职 务 职 责 电话号码张程翔 总经理 组 长 领导食品防护小组的所有活动 139425248081 齐松兰 总经理助理副组长 实施食品防护小组的所有活动食品防护计划的制定、实施、评估、验证等139415395022 张志坤 厂 长 副组长 实施食品防护小组的所有活动食品防护计划的实施、监督139415225733 王伟 生产科 组 员 负责产品生产、包装、运输过程中的食品安全防护136049550364 齐珊 质检科 组 员 负责产品原料进厂验收、成品检验、出厂过程
4、中的食品安全防护131041509475 张兢芳 办公室 组 员 对外来邮件、包裹的处理，对食品防护计划实施过程监督135915038116 宋健娇 保管科 组 员 负责对食品的存放区、包装物、有毒有害物品的安全防护131883813487 盖金萍 化验科 组 员 负责对原料、辅料、水、成品的检验及工厂车间、工具消毒等的安全防护156042582698 袁玉武 保卫科 组 员 负责进厂员工的背景调查、身份识别及工厂的安全保卫工作15004152775第三章 工厂食品安全评估及防护计划3.1 外部安全3.1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品安全防护评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施厂区
5、能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过大门、翻墙、出入通道）是 1.安保人员对每个进出工厂大门人员进行胸牌识别，做好出入登记。2.安保人员 24 小时队厂区进行不间断巡逻。3.定期对安保工作进行考核在夜晚或是光线不好的阴雨天对工厂的照明有影响否 1.厂区道路照明设备保持完好，若有损坏及时维修。2.车间内照明设备保持完好，若有损坏及时维修，并按规定照明。员工通道及应急通道的各个们上锁问题否 对车间的所有门及仓库、冷藏库上锁3.1.2 锁、封条等装置能否确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日）防止未经许可人员的进入评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施大门和外部通道 否 全天 24 小
6、时值班（无节假日）窗户 否 由使用人员负责关闭上锁、保卫科负责检查公司的车 否 由专责司机负责管理3.1.3 工厂是否对进入工厂或暂停在工厂的人员或车辆进行食品防护程序评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施外来人员的身份及来厂目的，外来车辆来厂的目的是 保卫科接到外来人员或车辆进厂许可通知后，进行身份证检查登记、车辆的车号及司机身份登记，并由相关负责人负责接送及陪同，由办公室负责记录。3.2 内部安全3.2.1 在企业内部是否有食品防护措施评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）有明显的标识否 工厂车间、相关限制区域必须有明显的标识；未经相关
7、负责人允许不得擅自进入，进入人员必须进行登记参观者、客人和其他非雇佣人员（例如维修承包商、卡车司机等）被限制在非产品区域，是否除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域是 1.外来人员进入生产区域必须经过部门负责人的允许，员工不得擅自放行。2.进入生产区域外来人员必须遵守公司相关规定并登记3.外来人员进入生产车间不得拍照和携带物品进入4.外来人员进入车间必须由相关人员陪同当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图最新版本否 提供工厂整体和各车间布局图；规定如有更改及时提供给相关机构车间内的消毒剂、清洁剂存放场所否 车间内的消毒剂、清洁剂存放在专门的场所，并由相关人员严格管理对厕所、更衣室物柜、
8、储存区域的检查已排除是 有保卫科组织人员定期检查规定造成隐患的区域可疑包裹的程序定期盘点潜在的危险性工器具（如刀具、剪子等）的数量否 各车间生产工器具必须坚持每天盘点并统一回收保管通风系统的构造方式是否能达到快速隔离受污染的区域或房间是 黑豆加工车间排气扇区域需 24 小时值班巡视，通风和隔离设施必须完好，防止异物进入工厂对电和火的安全控制否 1.对工厂内部的电源以及用电设施进行标明上锁2.对消防设施进行定期检查，确定是否有效3.对员工进行定期培训及演练3.3 加工安全工厂的加工过程采用了那些食品防护程序评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施工厂的原料入口、加工车间、包装室及成品存放的区域管
9、理是 1.工厂不同时加工两种或两种以上的产品2.不同区域的加工人员（如苏子叶清洗人员和苏子叶包装人员）有不同颜色的工作服区别3.对每个加工车间进行大门隔离并标识区分加工人员进入生产车间的卫生检查否 1.加工人员必须持有健康证明2.由专门负责人对进入车间加工人员进行卫生检查（禁止化妆、佩戴首饰） ，洗手消毒程序保持的记录能不能够便 否 按产品科追溯性操作规程执于向前向后追溯 行3.4 储存安全3.4.1 工厂储存区域的食品防护措施评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施进出储存区域的人员和物品（包括原料、辅料、包装材料、成品等）是 1.授权员工方可进入储存区域2.建立出人库人员及物品登记台帐3.
10、及时对储存区域的门和窗户上锁储存区域的卫生和货物存放检查否 定期对储存区域的卫生和货物存放进行检查并记录3.4.2 有毒有害物质、化学品（如工业化学品、清洁用品、杀虫剂、消毒杀菌剂、消毒剂）的食品防护措施评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施有毒有害物质、化学品（如工业化学品、清洁用品、杀虫剂、消毒杀菌剂、消毒剂）的存取是 1.设立毒有害物质、化学品专用仓库，由专职人员存取并做好相关记录2.明确标识3.对车间工具消毒做好领用台帐和消毒记录有毒有害物质、化学品如有不符能否快速查出否 由专职人员明确标示数量、成分、浓度、厂家、出厂日期等对有毒有害物质、化学品的储存要求否 按照相关标准建立，并保持
11、良好的通风3.5 运输和接收的安全评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施运送原料、成品或其他 是 1.公司自有的货车实行司机管理，用于食品加工的材料车辆，在其装货或卸货时是否受到监控对每次装货或卸货必须注明货物的数量、批次等2.对外来车辆进行封闭式管理，禁止未经许可的人接近，由保卫科对外来车辆进行登记，未经授权的车辆禁止入厂3.外来车辆司机必须有相关陪同人员方可在厂区活动发运货物的检查 否 对每次发货的集装箱进行检查，核对集装箱箱号，装完货后由专责人员对集装箱上锁，并做发货记录非工作时间的来货 否 在非工作时间达到的货物未经接货人的确认不准进厂验收检查原辅料及其他用于食品加工的货物是否遭到了
12、有无蓄意破坏和污染的痕迹否 按原辅料验收程序执行，对每批货物都进行验收检验并记录对退运产品的验收 否 执行产品溯源代码的追溯3.6 水的安全评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施生产加工用水的定期检测否 工厂对生产加工用水做一年两次的水质检测，符合 GB5749-2006生活饮用水卫生标准水源地的管理（井水） 是 建立全封闭的井水水房，由专人管理，禁止一切污染物接近生产加工用水的管道检查是 定期对用水管道进行检查、维护、维修，确保水的安全使用3.7 人员的安全评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员（包括长期的和临时的）的背景调查是 对关键岗位员工执行背
13、景调查并记录对所有的工厂员工的安全程序培训否 由公司食品安全防护小组组织并对工厂员工进行培训(每月一次)、考核厂区内识别所有员工、参观者、承包商（建筑工人、维修人员、外来司机）否 对不同的加工员工穿不同颜色的工作服，外来人员佩戴标示卡员工的个人存物柜 否 由专责人员检查记录对访问人员的进出区域、携带物品等进行检查否 对外访人员由接领人负责接待，携带物品由专责人员保管，禁止拍照与员工交流，听取意见 否 每周一开例会3.8 信息安全评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施公司经营相关的数据及客户资料、成本报价、生产工艺、原料单价、库存、人事变动、策略调整等安全保管否 1.设立知悉权限2.电子文件加
14、密保存、书面文件不置于公开场所且知悉内容不对无岗位人员、公司外人员传播3.9 供应链的安全评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施工厂加工使用的原辅料、 否 1.供货商的食品防护体系按公司包装材料等的供货商 要求建立2.在协议单上加注：食品安全防护责任约定3.10 实验室的安全评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施实验室的位置以及实验室的管理是 1.实验室的位置与工厂的生产加工区域和物品存放区域有隔离2.实验室建立专职人员负责，未经授权的人员一律不得进入用于化验的各种试剂药品特别是有毒有害化合物的管理否 由实验室专职人员对其进行管理，建立核销台账记录，对过期的药品处理符合食品防护要求3.11
15、 其他安全评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施对建立溯源和召回制度 否 按产品可追溯性操作程序，对每批产品都标记有溯源代码，由生产科与办公室做好相关记录第四章 食品防护计划实施规定4.1 食品防护计划人员培训食品防护计划小组人员在食品防护体系建立时进行统一培训，之后每年的培训不少于两次。食品防护意识培训的目的就是要确保员工知道他们在食品防护计划方面的职责。培训应该强调出入控制程序，出入限制区域，保护关键成分和报告可以行动的程序，理解蓄意掺杂污染的危险和可能得后果，将有助于员工实施预防性措施的一致性，提高计划的效率。奖励发展“邻里监督”的概念，员工可以成为企业的“眼睛和耳朵” ，有助于企业的
16、壮大和发展。4.2 食品防护体系评估食品防护体系由食品防护计划小组进行评估，把评估完成后的结果作为公司重大事件进行开会研究，对不是薄弱环节的评估我们要保持下去，并进一步完善；对是薄弱环节的评估我们要开会重视，并做好防护计划，对计划认真执行，确保我公司食品安全。4.3 食品防护计划的实施公司定于每个季度进行一次或多次演练以验证计划地有效性。某些检验或演练可以包括检查将要上锁的入口的状态；通过携带个人物品进入生产区域的方法来核实是否存在员工管理失控；检查是否保存有毒有害物质库存记录等等。将演练的结果做好记录，列出纠正措施以防止类似事件再次发生。4.4 食品防护计划的评估和修订公司在必要时，至少每年
17、一次的针对计划进行审核并修订。对加工工艺有所变动的时候、某些条件的改变和添加新的生产设备、更换供应商等等的时候，对计划进行审核并修订。第五章 紧急事件联系人及电话姓名或组织 电话工厂紧急联系人 1： 13942524808工厂紧急联系人 2： 13941522573警局 0415-8128402环保局 0415-8122439丹东检验检疫局 0415-2212010卫生局 0415-8122844电业局 0415-8262501医院 0415-8120120质量监督局 0415-2140207第六章 相关程序及记录食品防护计划演练记录表日期 测试区域 结果 签名 纠正措施 纠正日期 签名食品防
18、护计划变更评审表日期 变更原因 审核确认食品防护关键部位月检查表食品防护月检查表序号 内容正常异常1 围墙是否有损坏或人为破坏的痕迹 2 检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏 3 检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏 4 车间的墙面、地面、窗户和照明设施有无损坏的痕迹 5 危险工具的盘点数量是否异常 6 工厂中安全/敏感区域的钥匙的盘点数量是否异常 7 收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹 8 储存设施（包括临时性的储存车辆）是否异常 9 有毒有害物质是否符合安全有效监控 10 成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少 11 运输车辆检查 检查人员： 检查日期： 审核人
19、员： 审核日期：食品防护计划验证表格是 否 N/A是否有指定的人员或小组来完成、管理和更新食品防护计划？是否有适当的人员经过食品防护培训？是否进行了定期食品防护演练？食品防护计划是否进行定期审核（或在必要时进行修改）？食品防护计划的细节是否保密？是否定期检查并更新联系信息？企业的其他人员是否已经开始联络这些有关的管理机构？计划中是否包括针对产品污染威胁的反应程序？计划中是否详细的写入了针对产品污染实际事件的反应程序？计划中是否包括确保掺假的或潜在有害的产品在工厂中得到控制的程序？是否鼓励员工汇报可能发生产品污染、陌生的或可疑的人员出现在工厂或食品防护系统的中断的现象？计划中是否包括疏散程序？在紧急事件发生时，是否有仅允许授权人员进入工厂的程序？工厂是否具有文件化的产品召回计划？这份计划应该经常更新，并且保证召回产品的隔离和恰当的处理。
