1、 预 订电话： 0530-5276888- 1 -总经理岗位职责1. 全权负责处理酒店的一切事务，带领全体员工努力工作，完成酒店所确定的各项目标。2. 制定酒店经营方向和管理目标，包括制定一系列规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制定酒店一系列价目，如房价、餐饮毛利等。制定市场拓展计划，带领营销部进行全面推广销售。3. 主行总经理办公室会议和部门经理会议。听取各部门经理汇报，并对有关问题进行重点讲评和指示，传达政府部门有关指示、文件、通知、处理好人际关系，协调各部门之间的关系，使酒店有一个高效率的工作系统。4. 健全各项财务制度，阅读分析每日、每月、每季财务报
2、表，检查分析每月营业情况，督促监督财务部门做好成本控制，财务预算等工作，检查收支情况，检查应收账款和应付账款，审批各项支出，指导财务工作。5. 定期巡众场所及部门工作情况，检查服务质量，及时发现问题、解决问题，并将巡视结果传达至有关部门。6. 加强酒店的安全管理工作，加强酒店维修保养工作。7. 与各界人士保持良好的公共关系，树立酒店形象，并代表酒店出面接待酒店重要贵宾。8. 以身作则，关心员工，奖罚分明，使酒店有高度凝聚力，并要求员工以高度的热情和责任感去完成好本职工作。9. 结合总公司选聘。任免酒店副总经理、总经理助理、部门经理，决定酒店机构设置、员工编制及重要人事变动。负责酒店管理人员的录
3、用、考核、奖惩、晋升工作。副总经理岗位职责1、在总经理领导下，协助总经理监督检查各部门对各项方针政策，上级指示和皇家决定及稳中有降项规章制度的执行情况2、掌握市场动态：收集行业信息，关注最新理念，为总经理决策提供参考意见。3、安排总经理办公会，并作好记录，安排总经理参加其他会议并负责对会议决定的执行情况。4、按照总经理的意图组织起草综合性的业务项报告和起草，修改工作规划，规章制定报告总结，请示通知导函 并审查 发前的文稿。5、主持总经理办公会的全面工作，负责总办各岗位及各工作中岗位职责，工作程标准，规章制度的制订和修改并加强对各种规章制度执行的力度。6、负责组织做好本单位文件的档，收台，打印，
4、接待。 预 订电话： 0530-5276888- 2 -7、协调平衡各部门关系，部门 应及时疏导，调查分析明确责任，解决于看必要时 总经理解决处理。8、协助总经理协调对外关系，代表总经理做好对政府及主管职能部门的协调沟通工作，代表总经理处理业务，单位的友好来往工作，陪同或代表总经理接待 VIP 客人，做好来访客人接待工作。9、负责办公用品保管，领用管理工作。10、 负责本单位的人力资源，人手分配，组织管理纪行监察等工作，负责员工招聘培训考核， 值考勤奖罚等人事管理工作。11、 负责本单位会员学习培训管理工作。12、 负责本单位固定资产和低因易耗的使用登记和保管维护的管理工作。13、 负责本单位
5、后勤保障监督管理工作，员工文化生活全体娱乐等。14、 完成总经理交办的其他工作。办公室公主岗位职责1、 在总经理领导下，协助总经理监督检查各部门对各项方针政策，上级指示和皇家决定及稳中有降项规章制度的执行情况2、掌握市场动态：收集行业信息，关注最新理念，为总经理决策提供参考意见。3、安排总经理办公会，并作好记录，安排总经理参加其他会议并负责对会议决定的执行情况。4、按照总经理的意图组织起草综合性的业务项报告和起草，修改工作规划，规章制定报告总结，请示通知导函 并审查 发前的文稿。5、主持总经理办公会的全面工作，负责总办各岗位及各工作中岗位职责，工作程标准，规章制度的制订和修改并加强对各种规章制
6、度执行的力度。6、负责组织做好本单位文件的档，收台，打印，接待。7、协调平衡各部门关系，部门发生矛盾时应及时疏导，调查分析明确责任，解决矛盾，必要时报告总经理解决处理。8、协助总经理协调对外关系，代表总经理做好对政府及主管职能部门的协调沟通工作，代表总经理处理业务，单位的友好来往工作，陪同或代表总经理接待 VIP 客人，做好来访客人接待工作。9、负责办公用品保管，领用管理工作。10、负责本单位的人力资源，人手分配，组织管理纪行监察等工作，负责员工招聘培训考核，值 考勤奖罚等人事管理工作。11、负责本单位会员学习培训管理工作。12、负责本单位固定资产和低因易耗的使用登记和保管维护的管理工作。13
7、、负责本单位后勤保障监督管理工作，员工文化生活全体娱乐等。14、完成总经理交办的其他工作。 预 订电话： 0530-5276888- 3 -值班经理岗位职责1. 接受总经理的委托，在值班期间代理总经理处理本单位日常经营工作、服务管理工作，对总经理负责。2. 值班经理实行 24 小时连续值班制，必须在本单位指定地点值班。值班时不准离岗，严禁饮酒。发现值班经理饮酒，罚款 100 元并给予严肃查处。3. 白天应不少于两次同质检人员一起抽查各部门工作情况、服务情况，劳动纪律及卫生状况。检查时，至少每层客房抽查两间检查是否符合规范。4. 密切关注经营状况，积极配合前台部门搞好营销、促销工作。5. 代表总
8、经理做好接待，特别做好 VIP 客人的接待工作，并及时向总经理汇报情况。上午 11：30 和下午 17：30 必须在酒店大堂迎送宾客，并配合各部经理处理客人投诉。6. 监督检查住宿员工的熄灯就寝状况，晚 23：00 以后必须熄灯。严格控制员工夜间外出，对不服从管理的人员按员工手册规定进行处罚。7. 晚 23：00 以后，抽查客房脏房、净房情况。8. 早晨应检查酒店公众场所的卫生情况，检查早餐准备情况，安排早餐的宾客接待工作。9. 夜间值班时必须不定时的至少两次对值班人员进行检查，如发现有值班运行人员睡岗，或其他违纪、违法现象，必须立即做出处理。如值班经理未履行职责，公司联合查岗发现有违纪现象时
9、，值班经理负连带责任。每发现一次处罚 20 元。10. 值班经理因特殊情况需调整班次或需离岗，必须本人请示总经理批准，接替值班经理人员到岗并交接清楚后，方可离岗。11. 值班经理值班时间内，必须保证 24 小时通讯畅通。如特殊情况需要换通讯工具时，必须事先向总经理报告。要熟记各部门联系电话和报警、急救电话。12. 负责处理本单位发生的突发事件，并在第一时间通报总经理和公司总裁。13. 负责作好值班记录，当班发现的问题要如实记录，不得漏记或徇情瞒记。将当天经营收入以短信的形式告知公司总裁，值班记录经总经理签阅后，方可认真进行值班经理交接工作。质检部经理岗位职责1、 经总经理授权，负责对店内整体的
10、质量检查，对各职能部门进行全面的检查、监督和协调。2、 开展质检工作时，应秉公办事，一切依照规章制度办事，根据企业的经营方针和各项工作标准制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案，并组织实施。3、 收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，切合实际地提出合理化建议和处理措施。 预 订电话： 0530-5276888- 4 -4、 负责制定质量管理的考核和组织标准和表格的实施 。5、 在检查过程中，如遇重大问题，有责任报店内当班最高领导（不直接参与指挥） ，确保酒店出售的服务保质保量，维护企业的信誉和消费者利益。6、 负责到各服务工作现场不定期的检查、监督、考核工作，
11、及时纠正酒店在质量管理中存在的问题，有权监督各部门执行服务工作生产、操作规程、规范，制止不符合质量要求的服务、商品等出售给宾客。7、 经常组织兼职质检员开展工作，公正的指出存在的问题。8、 每周对各部门质检结果进行评比，并对重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议并上报存档。质检工作程序与时间1、由各部门制定检查细则，根据细则检查，部门选出一名兼职质检员跟随检查（一般有领班兼职） ，每天两次检查。2、上午 10:00 点从外围开始检查，保安、工程、PA、员工宿舍等。3、11:00 点检查餐饮、后厨各岗卫生情况。餐中质检服务程序，实际对客服务情况。餐后质检各岗收尾工作。平时随时质检礼节礼貌、仪
12、表仪容、行为举止。4、下午 4:00 检查客房，以抽查的形式检查，5:00 点复查餐饮。5、每周四卫生大检查，总经理领队，各部门经理兼职质检员。6、发现问题，先于当事人说明，尽快改正问题，再和领班讲明情况，如再次发生同类事件，进行处理。7、为进一步提高全部管理人员督导、检查工作的积极性，每次重复问题对部门负责人罚款 10 元。8、质检部查出的问题，参照员工手册进行处理。9、每周五上午召开例会，总经理主持，各部门经理、领班参加。10、每周发布质检通报到总经理及各个部门。11、质检、纪检检查卫生的依据、标准，参照员工手册、各部室、各工作岗位的服务规范、工作规范。12、 每周不定时对区委餐厅公共11
13、：00对餐饮部餐前准备检查，对做不到位的给予指正并现场卫生、仪容仪表、工作纪律、考勤最少两次检查，对出现的问题根据员工手册给予处罚。13、配合总公司组织的全面检查。员工宿舍保洁流程与标准一、7：00到岗，更换工装，准备好保洁用具，清理所属区域卫生。1、用干净的抹布把大垃圾箱表面擦拭干净直到无灰尘，无污迹。2、把员工车棚、大院清扫干净，直到 地面无污迹，无烟头，无垃圾。 预 订电话： 0530-5276888- 5 -3、9：00清理员工宿舍内卫生：1）开窗通风，逐个整理床上用品，做到干净、整洁。2）整理桌面卫生，干净，无灰尘，无杂物，桌上物品摆放整齐。3）清理地面卫生，保持洁净，无灰尘，无痰渍
14、，无烟头，无垃圾。4）逐个清理每个宿舍门口垃圾箱。5）下午工作流程同上午。大院保洁人员工作流程及标准一、7：00到岗，更换工装。二、7：10用扫帚及簸簯把院内大垃圾及杂物清理一遍。三、7：30再做细化卫生，清理院内，花坛内，大院边角烟头，瓜子皮等小杂物，做到无污迹，无垃圾。四、9：00清理员工洗漱间，男女卫生间：1）把洗漱间水池内杂物及边沿污渍，用毛刷刷洗干净，然后用清水冲洗地面。2）合理配比清洁剂和消毒液，用马桶刷清理男女卫生间蹲位，再用清水冲洗，直到无污渍，无异味。3）用洁净抹布擦拭卫生间隔板，门边，门框，直到洁净，无污迹。 4）用清水和拖布冲刷及擦拭卫生间地面，直到无污渍，无异位。五、清
15、理员工食堂：1）用清洁剂把餐桌擦拭一遍，然后用干净的抹布擦拭干净，直到洁净，无垃圾，无油渍。2）用洁净抹布把立式空调表面、出风口擦拭干净，直到洁净，无水渍。3）清理门边门框及开关盒，用清洁剂把门边门框，开关盒擦拭干净，然后再用湿布整体擦拭一遍，直到洁净，无水渍。4）地面用扫帚把垃圾扫干净，再用拖把把地面拖干净，直到无垃圾，无油渍。5）把水池内杂物及边沿污渍清理干净，用毛刷刷洗干净。六、10：00清理男女浴室：1）把浴室墙面擦拭干净，地面垃圾清扫干净。2）用湿布把更衣橱、大镜面擦拭一遍，做到无污点，无水渍。3）用洁净拖布拖试地面，保持地面清洁，无污渍。七、合理安排时间，及时打扫男女卫生间，做到无
16、污渍，无异位。八、不断巡视大院卫生，及时清理院内垃圾及小杂物。九、下午工作流程同上午。 预 订电话： 0530-5276888- 6 -财务部经理岗位职责1、根据会计法和公司的实际情况负责本单位的全面会计核算工作，并对总裁负责。2、负责领导本部门出纳员、记账员、稽核员，按时、按要求记账、收款、核对营业收入表，如实反映和监督企业的经济活动和财务收支情况，保证各项业务合情、合理、合法。3、负责本单位管理费用核算，认真做好收支原始凭证、记账凭证、审核工作。账务处理是否符合制度规定，是否数字准确结算及时，必须在所有原始单据上审核签字，现金出纳才能报销支付。没有财务部经理签字的，现金出纳不能报销。记账凭
17、证财务部经理不签字，不允许记账。4、负责汇总会计凭证，据以登记总账，并与科目明细曲核对相符。5、按时编制会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，帐表相符，报送及时，为领导提供可靠的经营管理资料。6、负责并参与财产清查工作，定期或不定期对固定资产、低值易耗品、库存商品进行盘点，检查账实是否相符，会计账与仓库账余额是否一致，做到账实相符，账账相符。7、负责每月按规定进行予提和代摊费用的核算。8、办理有关税款的计算、申报、交纳工作和工商、税务、机构代码证的年检工作。9、负责会计档案的装订和保管工作。会计岗位职责1、热爱本职工作，认真钻研业务。2、执行公司财务工作的决定，监督、检查资金使
18、用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；控制和降低酒店的经营成本及各项费用，审核监督资金的运用及经营效益。3、审核会计凭证记账分录是否正确，所附原始单据的真实性、合法性。审核无误加盖私章方可记账。4、负责会计凭证的汇总的分账、总账记账工作。做好收入、成本、费用的结转。往来账要设每一个单位和个人账户。5、登记库存商品、低值易耗品、固定资产账薄，并要设立明细账。6、每月到各部门对实物进行盘点一次，保证库存商品账、固定资产账与低值易耗品账与实物相符。7、对在盘点过程中发现盘盈、盘亏、毁损等情况，及时上报并按求处理。8、认真、准备核算固定资产折旧及低值易耗品摊
19、销工作，并及时做好报废资产的账务处理工作。9、协同仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。10、 及时清理各明细科目，如果异常及 时上报公司领导。 预 订电话： 0530-5276888- 7 -11、 不断巡视并检查收银员、吧台员的各项工作，适时做出指导。12、 培训下属员工业务技能，不断提高整体业务水平现金出纳岗位职责1、严把现金收支关、做到收有凭付有据。2、每天对各部门收银员交来的现金、支票、有价证券要与日营业收入报表、单证认真核对无误后再办理有关收款手续。收入款要当日存入银行，保证资金安全。不允许抵库现象。3、控制签发空白支票，如需签发，做好领用、注销手续；登记空白支票付出记录
20、单时，注明时间、用途、收款单位、领用人签名、审批人签名，支票号码。收回支票存根和发票时要认真核对数字是否一致。作废支票要加盖作废戳记妥善保管，支票丢失时，要及时去银行办理挂失手续，并汇报公司领导采取补救措施。4、严格执行会计制度和公司费用开支规定，不合理的费用开支不于报销。对原始发票内容填制不完整的，内容不真实、不合法的有权拒绝报销，情节严重的可向公司领导汇报处理。5、费用开支的原始单据要有财务部经理审核签字后，才能报销，否则给单位造成损失，后果自负。并且单位要做严肃处理。6、登记现金日记账和银行存款账。现金日记账要日记日结，账款相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单余额核对，每月编制银行余
21、额调节表，使单位银行存款账与银行对账单余额一致。未达账项及时查询银行。记账凭证要经理审核、签字或盖章后，才能记账，保证账务处理的准确7、保管好库存现金及有价证券。对于库存现金及有价证券，要确保安全及完整无缺。如有短缺要负责赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好保险柜钥匙，不得任意转交他人。8、保管好印章、空白支票和空白收据。9、服从财务部经理的领导，服从酒店的行政管理。稽核员岗位职责1、稽核人员每日对当天收入进行全面审核。2、发现问题及时上报部门负责人。不得巡私、包庇。3、工作应大胆负责敢于指出酒店各营业收入环节中的问题。4、服从财务部经理的领导，服从酒店的行 政管理。 预 订电话： 053
22、0-5276888- 8 -5、严格遵守财务制度，核对账表关系。仓库保管员岗位职责1、服从财务部经理的业务指导，服从酒店的行政管理。2、严控入库各物品的质量问题，保证各部门所需物品的正常使用。3、仓库物品摆放整齐，对接近保质期物品及时联系供应商给予调换，必免酒店财务受到损失。4、要保守保险柜密码的秘密，保管好保险柜钥匙，不得任意转交他人。5、建立库存商品明细账。收银员岗位职责1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责酒店收银工作；接受财务部业务领导。2、以良好的仪容、仪表，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务；3、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂账等结账程序；4、严格遵守财务制度，每
23、天的现金收入必须及时上交，并做好汇总表，特殊情况需向管理人员汇报，做到账款相符。5、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法。6、在收款中做到不错收、漏收客人款项，对签单挂账客户，一定要做到手续齐全、依据充分。7、熟练电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；做好机器的清洁保养工作。8、熟练掌握酒店软件的操作流程。9、周转金必须每班核对，每天的营业收入现金，不得以任何借口借出。10、 工作中需暂离岗位，应注意资金安全，随时锁好抽屉和钱柜。11、 上班时间不得携带私人款项上岗操作。12、 非工作人员不许进入收银台。13、 不得使用电脑做其它与收银无关的工作。14、 不得向无关人员和外界泄露
24、公司营业收入情况、资料、程序及有关数据。会计岗位工作流程及岗位要求1、按照规定时间上下班，接受酒店考勤制度。2、每月 1 号对酒店库存酒水等物品进行全面盘点，并核对各有关岗位酒水进销存报表包括：仓库烟酒进销存报表、客吧进销存报表、吧台烟酒进销存报表。对盘亏物品调查原因并追究责任。 预 订电话： 0530-5276888- 9 -3、公司要求每月 5 号上报财务报表及统计表说明材料。根据上月汇总数据及时准确的制作财务报表，给公司领导提供准确数据。4、根据记账款凭证，审核无误后准确记账。做到账账相符、账证相符、账实相符。总账对应分账、分账对应明细账。5、设立其他应付款、其他应收款、库存商品、应付账
25、款、固定资产等科目三级账。6、每月汇总当月凭证并登记账薄及出具财务报表按公司要求分为：资产负责表、损益表、费用表、经营情况表、应收账款明细报表、公司费用表、编表说明等。7、汇总记账凭证后会计员应与出纳员对应账面现金、银行存款余额、各科目账薄发生额。相符后出具财务报表。8、应计提预提当月费用包括：房租费、低值易耗品摊销费用、长期待摊费用、固定资产折旧费用、营业税费、物料消耗、效益工资、烟酒菜金成本等。9、审核仓库酒水物料入库单据进行入账处理。10、 不定期盘点酒店物品做到账实相符。11、 11、装订凭证保存账薄，不得低于 10 年。现金出纳岗位工作流程及要求12、 按照规定时间上下班，接受酒店考
26、勤制度。1、每天对各收银员台各项收入进行审核入账。2、酒店规定每天 8：00 开启投袋保险箱，要求双方同事在场同时开启保险箱。8：30 为总台人员报账时间、9：00 为吧台人员报账时间、10：00 为区委餐厅人员报账时间。要求出纳员对应营业报表收取各收银人员现金、支票、签单等。对少交漏交查找原因并追究责任人及时补充齐全。并做到日清日结。登记现金、银行日记账。3、保管好账户密码、保险柜密码不得泄露与他人，如有短缺负责赔偿责任。4、对于收回的欠款的支票及时送往银行。5、费用开支的原始单据经总经理或董事长签字后方可支付现金，酒店总经理掌握在 300元以内，300 元以上应有董事长补签后并征得财务部经
27、理审核单据的合理、合法性签字后方可支付.6、对收取非营业性收入的现金等应及时入账包括：停车费、场地费、餐卡工号牌赔偿金、废品款、员工餐费、罚款金、员工押金等。7、库存现金不得白条抵存、不得随意挪用、私自借出等，如出现上类情况公司将给予严肃处理。接受部门、公司领导不定期盘查。8、代为保管总台、吧台客人未退押金，双方做好记录。两年内客人未取走的押金上报公司做出处理。9、每月编制银行调节表，做到银行日记账与银行账户余额保持一致。10、 保存好客户签字欠单，并分户存放。 及时督促营销人员收回欠款。 预 订电话： 0530-5276888- 10 -11、 记账凭证要经理审核、签字或盖章后，才能记账，保
28、证账务处理的准确性。稽核员岗位工作流程及要求1、按照规定时间上下班，接受酒店考勤制度。2、核对房态：与接待、楼层核对房价、房态，查看是否存在房态房价不符现象，查看门锁系统与开房时间是否相符，是否存在未开房已入住现象、客人已退房电脑系统未退房现象。3、查看电脑各收银员系统进退情况。核对原始单据是否按要求填写，宾客签字处是否让客人签字确认。开房价格是否低于最低价格。内部价应查看授权人签字情况。4、自用房要求必须经董事长签字批准，任何人无权开取自用房。5、发票管理，要求收银员发票按号登记，核对登记情况，是否有未消费开取发票情况。6、核对退客房的退房情况是否有已超时未增收房款情况。7、核对餐厅菜金并与
29、后厨人员核对当日菜金8、电脑录入任何单据包括：登记单、押金单、早餐卷、水果单、鲜花单、商品单、茶水单、洗衣单、赔偿单、点菜单、宴会通知单、会议单要求登记完整并注明单据号码。9、核查保安部的停车费收取情况。10、 核查餐饮部场地费收取情况，不收费的是否有审批手续11、 核对早餐卷的发放情况。12、 检查是否有飞房、跑单现象。13、 每天写出稽核报告，发现问题及时上报解决。14、 检查电话计费情况，会议费收取情况对照会议单，并每月与会议室人员核对。仓库保管员岗位工作流程及要求15、 对酒店购入入库的所有物品应当开具入库单，出库物品开具出库单，出入库单应按号开具，存根联保存不得低于 5 年。16、
30、不经董事长同意的新进购酒水不得擅自入库存，新入库白酒应当收取进店费 3000元或折合为酒水。1、严控各部门物料领用手续、杜绝浪费。2、酒水、物料应分类存放、便于领用。3、才取先进先出法保证物品质量。4、及时对近保质期的物品联系供应商进行调换。5、设立库存商品明细分类账，每月出具酒水、物料进销存报表。6、及时检查物品数量，必须影响酒店经营。7、保管好仓库钥匙、防止物品丢失、补盗现象。8、服从酒店财务部业务领导。9、不得利用工作之变收受供应商赠品。 预 订电话： 0530-5276888- 11 -10、 每月 1 号配合财务人员清查物品，对发现短缺物品及时进行说明和补充。11、 领出可回收物品坚
31、持以旧换新原则。12、 对于酒店申购物品及时联系公司采购员进行购买。13、 物品价格有变动时及时对合采购员才取有效措施。14、 控制好员工领用工装出入退库存手续。15、 接受酒店、公司领导不定期盘查收银员岗位工作流程及奖惩标准16、 客人入住时：登记单要登记完整、注明是否含早餐，并在宾客签字处让客人签字签字确认。17、 内部员工开房：普通标准间不得低于 130 元不含早餐、豪标不得低于 170 元不含早餐（或遵照当期公司规定价格，内部价格开房必须征得酒店总经理签字批准，授权人当时不在场次日尽快补签。18、 美容美发开房必须经主要负责人签字方可执行优惠价格。19、 收取客人押金要按正常消费的 2
32、 倍收取，在押金单、银联卡预授权单据上让客人签字确认。1、递给客人房卡并开具早餐卷后（早餐卷按号登记） ，通知楼层进客并电脑录入客人信息开房录入客人押金。2、18：00 之后客人开钟点房进退房操作必须让当日值班经理在场同意批准。3、换房处理，客人无正当理由不给予换房，如酒店方面造成必须换房，操作员必须征得部门负责人和客房部负责人同意。4、签单协议单位开房需请有效签字人员签字方可开房，特殊单位需带审批单的需向客人索要审批单据，有效签字人电话通知住房，操作员应在客人退房完毕后把账单交由营销人员给予单位补签手续。5、客人住店当中发生的款项：登记单、押金单、早餐卷、水果单、鲜花单、商品单、茶水单、洗衣
33、单、赔偿单、会议单，应及时按编码开具账单，在取得客人签字后录入电脑。录入电脑时应注意要对应品项代码：101房租、102服务费、104赔偿、105迷你吧、106商务、107会务、111大堂吧、112商场、120其他、301干洗、401国内长途（当事人签字、收银员签字确认此单据） 。6、房间押金不足时应及时催收客人押金。7、强退房：如客人不在房间没有任何物品，结合部门管理人员，给予该房间强退处理，打印消费清单等待客人办理退房手续，如仍有余款 10 内不来办理手续的在客人未退金登记本登记完整，交往财务让出纳员确认签字。如客人回来办理手续退还押金时，凭押金单据让客人在消费清单上签字退还余款。客人以信用
34、卡预授权做为押金的应强制做预授权确认。 预 订电话： 0530-5276888- 12 -8、客人退房：及时通知楼层服务人员查房，查房完毕后把消费物品、赔偿物品录入电脑开具账单让客人签字确认，客人出具押金单据办理退房手续，在消费单上让客人签字确认。如果客人押金单据丢失请客人出具身份证并留存本人身份证复印件以书面形式证明余款以取走（注明：房号、客人电话、押金单号、签字确认） ，操作员不收回客人押金单据给予办理退房手续的，由此单据发生的任何财务纠纷由当值责任人全额负责。9、退房之前手工核对电话是否计费。10、 手续完毕后打印客人消费清单，并让客人签字确认。11、 客人退房手续完毕后由接待员反房卡从
35、系统退出、收银员把房态从系统退出修正。12、 收银员如发现电脑操作失误需冲账时，必须经总经理签字确认。报账时注明原因后交往财务。13、 如客人未曾进入房间但房态已录入客人拒绝付费时，操作员应掌握在 30 分钟以内，由楼层服务员确认房间为净房时，需部门经理批准后方可无计费退房14、 开具发票要在发票登记本上注明单位名称并登记完整。15、 自用房必须有董事长签字确认，因工作需要住店总经理按排自用房时必须由董事长补签手续。考核标准一、考评原则：1、满分 100 分 2、 以每月为计算单位。3、60 分及格满 60 以上奖励 50 元 4、60 分以下，罚款 50 元。5、部门负责人连带：总平均分数满
36、 60 分以上奖励 50 元、60 分以下罚款 50 元。二、工作流程考评标准：1、坐支现金：总台不允许支付现金。 （10 分）2、白条抵库：保证资金完整，不允许白条抵库，如需支付应征得财务部经理、总经理或董事长同意。 （10 分）3、服从财务人员业务工作安排。 （10 分）4、电脑系统，发票系统及时退出更换本人系统。 （5 分）5、及时登录电话收费系统。 （5 分）6、房卡：房卡进退卡要及时不得跨隔时间超过 30 分钟。 （3 分）7、换房：无正常事由不允许换房，必须前厅、客房管理人员同意（3 分）8、发票登记：日期、号码、开票人、收票人登记完整，随开随登记。 （3 分） 预 订电话： 05
37、30-5276888- 13 -9、多开发票：必须征吴董事长批准。 （3 分）10、会议费：会议单下发后客人会议结束后应及时入账（3 分）11、银联单据：必须征得客人签字确认。 （3 分）12、自用房确认：所有自用房必须经董事长签字确认；要求不应超过一周（3 分）13、房价：低于保护价应 3 日内让授权人和经办人签字确认。 （3 分）14、夜间 18；00-06；00 钟点房：须征得值班经理同意、退房时应让值班经理在场并确认。 （3 分）15、客人未退押金：十天内未退，必须上交财务统一保管。 （3 分）16、押金单据丢失：客人必须出示本人身份证，并留复印件，并注明单据丢失，押金已退。材料不全产
38、生的任何财务纠纷由当事人承担（3 分）17、登记单：按照登记单所列项目完整登记并要求宾客签字确认。电脑输入正确。 （3 分）18、押金单：按照登记单所列项目完整登记并要求宾客签字确认。电脑输入正确。 （3 分）19、客吧单：填写清晰，客人、开单人、客房经办人三方面确认，电脑输入正确。 （3 分）20、洗衣单：填写清晰，客人、开单人、客房经办人三方面确认，电脑输入正确。 （3 分）21、水果单：填写清晰，客人、开单人、客房经办人三方面确认，电脑输入正确。 （3 分）22、条幅；注明时间、会议名称、价格经办人制作经办人双方签字确认，正确输入（3 分）23、早餐卷：时间、房号、人数及时按时发放，要求
39、记录日期房号、姓名登记清楚。 （3分）24、鲜花：收费项目应注明单位或房间、时间、价格，客人、经办人、收银员三方签字确认。电脑输入正确。 （3 分）25、商场、堂吧：原始单据应有客人、经办人、收银员三方签字确认电脑输入正确。 （3分）酒水控制、寄存、领用手续1、 公司要求不得给予客人寄存酒水，如有特殊客人必须寄存时吧台员应在寄存酒水上注明单位，并且入库由仓库保管人负责保存。并在酒店餐饮收银系统上录入客户酒水寄存信息。2、客人领取时打印酒水领用单让客人签字确认。3、酒店行规客人不允许自带啤酒请吧台做好监督，如客人必须带事先给客人解释必须收取酒水本身价格的 15%服务费。 预 订电话： 0530-
40、5276888- 14 -4、寄存时间超过 2 年统计上报财务部，由酒店做出处理。库存盘点要求及流程1、每月 1 号为库存商品盘点日。2、每月 1 号盘点之前不能出入销各类商品，要对仓库、吧台、客房、区委餐厅吧台等各部门库存销售有关的各类物品。3、盘点要求按实盘点并在盘点表登记记录，记录完毕后要让实物负责人、盘点人签字确认，保证盘点的真实性。4、根据库存盘点表核对对应部门的库存商品的进销存报表。如有本月结存与盘点实物不符时，查找原因如是保管不当由当事人负责赔偿。5、盘点前对不属于酒店物品的当事人应提前说明原因。6、工资管理及发放7、员工工资将根据酒店工作人员工资等级表支付。酒店根据员工上月出勤
41、记录由办公室制作工资单、财务部进行审核后，经总经理、董事长签批后在每月 15 日向员工支付上月工资。8、考勤表必须做真实、有效，经部门经理审核完毕后与每月 5 号前报至办公室。办公室根据考勤表制作各部门员工工资。每月 10 号前报至财务部进行工资审核。财务部审核无误将在 15 日之前让签字人签字并与 15 号发放到员工工资卡上，如有特殊情况无法签字授权的也应与 20 号之前发放工资。1、除员工基本工资以外，财务部应根据上月经营情况及公司制定的任务标准制作各部门效益工资。包括：总经理、总经理助理效益工资、中层管理人员任务超额部分奖金、客房员工计件工资、节约奖及小食品提成、总台人员超任务提成工资等
42、。2、所有效益工资应按出勤天数进行分配原则。餐卡管理及充值标准1、酒店对于员工用餐给予餐费补助。及每月月末清零处理，每月月初充值处理。2、员工入职时办理餐卡交押金 20 元，如期间有丢失可到财务进行挂失、补卡，卡费 10元可现金也可从餐费中扣除。3、充值标准按部门岗位不同设置不同的标准：管理部 40 元、前厅部 40 元、工程部 40 元、客房部 60 元、餐饮部 70 元、保安部 90 元。如有变动需经总经理文字批准。4、退卡时如餐卡损坏不能使用的给予扣除卡费。餐费余额没达到月末应余余额，应当补齐差额。税款申报操作流程1、酒店税源属服务业，隶属菏泽市牡丹区 直属分局管理。 预 订电话： 05
43、30-5276888- 15 -2、税款申报方式为网上申报方式，另与每月 15 日前到税局确认。3、网上申报流程为：登陆“山东省地方税务局网上申报系统 V2”、纳税识别号为：371702660190831，输入密码登陆界面后点击填写申报表根据所开发票数额填写“营业税主表”并保存，根据营业税填写“其它税费”申报表并保存，另在“代征、代扣”上传代征代扣个人所得税报表。数据输入完毕后，点击“正式申报”对录入后的“营业税主表” 、 “其它税费”进行申报。申报完成后再确认银行余额大于税款时进行网上划款，点击“网上划款”对“营业税主表” 、 “其它税费”进行划款。4、每月到税款开户行领取税票。旅游报表网上
44、申报操作流程1、水邑皇家酒店属三星级旅游饭店，隶属菏泽市旅游局管理，根据市旅游局要求每月 1号网上申报上月住客情况、财务经营情况及入境情况2、登陆“山东旅游政务网”点击“旅游统计网上 报送系统”输入用户名为b137290200020。3、登陆大厅点击报表录入分别对： 旅游住宿设施接待情况 、旅游住宿设施接待国内游客情况报表、 旅游住宿设施财务状况 、 入山东省第一站海外游客情况 进行录入并申报。4、数据依据为本月住宿情况和发票开具情况。营销部岗位职责销售代表岗位职责：1）熟悉酒店里的各项设施、设备，各个服务项目和专业知识。2）严格执行营销计划,关心酒店营销状况。3）积极收集市场信息，供总经理参
45、考，便于获得最高住房率和最高平均房价的策略计划。4）认真建立销售业务档案，以便查阅。5）定期拜访当地固定客户，随时传达酒店的营销策略，同时关注他们的最新计划及人事变动。6）积极争取新客户，保持与发展同各商务客户的密切关系。7）依据上司部署的方针，独立与客户进行业务洽谈，起草订房、定宴会、租会议场地或娱乐场所等协议。 8）听取所有投诉，采用正确方式向客户陈述事因及及时向总经理汇报。 9）密切注意其他酒店的客源住房率，房价及经营政策，便于竞争中取胜。10）建立有关旅游团队预定档案，便于查阅。11）保持与发展同各旅行社的密切关系。12）及时接收、发送预定传真，不得 以任何理由延误。 预 订电话： 0
46、530-5276888- 16 -13）根据传真内容仔细填写各类预定单，送报审批。14）将以确定的预定单尽快传送有关部门，不得有误。15）与前厅有关部门保持密切联系，随时处理各类变更。16）定期整理各类档案，严密关注一周内的预定，为销售工作提供参考。17）有责任接受并传达各类文件、电话、保证销售信息畅通。18）确认当日入住团队，有责任协助前台做好接待工作，尤其是 VIP19）有责任解决应收帐款。20）为酒店及个人利益，保持商业机密。2、 仪 容 仪 表 （ 违 反 一 项 扣 510 元 ）1） 按 规 定 着 装 ； 工 牌 端 正 的 挂 于 胸 前 。2） 制 服 合 体 、 清 洁 、
47、 无 破 损 、 无 油 污 。3） 男 员 工 不 留 胡 须 、 鬓 角 ， 头 发 梳 理 整 齐 。4） 女 员 工 头 发 梳 理 整 齐 ， 无 头 皮 屑 ， 不 浓 妆 艳 抹 。5） 外 衣 烫 平 、 挺 括 、 衬 衫 领 口 清 洁 、 扣 子 完 好 。6） 女 员 工 着 裙 时 ， 穿 肉 色 长 袜 ， 长 袜 无 破 损 。7） 确 保 无 体 臭 、 口 臭 ， 不 能 吃 带 有 异 味 的 食 品 。8） 指 甲 修 剪 整 齐 、 不 涂 彩 色 指 甲 油 。工 作 纪 律 （ 违 反 一 项 扣 10-20 元 ）1） 行走时，昂首挺胸，目不斜视，
48、脚步要轻而稳，速度适中。2）与客人交谈时态度和蔼，语气要亲切，音量要适中，答话要明确迅速。3）不能在公共场所肩并肩、手拉手闲逛。4）对客人询问有问必答，使用礼貌语言；不能轻易说不知道，语气委婉。5）在工作场所不得大声说话、拍手、呼唤、争吵、跑动、唱歌、谈笑。6）不准随地吐痰，乱扔乱吐杂物，破坏环境卫生。7）工作时严禁扎堆、聊天、串岗、及擅离工作岗位。8）上下班时须严格按指定的员工通道出入酒店。9）工作态度要端正，与客人、同事或上司对话要礼貌。10）严格遵守安全守则及部门其他规定。11）工作中爱护公物、工具和设备等。12）未经许可不能擅离工作岗位或擅自调班。新 开 拓 客 户 实 地 拜 访 标 准 程 序 ：1、 初次接触客户为表示礼貌和节约时间，应提前电话预约：1） 自我介绍自己
