1、更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 业 计 划 书暸望塔旅游公司指导老师：李 素 制作团队：侯 鹏 徐 鹏 徐 睿 闫 星 杨小亚前 言更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ http:/ http:/ 业 计 划 书1市场（Market）11市场背景旅游业是一个蓬勃发展的朝阳产业。目前，我国是世界上第四大入境旅游接待国和世界上最大的国内旅游市场。经过改革开放近30 年的发展，我国旅游业实现了由旅游资源大国向世界旅游大国的转变，居亚洲第一位。世界旅游组织预测,到 2015 年,中国将成为全球第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国,届时,入境旅游人数将超过 2 亿人次
2、。旅游业具有综合性强、关联度大的特点，在加快发展服务业的战略中将发挥重要作用。党中央、国务院高度重视发展旅游业，把它列为国民经济的重要产业加以培育。我国有为数众多的旅游景点和 13 亿的人口基数，旅游市场广阔而庞大，大力发展旅游业是我国今后相当长的一段时间内经济发展的重中之重。从国家旅游局发布的年度国内旅游基本情况报告的数据中不难看出，近几年来，我国的旅游业，尤其是国内旅游发展迅猛。2005 年国内旅游基本情况：全国国内旅游出游人次为 12.12 亿人次，出游率为 92.7%，旅游消费为 5285.86 亿元，人均消费 436.1 元。更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 年国内旅
3、游基本情况：全国国内旅游出游人次为 13.94 亿人次，出游率为 106.1%，旅游消费为 6229.74 亿元，人均消费 446.9 元。2007 年国内旅游基本情况：全国国内旅游出游人次为 16.10 亿人次，出游率为 122.5%，旅游消费为 7770.62 亿元，人均消费 482.6 元。 数据来源： 国内旅游基本情况报告再将目光放回省内。根据山西省科技厅、省发展改革委 2007 年 10 月发布的山西省促进产业发展重点科技创新项目指南文件中的有关数据和情况来看，旅游业已成为山西省四个新的支柱产业之一，这四个新支柱分别是煤炭化工业、材料制造业、装备制造业、旅游业，并确立了山西省包括旅游
4、业在内的十二个相关产业的科技发展方向及重点领域,旨在通过相关科技项目的实施,为山西省产业的发展提供技术支撑和保障。12市场调查公司于 2007 年 10 月 20 日至 2007 年 10 月 25 日进行了市场调查（问卷后附） ，分别于柳巷商业街、山西大学校内、迎泽公园三处发放问卷 300 份，收回问卷 287 份。问卷共分 5 个维度，17 个问题，主要调查1、您所喜爱的旅游方式和旅游伙伴。2、您享受同类型旅游及同层次服务的费用所能承受的范围。更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 287 份问卷中，有 39.3%的人可以接受每次 1000 元以上的价格，高出全国人均旅游消费 5
5、00 多元。对于旅游中交通工具和住宿的安全问题的担忧，也分别达到了 87.4%和 90.7%，这些数据都反应了目前广大人民群众经济和思想上的变化。更加值得一提的是，在本次调查中，公司发觉游客越来越不满足于传统的随团游的旅行方式，仅有不到 6%的人群会在出游时主动选择随团游，人们渴望更加自主、随意、轻松的旅行方式，这一点突出表现在旅游人群的主力军，年轻人身上。结合外部资料：1通过对调查问卷的分析，笔者发现，在回答“出游方式选择”一项时,332 人选择“和好朋友一起” ，占总数的 864，而选择“参加旅行团”或“独行”的人数仅占总数的 5和 8左右。 数据来源：旅游学刊. 更多资源尽在百度空间 h
6、ttp:/ http:/ 100 位学生作了抽样调查。本次调查共发 100 份，实收 98 份，其中大一有 55 份，大二 30 份，大三 8 份（由于毕业实习原因不能填写） ，教师 5 份。有90%以上的人都有假期出游的打算，近 70%的同学会选择与自己的同窗好友或昔日老友一起外出。而且同学之间因年龄相仿，志趣相投便于沟通与交流，若与父母出游则可能在某些方面受到压制。 数据来源：浙江旅游职业学院，旅游学记者团.程学俊3大学生选择自助游（结伴同行出自 www.三 七二二.cn 中国最大的资料库下载） ，占 41.5；其次是选择个人游的，占27.7；而只有 22.2的大学生选择跟旅游团。在旅伴的
7、选择上，大部分人选择跟情侣一起去旅游（66.8） ，这可能是大学生旅游的一大特点。大学生正处于感情萌发的时期，与情侣同游一方面可以体验生活，增加旅游乐趣，共同解决旅途中的困难，另一方面又可以促进双方的了解，培养共同兴趣、增加双方的感情。相反，选择与父母亲人同游的人很少，只占 3.96，这也表明大学生自主独立的意识在不断增强。 数据来源：广州大学心理系广州大学生旅游消费调查报告13市场分析更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 现代人旅游的机会增多由于社会的不断进步，生产率的提高，社会上各个行业的必要劳动时间不断缩减，各个企业和用人单位在扩大利益的同时也有了更多的时间可以增加假期，加之
8、，全体国民的文化素养不断提高，社会保障体系逐渐建立， 劳动法的落到实处，人民群众越来越有时间，有精力，有能力去旅游。众所周知，去年国家法定节假日调整，虽然取消了“五一黄金周” ，但是国家法定节假日的总时间却增加了一天。3现代人旅游的方式多样，处于变革中目前，旅游团队越来越呈现小群体化的特征，出游方式多以自组群体为主，现代人的自我意识和独立意识较强，外出旅游多不愿受限于现行的旅行社线路和组团安排。因而一到假期，社会上，尤其是在年轻人聚集的高校中就会出现五花八门的寻“伴”旅游启事。这种小群体在人数组合上以 27 人居多，达到 74，其性别构成上是两性搭配占绝大多数。我国旅游业经过 20 多年的发展
9、，已经具备了相当规模，基本能满足中国旅游市场发展的需要。也能够接待自主独立的旅游团体，以往旅游者严重依赖旅行社出游的原因主要是旅游信息掌握的不对等，个人无法了解景点和旅游交通工具的相关更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 30 年来，人民生水平不断提高，生活越发富足，可支配的收入不断增多，人们宁可多花点钱来满足其在旅行中的安全、舒适、快捷。所以，旅游组织者大可不必想尽办法，通过强制购物，削减标准，以次充好来降低成本。相反，如果提高服务质量，不仅可以获得顾客满意率，又能扩大利益，树立正面形象。通过一系列的调查和考察，公司发现，我国国内目前的旅游市场处于一个前所未有的转变时期，由于传统
10、旅游方式的出自 www.三 七二二.cn 中国最大的资料库下载过于成熟和完善，才使得这种转变没有被大多旅行社，旅游公司发觉，但是，有转变就有机遇，有机遇就有商机。2公司(Company)21公司简介公司设立于山西省太原市高新技术开发区，注册名称为“暸望塔旅游公司“，公司投资 300 万人民币，占注册资金的 51，公司自然人投资现金 290 万元人民币，占注册资金的 49，该公司是由企业法人和自然人共同组建的有限责任制公司。注册资金 590 万元人民更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 5900 万元。公司以旅游作为公司的经营项目。按照山西省促进产业发展重点科技创新项目指南中的指示和
11、精神，结合目前旅游市场上的实际情况，来迎合目前旅游市场上出现的旅游方式的转变，并将此次转变为机遇，出售创新型旅游服务，改革旅游方式，大力推广自助游等有别于传统旅游方式的新型旅游方式。以“安全 时尚 创新”作为公司的口号和经营理念，坚持“以人为本，客户至上”原则，接纳新兴旅游科技，重视旅游基础科学在实际运作中的价值，广泛吸纳现代科技在各个领域的最新成果，并将其转化为现实的旅游生产力，最大限度的扩大公司的利润22公司机构与职能客户部：为了切实体现公司“以人为本，客户至上”的经营原则，公司一改大多数旅游公司将客户服务业务定位为部门从属业务的做法，将客户服务分离出来，单独成为一个职能部门，并加以强化。
12、更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ http:/ http:/ 。以免过于繁杂的名称在消费者心中产生的冗烦心理，不会因搞不清名字含义而不愿来我公司报名旅游。而且，更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ ，考虑到交通和信息方便快捷等原因，地点大多选在省会城市（直辖市和特殊情况除外） ，在公司内部，各分部称为“暸望塔旅游公司 XX 分部” ， 例如：暸望塔旅游公司山东分部。对于有条件的地级市和规模较大的旅游区可建立二级分部（公司最多只设立两级分部） ，例如“暸望塔旅游公司陕西分部延安组” 。但仍对外统称“暸望塔旅游公司” ，二级分部也有可以依据当地情况，变更部门组织结构，但
13、必须上报所在省份分部批准。在运营方式方面，公司采用简单而又明了的“点对点”的方式。即旅游组织地和旅游目的地两分部之间直接的沟通和协调，在不违反国家法律和公司相关规章制度的前提下，不用通过总部和上级分部批准，即可发团。运营方式如下： 通过交通工具送至 由组织地分部负责组织地分部客户部做好记录档案 旅游目的地分部旅游组织地分部一批客流旅游目的地分部同一批客流更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ http:/ http:/ ”所以，如果一味的模仿其他公司的代理机构设置模式，以数量取胜，则违背了公司的经营原则和“安全 时尚 创新“的理念。推动旅游市场的转变，主要以年轻人中坚力量，所以，首先
14、争取年轻人的市场份额是公司以后能否发展乃至生存的根据地。公司首先选择在各高校内、年轻人居多的单位内、人群思想观念先进的各高新区等地点首先建立代理机构。代理机构可大可小，一般以 2-5 人居多，主要负责代理地区的公司宣传，公司旅游方案宣传，市场调查，信息回反馈等，可以理解为公司二级分部的神经触须，各代理机构统一归公司在当地的二级分部业务部管理。如发生该地区尚无二级分部，只有省一级的分部时，则该代理机构则由省级分部业务部管理，考虑到运做时的诸多不便，公司一般不提倡在尚无二级分部的地区建立代理机构（特殊情况除外） 。代理机构不分级别，统一对外称为“暸望塔旅游公司 XX 代理” 。更多资源尽在百度空间
15、 http:/ http:/ 。通过引入竞争，来提高公司整体素质，为公司节省成本，避免人浮于事的情况出现。所谓“末位淘汰”是将每段时期公司业绩测评中，排名最后一位的代理机构裁撤掉。但是，公司的业绩测评并不仅仅考虑代理机构利润创造，公司宣传、市场调查、信息回反馈等方面同样也作为考核内容。3创新旅游方案(Innovation Traveling Plan)更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ ”因此，如果要让这句话落到实处，让公司开拓出新的生存空间，那公司就必须要有一个与传统旅游方案不同的，切实可行的，完善的新旅游方案。公司于去年 11 月份，在经过大量的走访调查后，结合目前旅游市场上
16、的实际情况制订了一个全新的旅游方案，暂命名为“一起拼吧” 。并以此作为公司的主打品牌。按照上面提到的运营模式，旅游目的地的公司分部和旅游组织地的公司分部各司其职。在游客抵达旅游目的地后，首先入住宾馆，之后则用不同于传统方式的旅游方式进行旅游。该旅游方案的大体情况如下：1、 在游客抵达目的地后，游客自行旅游，旅游公司不组织游客参观任何一个旅游景点。2、 在旅游目的地发生的一切门票、购物、饮食均与旅游公司无关（如游客要求旅游公司负责的话则在合同和价格上体现） ，赋予游客最大限度的自由权限，自行决定游览时间、顺序。3、 游客在旅游目的地发生的关于旅游方面的一切交通需求，由旅游公司市场部负责解决。旅游
17、公司会派出专车负责游客在各旅游景点、商业中心、住宿宾馆间的接送。游客在旅游目的地旅游，无论任何时间，任何地点，只需一个电话或短信，旅游公司既会派车前更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 5 元的当地手机话费，如有不足可在当地营业厅交费，旅游结束后该手机号注销。4、 虽然目前社会信息化、透明化程度提高，但是关于旅游细节的问题，旅客掌握信息肯定不如具有专业知识的旅游公司丰富。所以，公司在出团前会给旅客详细而丰富的旅游目的地信息和资料， （包括：地图、旅游景点介绍、小吃索引、购物指导、主要公交线路、急救电话、重要市政设施地点等等） 。游客在旅游过程中有任何的疑问都可以联系当地的公司分部市
18、场部求助或投诉。5、 需要注意的是，由旅游公司直接参与并强制服务的仅为旅游目的地与组织地之间的交通运输和旅游目的地的住宿。其他所有旅游服务均由游客自主选择是否接受。32成本核算以自助游的形式，去西安旅游为例。太原到西安的高速公路里程为 800 余公里，走大运高速，从禹门口或风陵渡进入陕西。上西潼高速公路即可直达西安。在旅游交通工具的选择上，公司选择汽车作为此条线路的交通工具。据调查，能从太原到西安的铁路运输仅有 2535/6、1485/6 两趟列车，两列火车均为绿皮车厢，车内环境一般，常年乘坐的旅客人数较多，车票一直紧张，舒适性差，而 1485/6 是从包头到成都的过路车，另更多资源尽在百度空
19、间 http:/ http:/ 12 个小时。飞机因其价格较高，成本无法接受，所以被排除。公司选择以福特全顺 17 座车（低顶短轴型） ，作为此条线路的用车。如下图：该种车辆每百公里耗油 9 升，油箱容积为 87 升，以去西安计算大概的油耗为 75 升左右，加上夏天车内空调打开，冬天车内暖气打开，基本上正好消耗掉一箱油。该种车辆使用 0#柴油，由于近一、两年来国内国际油价都不稳定，起伏较大，在核算成本的油价方面采用估算的方法。2007 年年底，同一时期，北京的 0#柴油价格为 5.4 元每升左右，而湖北、宁夏等地的 0#柴油价格为 3.6 元每升。公司采取 4.5 元为估算值，依据“成本最大估
20、算”的原则将每次出团的油耗订为三箱，既 261 升 0#柴油。太原到西安，无论从禹门口或是从风陵渡进入陕西，高速公路只会遇见两个收费站。来回相当于途经四个收费站。福特全顺 17 座车（低顶短轴型）属于二型车，收费站收费 XX 元。更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 天协议价格 2000 元。西安的旅游资源丰富，相应的宾馆也很多，而且各级别价格都有，差别也很大。公司在西安市很多旅店都有协议，以鸿都宾馆为例。鸿都宾馆位于西安市城墙内，东一路路口。交通便利，与各个景点之间的距离较为合适。公司依照游客人数和个人意愿提供预定房间服务。取平均价格 70 元/日（旅游公司内部价，门市价为 11
21、0 元/日），共订房间 9 间（司机单独一间）时间 4 天。由于此旅游方案是自助游，车辆不会在某一个景点门口长时间的等待，大多是由电话联系，即来即走。所以没有停车费用。结合上述：11745 元（油钱）+100 元（过路费）+2520 元（住宿费用）+0元（停车费用）+2000 元（包车费用）+5 元（赠送话费）=5854.5元平均分摊到 16 或 15 名乘客身上,每人成本为 384.6 元或 390.3元(有公司随车人员一名)。上述数据以成本为“最大化成本” ，因为车辆在西安市内 5 天不可能跑下 800 余公里，所以，即使是其他方面的费用略有调整，也对整体成本够成不了太大影响。更多资源尽在
22、百度空间 http:/ http:/ 90 元外，其余各景点门票价格以 40-60 元居多，最便宜的著名景点觉化寺门票不足 20 元。如果加上学生证，军官证，记者证等其他有效证件，票价会更低。所以游客除了享受到了细致周到的服务，更加广阔的自主旅游范围，还会发现价格其实和传统旅游方式差别不大，即使略有出入，您也会觉的物有所值。33对比公司在成立之初就对太原市各大旅游公司的旅游价格进行过调查，为了提高可比性，依旧以去西安旅游为事例：太原市目前去西安旅游的价格大体在 800 元左右，有 900 元的，也有 700 元左右的，但总体来说旅游路线和规划大致相同，是由于提供的服务质量不同而引发的价格差异。
23、1、 旅游时间都为 5 天左右，但目前的旅游公司几乎都是以火车来作为交通工具的，这样，一来一去，正好浪费掉了 24 个小时，而我公司的仅仅为 16 个小时，并且我们的发车时间都由旅客自己订，可以夜间发车，8 小时后天亮即到西安。2、 目前太原市乃至周边地区的西安旅游其中包括华山旅游，先坐火车抵达华山，游览后再坐大巴奔赴西安。值得令人注意的是，此趟列车到站时间极不合适，而且大多旅行社所报的旅游费用中并不包含 70 元的索道费用，有些旅行社甚至不包含 110 元的进山费用。更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 23 个小时，这对游览著名的西岳来讲是根本不够的。公司的西安自助游中不包含华
24、山，只是西安市内以及周遍的县，例如临潼。如果您实在有兴趣游览华山，我们欢迎您报名“一起拼吧”华山自助游。传统旅行方式对游客的限制性强，游览时间，线路，地点全部受到限制，即使考虑到游客的意见，也表现的不充足，例如：如果旅客因为某些原因突然不愿意游览某些景点，旅行社也仅仅是减少该景点游览时间而已，那对于那些想游览该景点的游客来说，又显的颇不合适，所以，传统游览方式灵活性太差。4营销方案(Sales Marketing Plan)企业经营的最终目的就是获得利润，盈利的前提就是卖出商品或服务，而营销所要完成的正是这一任务。41广告营销广告口号：“暸望塔，发现的最前沿。 ”1、确定广告目标：通知消费者，
25、树立公司形象，通过广告的演员、广告语、背景、音乐等各个方面表达出公司“安全 时尚 创新”的经营理念。说服鼓励游客转向公司的品牌和旅游方案，促使消费者发现目前旅游市更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 时尚 创新”的感觉。2、广告媒体定位：报纸：报纸作为一种信息的载体主要是为了提供新闻而出现的，各大报社为了提高效益才纷纷刊登广告，而且广告刊登位置过于集中，主要位于版面下方和夹缝中，虽然可以要求扩大版面但是会妨碍读者对于新闻的阅读版面，这样不仅不会对企业形象的确立带来任何好处，反而会使消费者产生抵触情绪，不利于公司的发展，所以公司只是选择此种媒体作为通知和提醒方面。广播：现在广播的听众
26、大多为出租车司机、值班人员等，该类人群收入不多，或是工作时间较长。购买能力不高，或是没有时间和精力旅游，所以，公司在广播这一媒体方面只利用了广告的提醒作用，时间较短以 510 秒较为适宜。时段以早 8 点左右，晚 56 点左右为宜。此时段为上下班高峰期，在公共汽车、出租车、和私人车辆内进行宣传。电视：电视广告是众多媒体中利用率最高的一个，它可以全天候，多时段播出，并且观众人数众多，传播范围广，速度快，是公司比较重视的一个宣传媒体。公司将分别拍摄 20 秒，15 秒，10 秒，5秒不同时间长度的广告，分别在在中央电视台 1 套、2 套、3 套、4套、5 套、6 套、8 套、10 套、11 套、1
27、2 套、少儿频道、戏曲频道、更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 8 点10 点的黄金时段，争取各电视台的专栏节目，更详尽的向民众展示公司。互联网：是年轻人聚集的平台，是公司的主攻对象，公司除了互联网传统的宣传广告方式外，还加增了许多新方式和新服务。公司首先要有自己的网站，以直接正面宣传公司，另外，与各大网站或旅游的专业网站建立超连接，与百度、GOOGLE 等网络搜索引擎友好，并通过竞拍、简易关键词的手法提升公司在搜索引擎中的排名。另外公司还设立旅游网络报名新方式，游客直接登陆公司总部的网站报名，公司总部将填好报名单据直接发送给旅游组织地的公司分部，游客可在次日去公司分部咨询付款。
28、其他：公司将向老顾客 VIP 不断免费提供新的旅游情报，还将通过书刊、路边广告牌、车身涂饰等方式进行广告宣传，在此不一一列举。42LOGO 营销更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 设计、讨论、制定一个公司 LOGO 形象，能代表“安全 时尚 创新”的公司经营理念，并以公司名称“暸望塔”为主要设计形象2 大力推行该 LOGO 形象，配合广告营销手段，在各个媒体广告中突出这一标志。3 在公司制服、文件水印、车队涂饰、公司内部装修的各方面，全部采用公司 LOGO，以提升公司整体观念，强化整体意识。4 在公司分部模块和公司代理模块中的统一名称也是这个意图，目的在于使公司形成一个紧密的整体
29、，给消费者和潜在客户以团结，稳重的感觉。43公关营销1确立公共关系目标：（按照时间发展顺序）友好年轻人市场，争取中年人市场，影响老年人市场。2实际操作：与高校的学生会、社团相互联系，赞助其比赛、晚会等活动。更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 3 个月，拟和南方各个旅游景点，旅游公司，县市级的政府建立友好的关系，为公司今后在当地的发展铺平道路。除特殊情况外，公司尽量和一家车队合作，建立伙伴关系。5 风险分析（Risk Analysis）51外部风险1国家对旅游行业的政策法规的影响。2集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高。3潜在竞争者的加入。4市场变化转折快，容易被更加
30、新兴的旅游方式所取代。5因第三方或不可抗力引发的安全问题。更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 财务分析（Finance Analysis）61财务收益表单位：万元第一年 第二年 第三年 第四年 第五年更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 1000 3250 5750 7250 8750减：销售成本 393.73 650.66 666.00 770.08 875.79销售费用 520.00 1200.00 2000.00 2500.00 3000.00二.产品销售利润 86.27 1399.34 3084.00 3979.92 4874.21减：管理费用 220.00
31、280.00 400.00 500.00 600.00财务费用 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00三.利润总额 -151.281119.34 2684.00 3479.92 4274.21减：所得税 0.00 0.00 0.00 260.99 320.57四.净利润 -151.28 1119.34 2684.00 3218.93 3953.6462现金流量表单位：万元项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 955.00 3216.25 5718.50 7234.20 8736.30 现金流入小计 955.00 32
32、16.25 5718.50 7234.20 8736.30 购买商品、接受劳务支付的现金 241.92 419.36 442.64 526.46 609.80 经营租赁所支付的现金 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 更多资源尽在百度空间 http:/ http:/ 96.00 102.00 115.00 135.50 152.00 支付的所得税 0.00 0.00 0.00 260.99 320.57 支付其他与经营活动有关的现金 728.56 1528.63 2383.89 2985.12 3590.39 现金流出小计 1086.48 2069.99 2961.53
