1、培训讲义力能区设备维修工作包的有关知识讲课人：赵刚关键词：力能区 维修工作包 标准化 执行流程1. 目的和作用1.1. 目的： 对于企业（特别是发电企业）维修工作已经由从前老师傅依靠经验带徒弟，执行的简单的标准为维修工艺标准，随着时代的进步，逐渐提升到一系列标准化的检修制度。标准化是指人们制定并有效实施标准的一种有组织的活动过程。标准化工作和质量管理有着极其密切的关系，标准化是质量管理的基础，质量管理是贯彻执行标准的保证。维修工作包正是通过对检修工序的细化、量化，实现了检修作业标准化、程序化、规范化，控制了检修行为的随意性，提升了检修质量控制水平和检修工作效率，达到了检修全过程、全方位、规范化
2、、高效化管理的目的。1.2. 作用：认真编写和规范使用检修文件包，主要有以下显著的指导作用： 1.2.1. 职责清楚、责任到位。使参与检修活动的管理、执行、验证三方人员职责清晰，责任明确。知道负什么责，明确做什么事，清楚做到何种程度，有助于做到“凡事有人负责” 。1.2.2. 凡事按程序作业。维修工作包实现了检修作业程序化、标准化、规范化，建立了文件化的质量保证体系，做到了每道检修工序有规定、有标准、有检查、有证实。1.2.3. 检修活动全过程控制，质量得到有效保证。采用过程控制方法对质量控制体系中诸多单个过程之间的联系及过程的组合和相互作用进行连续的控制，通过每道检修工序质量控制和监督，使检
3、修成为检修过程和检修要素管理，并借助设备质量缺陷报告、不符合项报告等形式，有效预防不符合项的出现，强化了各级质检人员监督手段，便于进行质量监督，使质量得到有效保证。1.2.4. 便于资料整理、归档。维修工作包作为实施设备检修活动中所需要和产生的文件集合，所包含的检修资料完善、齐全，并符合支档规范，具有完整性、可追溯性和有效性，便于资料查阅、追溯。2. 适用范围：山东核电力能区设备维修工作。3. 编制的依据3.1. 国家相关的标准及法规，如力能区锅炉使用的工业锅炉运行维修标准3.2. 企业标准，如维修规程 运行规程等。3.3. 生产厂家的使用说明书及相关图纸3.4. 维修人员的维修经验及反馈意见
4、4. 维修工作包的组成：完整的维修工作包至少包含以下文件：维修工作评估单（工单） 、工作申请、工前会记录及工前工后确认单、维修工作报告、质量计划、工作票，视情况还应包括维修规程、试验或定值记录表、质量缺陷报告、系统设备图纸等。4.1. 维修工作评估（工单）4.1.1. 维修工作评估4.1.1.1. 评估人员资质：具备相关维修工作资质且经过力能处授权的工作负责人。4.1.1.2. 评估人需填写：工作任务、维修类别（预防性维修 PM、纠正性维修 CM、预防性试验 PT） 、责任处室（设备责任归属的处室） 、工作负责人、实施单位、班组、联系电话（工作负责人） 、是否需要图纸文件（图纸编号） 、是否需
5、要维修文件（维修规程、作业计划等） 、评估人、评估时间、计划开工、计划完工时间、工作步骤（概括列出主要的工作步骤、注意事项） 、风险分析及防范措施（安全注意事项，要分别对人员项及设备项进行分析） 、工器具、材料（备品备件） 、人力需求。4.1.2. 维修工作审核4.1.2.1. 审核人员资质：具备相关维修工作资质（技师以上）且经过力能处授权的工单审核人员，现在由维修实施单位各专业技术主管担任。4.1.2.2. 审核人员职责：审核评估人员所填写的部分的完整性、规范性及风险分析及防范措施和安全注意事项。4.1.3. 维修工作批准：批准人资质：经力能处授权的相关负责人（力能处专业工程师） 。4.2.
6、 工作申请单4.2.1. 工作申请4.2.1.1. 申请人员资质：具备相关维修工作资质且经过力能处授权的工作负责人。4.2.1.2. 申请人需填写：工作名称、工作描述（维修工作的具体项目） 、工作申请号、厂房或区域（工作地点） 、设备编码、工作类型、缺陷牌号（消缺时填写） 、责任处室、专业、实施单位、实施班组、设备列表（如涉及多台设备室填写） 、计划检修时间、提出人。4.2.2. 工作批准：批准人员资质：经力能处授权的相关负责人（力能处专业工程师） 。4.2.3. 工作票号：办理工作票后由运行人员填写。4.3. 工前会记录及工前工后确认单：此项由工前会记录单和现场工前工后确认单两个文件组成，施
7、工单位执行。4.3.1. 工前会记录单：4.3.1.1. 主持人、填写人：工作负责人；4.3.1.2. 参加人员：全体工作组成员；4.3.1.3. 工作负责人签名、工作组成员签名、日期及时间、工钱会议确认事项。4.3.2. 现场工前工后确认单：4.3.2.1. 主持人、填写人：工作负责人；4.3.2.2. 参加人员：全体工作组成员；4.3.2.3. 内容： 现场工作开始前确认事项：人员（两人或两人以上的工作人员到达现场） 、工作内容（工作对象编号的正确性、要求对工作票中的设备编号与现场设备的编号进行核对） 、工作边界及安全措施（核对现场的按错状态是否与工作票上的按错要求一致，否则应上上级报告或
8、联系主控室运行人员及班组长） ，填写工作开始时间； 现场工作完成后确认事项：工作完成后确认工作对象和工作现场已清洁，确认工器具的已整理好，无遗漏，按工作票要求确认现场所有工作已经完成； 对工作过程中产生的其它文件进行确认。4.4. 维修工作报告4.4.1. 工作报告的一般规定4.4.1.1. 它是对维修方法及维修工作过程的简单描述，并准确记录维修工作过程的重要技术细节和相关的数据，其主要内容包括： 产生工作的原因，如故障现象、预防性维修（如年检等） 、定期试验等； 检查结果； 根本原因分析，包括故障原因、故障模式等； 试验、测量及标定参数，包括产生的各种数据； 处理措施； 品质再鉴定结果； 简
9、单的维修过程 资源的使用情况，包括人工、工具、备件、耗材等的使用。4.4.1.2. 此外试验报告还应具有检索功能，为以下工作提供支持： 技术数据统计及故障的一级分析； 系统、设备的历史档案； 经验反馈内容； 其它数据统计，如人工计算、成本核算等。4.4.2. 维修工作报告的填写要求维修报告是记录维修内容和结果的客观凭证，通过维修报告应能够追溯维修过程和确认维修质量，因此，所有记录都必须真实、准确、清楚明了。要求工作负责人在执行维修工作的同时，按照维修报告要求详细、准确、真实地记录维修过程以及对维修质量产生影响的所有方面。如维修工作报告内容较多，可以附件形式附在工作报告之后4.4.3. 维修工作
10、报告的流程 填写：维修工作负责人 检查：力能专业工程师 审核与关闭：维修处力能主管工程师 存档：维修处力能主管工程师4.5. 质量计划4.5.1. 质量计划维修质量计划的使用、编制目的及原则：4.5.1.1. 维修质量计划作为维修规程的一部分，同维修规程一同编制。如对未编制维修规程的设备进行维修时，经力能设备专工评估需要使用质量计划的，需在维修工作评估单批准前完成质量计划的编审批。4.5.1.2. 维修质量计划编制目的：维修活动开始前，供质量见证人员参照并对维修过程设置控制点；在维修过程中用于见证人员在验证相关工作满足质量要求后签字留下见证记录，从而控制和保证维修质量。4.5.1.3. 编制原
11、则：编制人员需选择维修工作过程中一些对维修质量有直接影响的工序，如，文件准备，重要关键的检查、调整、修理工序等，编制成维修质量计划。以下情况需编制质量计划 重要设备的预防性维修及定期试验； 复杂设备的解体检修；一般性消缺及简单的预防性维修工作不需要使用维修规程时，无需使用维修质量计划。紧急消缺工作，如来不及编制质量计划时，需通知力能设备工程师（力能专业工程师）现场验证，并在维修工单中对应处签字确认。4.5.2. 维修质量计划的格式及控制点的选择和设置：维修质量计划由三部分组成：维修质量计划表，工作文件列表和签字栏。维修质量计划应包含维修工作的主要步骤和维修规程中全部质量控制点。模板见附件 X。
12、选择控制点的目的是将影响检修质量的关键工序选出来，通过有关的 QC、QA 人员的验证和见证活动，以证实所进行的检修活动满足其质量要求。品质再鉴定设为 H 点，由 QC 人员现场见证时签点。4.5.3. 维修质量计划的编审批流程：4.5.3.1. 编制：维修责任处室实施的维修工作的质量计划由维修责任处室工程师编制，承包商实施的工作的质量计划由承包商负责编制。编制人需将检修活动中的关键工序列于质量计划中。4.5.3.2. 审核：维修责任处室编制的维修质量计划由编写人的主管进行审核。如果是承包商编写的维修质量计划，则由承包商的 QC 人员负责审核，维修责任处室 QC 人员有权要求现场见证。4.5.3
13、.3. 选点：承包商编制的维修质量计划先发给维修责任处室的 QC 人员选点后，再由维修责任处室 QC 人员转给 QA 人员选点。每个选点环节不要超过 1 个工作日。如果 QC、QA 人员没有选点，则需要在签字栏中相应栏目内填写“N/A 姓名”字样，表示放弃选点。4.5.3.4. 批准：质量计划选点完成后，需报责任处室处长或承包商项目经理批准。经批准的维修质量计划，放入维修工作包内，交由维修工作负责人实施。4.5.4. 维修质量计划的实施维修质量计划中每个工序完成后，维修人员在维修质量计划表的“实际值”一栏填写该工序实际测量值或实际状态描述，必须是一个确定的数值或结论。维修质量计划见证完毕，所有
14、人员签字确认后。质量计划原件由工作负责人装入维修工作包，返回维修责任工程师审核、存档。4.5.5. 质量见证通知有维修质量计划的工作，维修工作负责人提前 1 天将维修质量计划表提交给相关的QC 人员，并于各控制点（W/H）到达前半小时与对口专业的 QC 人员电话确认。4.6. 质量缺陷报告4.6.1. QDR 使用范围：4.6.1.1. 需要填写 QDR 的情况 在系统设备和部件的维修和检查中，发现任何设备或部件新的异常情况，除工单中已明确要求检修的和预期的缺陷外，都应填写 QDR。 维修活动中更换工作评估未确定要更换的备件时，必须填写 QDR。 继续使用原计划要更换的部件，或使用有缺陷的备件
15、，必须填写 QDR。 .维修后试验中出现不能判定试验结4.6.1.2. 不应填写 QDR 的情况： 维修活动中现场发现的一些小缺陷，工作组能在其职责范围内参照维修规程通过简单的处置即能得到解决的，则不必提出 QDR； 对工作文件（工作包）中已明确要求检修的和预期的缺陷，不必填写 QDR。4.6.2. QDR 分类： A 类：设备、部件、材料的自然磨损、老化、变形、腐蚀等。 B 类：备件、材料与设计规范不符。 C 类：系统或设备在超出设计条件状态下运行。 D 类：人因（操作不当、不按程序拆卸设备等） 。 E 类：以往维修遗留或造成的缺陷。 F 类：其它原因。4.6.3. QDR 填写要求： 必须
16、填写的内容：QDR 主题、设备编号、设备名称、工单（WO ）编号、缺陷描述和建议的处理方案、提出处室/单位、专业、缺陷发现的日期和时间。 禁止填写的内容：QDR 编号和缺陷分类。 提出人和维修工程师需要签名（检修承包单位专业工程师视为维修工程师） 。 填报注意事项：发现了不属于本工作组专业范围内的缺陷时，若本设备有其它专业的工单，则通知其它专业工作组填写 QDR，如果无其它专业工单，则发出新工单处理。同一类型的缺陷在不影响进度的情况下应尽量填写在同一份 QDR 上，不同类型的缺陷应填写不同的 QDR 处理。4.6.4. QDR 处理方案提出、确认、审批4.6.4.1. QDR 提出后，提交设备
17、管理责任处室处理，通常由设备责任工程师处理。4.6.4.2. 设备责任工程师对 QDR 报告的缺陷进行评估，确定 QDR 分类，对处理方案进行审查和确认，必要时对处理方案进行补充或者提出新处理方案，然后提交维修处处长审批。4.6.4.3. 关键和重要设备的重大 QDR，则提交部门经理批准处理方案。4.6.4.4. 设备责任工程师评估后认为，缺陷不存在，可建议取消 QDR，并在“处理方案确认”一栏写明取消的原因。4.6.4.5. 原则上，QDR 的审批应在 2 个工作日内完成。4.6.4.6. 当 QDR 处理涉及变更、备品备件及其它无法处理的情形时，设备责任工程师应根据情况将 QDR 转入其它
18、适用的处理流程，如变更为改造申请。4.6.5. 质量缺陷报告的实施、关闭和存档4.6.5.1. QDR 的实施和关闭： 工作组按 QDR 中批准的处理方案实施对缺陷的处理。注意：处理方案批准前，不得开始现场缺陷处理工作。 缺陷处理时，工作负责人必须通知设备专工进行见证。通过验证并符合要求后，设备专工填写验证意见后 QDR 关闭。 当 QDR 不能将缺陷完全处理掉时，未处理完成的缺陷发出新工单跟踪处理，QDR 可关闭。 对取消的 QDR 或转入其他流程的 QDR，由设备专工在“验证意见”一栏中进行相应说明。4.6.5.2. QDR 的存档：所有 QDR，原件必须交力能专业专工，复印件随工作包存档
19、。4.6.6. QDR 实施流程力能设备工程师维修处力能主管工程师维修处处长 ( 或生产准备部经理 )维修实施单位填写处理过程和结果发现需填报Q D R 的缺陷 ，填报 Q D R确认缺陷 ， 并确认或编制处理方案评估处理方案 ，并进行 Q D R 编号审批 Q D R执行批准的处理方案 ， 消除缺陷验证处理结果 ， 签字确认关闭 Q D R ， 原件存档复印 Q D R 放入维修工作包Q D R 关闭5. 维修工作包的执行：5.1. 维修工作包的执行流程提交工单评估工单审核工单批准工作包内其它文件（质量计划、技术图纸等）准备工作包递交力能专业专工审核审核通过工作负责人提交工作申请工作申请批准办理检修工作票工作票批准工前会及工前确认维修工作开工检修工作实施完成试验验证试验报告提交维修工作报告审核力能专业专工对维修工作报告确认维修处力能主管工程师登记、关闭工作包。5.2. 维修工作包关包注意事项：维修工作实施完成后，工作负责人应在规定的时间内（原则上不超过 5 个工作日）编写维修工作报告及相关试验记录，确认工作包内其他文件（QDR）已关闭，将完整的工作包提交力能专业专工审核，力能专业专工确认工作包内文件完整、规范并符合关包条件后，签字确认，交由维修处力能主管工程师登记、关包并保存。
