1、肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司质 量 记 录 清 单 编号: D01D01序号 记录编号 质量记录名称 备 注1 D01 质量记录清单 2 D02 文件发放、回收记录 3 D03 文件借阅、复制记录 4 D04 受控文件清单 5 D05 文件更改清单 6 D06 档案资料台帐 7 D07 供方评定记录表 8 D08 合格供方名录 9 D09 产品材料计划表 10 D10 材料采购计划 11 D11 材料入库验收单 12 D12 材料收发台账 13 D13 材料领料单 14 D14 不合格品处理单 15 D15 人员培训申请单 16 D16 年度培训计划 17 D17 培训记录表 18 D1
2、8 信息处理联络单 19 D19 质量信息反馈登记表 20 D20 年度内审计划 21 D21 审核实施计划 22 D22 内审检查表 23 D23 不符合报告 24 D24 同倍质量管理体系审核报告 25 D25 内审首（末）次会议签到表 26 D26 纠正/预防措施处理单27 D27 合同评审表28 D28 合同统计台帐肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司029 D29 管理评审计划30 D30 管理评审会议记录表31 D31 管理评审报告32 D32 质保体系改进计划33 D33 设施（设备）验收单34 D34 生产设施一览表35 D35 设施检修计划36 D36 设施检修单37 D37
3、工装设计任务书38 D38 工装验证单39 D39 计量器具一览表40 D40 计量检定校准计划41 D41 计量器具报废申请表42 D424344肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司文 件 发 放、回 收 记 录 编号：D02发放(回收)记录序号 文件名称 编 号部门 签收 日期 份数1 质量手册 2 程序文件 3 工艺作业指导书 4 压力容器安装改装维修许可 规则 5 特种设备制造、安装、改造 6 汽车用压缩天然气减压调节器7 车用气瓶安全技术监察规程肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司文 件 借 阅、复 制 记 录 编号: D03 序号 文件名称 文件版本 批准人 经办人 日期 备注(交回日
4、期)编制： 日期：肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司受 控 文 件 清 单 编号：D4序号 文 件 名 称 编号 版本 备注1 质保手册 Q/LXA01-2013 第一版 受控2 车用气瓶安全技术监察规程 LX-01 受控3 TSG R3001.2006 压力容器安装改造维修许可规则 LX-02 受控4 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 LX-03 受控5 燃气汽车改装技术要求，压缩天然气汽车 LX-04 受控6 汽车用压缩天然气钢瓶 LX-05 受控7 程序文件 Q/LXB02-2012 第一版 受控8 工艺作业指导书 Q/LXC03-2012 第一版 受控9 汽车用压缩天
5、然气钢瓶定期检验与评定 LX-06 受控10 卡套式管接头技术条件 LX-07 受控11 汽车用压缩天然气减压调节器 LX-08 受控12 汽车用压缩天然气减压调节器 LX-09 受控13 永久气体气瓶充装规定 LX-10 受控14 特种设备条例 LX-11 受控肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司文 件 更 改 申 请 编号：DYQDHX-2012-05文件名称 编号 版本更改位置及原因：更改后内容：申请人： 日期： 审核意见：签名： 日期：审批意见：。签名： 日期：肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司档 案 资 料 台 帐 编号：DYQDHX-2012-06序号 档 案编号 档 案名称 备注肥
6、城市 龙兴 汽 车 配件有限公司供 方 评 定 记 录 表 编号：D07供方名称 地址电话传真 联系人本公司主要的采购产品：供方简介及商务资质证明文件：供货能力及设备、装备、检验检测能力评价：质量管理评价（质量体系的建立及认证、体系控制能力）：评价小组意见:主持部门(组织者) 检验员 系统责任人 日期评定结论（是否列入合格供方名录）：签名： 日期：审核 日期年度 是否列入合格供方名录批准 日期审核 日期年度 是否列入合格供方名录批准 日期审核 日期年度 是否列入合格供方名录批准 日期审核 日期年度复评记录年度 是否列入合格供方名录批准 日期肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司合 格 供 方 名
7、录 编号：D08序号 供 方 名 称 供应的产品名称 首次列入日期 评定记录 编号 备注肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司产品材料计划表编号：D09序号 材料名称 规格型号 数量 材料标准或技术要求 备注肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司材料采购计划编号：D10序号 材料名称 规格型号 数量 材料标准或技术要求 供货单位 备注肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司材料入库验收单编号： D11材料名称 规格型号材料牌号 数量供货单位 生产单位材料标准或技术要求质证书及合格证审查标记复核外观质量主要几何尺寸检验结果材料编号结论经检验，该批材料符合 标准要求，验收合格，同意入库使用材料检验员 年 月 日
8、仓库保管员 年 月 日材料责任人 年 月 日备注肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司材料收发台帐编号：D12材料名称 规格型号材料牌号 材料编号入库数量发 放 记 录日期 入库数量 出库数量 领用人 库存数量 备注肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司材料领料单编号：D13领料部门 安装编号材料名称 规格型号 材料编号 领用数量领料人 发料人日期 日期肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司不合格品处理单编号：D4名称 规格型号编号 数量不合格品的分级轻微不合格品 一般不合格品 严重不合格品不合格情况描述：检验员 日期质检科意见；报废 返工 退货 改作他用检验责任人 日期返工作业要求工艺责任人 日期再检验
9、要求检验责任人 日期肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司人 员 培 训 申 请 表 编号：D15时间： 申请部门： 培训教师：地点： 培训方式：申请参加培训人员名单（ 共 人）：培训内容摘要：申请培训理由：备注：编制(日期) 审核(日期) 批准(日期)肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司年度培训计划 编号 D16日期 受培训 部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备 注编制： 审核： 批准： 日期：肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司培 训 记 录 表 编号：D17时间 培训教师 培训方式地点培训题目参加培训人员名单（ 共 人）：培训内容摘要：考 核方 式及 成绩考 试 合格 率备注肥城
10、市 龙兴 汽 车 配件有限公司信 息 处 理 联 络 单 编号：D18发出单位 发出人 发出时间接收单位 接收人 接收时间信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量 ): 发出部门（人）意见: 签名： 日期： 接收部门（人）意见:签名： 日期： 备注:肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司质量信息反馈登记表 编号：D19序号质量信息处理单编号 质量信息简要发出时间反馈时间处理状态 登记人员 备注肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司年 度 内 审 计 划 编号: D20审核目的被审核部门审核依据与要素审核方法审核时间持续时间编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期肥城市 龙兴 汽 车 配件有
11、限公司审 核 实 施 计 划 编号：D21审核目的审核依据 审核日期受审核部门审核组成 审核组长 审核员审核实施计划综述：编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日期肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司内 审 检 查 表 编号：D22受审部门 内 审 员审核时间 陪同人员内审组长签字 体系要素主要内容： 审核方法：审核结果 审核结论肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司不 符 合 报 告 编号：D23受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日 期： 日 期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部
12、门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司质 保 体 系 内 部 审 核 报 告 编号：D24时 间 地点评审目的：参加评审人员评审内容摘要：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司签到表 编号：D25部 门 职 务 签 名肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司纠 正/预 防 措 施 处 理 单 编号 D26不合格事实陈述及责任部门：填表 人： 日期：原因分析：责任人： 日期：纠正/预防措施：责任人： 日期： 审批： 日期：完成情况：责任人： 日期：验证结果：验证： 日期： 审批： 日期：备注：肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司合同评审表编号 D27客户名称客户要求内容及评审意见评审结论参加人员肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司合同统计台帐编号 D28序号 客户名称 合同编号 签订日期 联系电话 备注肥城市 龙兴 汽 车 配件有限公司管理评审计划编号 D29评审目的评审方式评审依据参加人员评审范围评审时间管理评审内容：所需文件：办公室 年 月 日
