1、新干县总工会 2016 年部门决算目 录第一部分 新干县总工会概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 新干县总工会 2016 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、 “三公”经费支出决算情况说明第三部分 新干县总工会 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表九、“三公”经费支出决算表2016 年总工会决算说明
2、第一部分 新干县总工会概况一、部门主要职能1、在县委、县政府的领导下组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照工会法和中国工会章程 ，依法独立自主地开展工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。5、建立
3、健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。10、完成县委、县政府
4、安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即新干县总工会。第三部分 新干县总工会 2016 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2016 年度收入总计 295 万元，其中上年结转和结余 0 万元；本年收入合计 295 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 295 万元，占100%。 二、支出决算情况说明本部门 2016 年度支出总计 295 万元，其中本年支出合计 295 万元。年末结转和结余 0 万元，较上年增长（下降）0%。本年支出的具体构成为：基本支出 295 万元，占100%。 三、财政拨款支出决算情况说
5、明本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 295 万元，决算数为 295 万元，完成年初预算的 100%。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为295 万元，决算数为 295 万元，完成年初预算的 100%。按经济分类科目分：工资福利支出 216 万元；商品和服务支出 35 万元；对个人和家庭补助支出 44 万元。四、机关运行经费情况说明本部门 2016 年度机关运行经费 295 万元。其中：办公费 6.5320 万元，印刷费 0.5 万元，咨询费 0 万元，水费0.2365 万元，电费 3.6520 万元，邮电费 0.3652 万元，差旅费 13.6520 万元，培训费 0
6、万元，公务接待费 4.5200 万元，工会经费 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，退休费22.1660 万元，生活补助 0 万元，住房公积金 19.8067 万元，基本工资 98.6640 万元，津补贴 64.8 万元，奖金 27 万元，社会保障缴费 25.8293 万元。五、 “三公”经费支出决算情况说明本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.72万元，决算数为 5.72 万元，完成预算的 100%。（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。（二）公务接待费支出年初预算数为 4.52 万元，决算数为 4.52 万元，完成预算的 100%。（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.2 万元，决算数为 1.2 万元，完成预算的 100%。第三部分 新干县总工会 2016 年部门决算表（详见附件）
