1、双向互动业务户均成本与入户率间关系十堰市广电网络公司建管部 莫从华 2008 年 7 月 21 日对双向互动业务户均成本与入户率关系的分析，可得出在一定经营期内盈亏平衡，户均收入与入户率关系，以便制定较为合理业务咨费政策。测算前提条件：考虑出发点是在单向整转基础上进行双向互动业务新增投资与收入盈亏平衡测算。1、网络改造成本测算考虑两种方式：第一种：在宽带网已覆盖区域内 6 万户 ；第二种：宽带网未覆盖区域内 6 万户；房屋楼栋模型按 576 户=12 栋*4 单元*6 层*2 户的标准模型核算，在宽带未覆盖区域内双向网改造投资主要为数据提供通道 EPON 设备中 OLT 和 OUN 设备，东方
2、广视 GW2 网关设备以及相关附材。户均成本价 97 元/户，在宽带已覆盖区域内双向网改造投资主要为东方广视 GW2 网关设备以及相关附材户均成本价 40 元/户。本模型与网络实际情况会有所偏差，故与实际成本有所偏差。2、前端互动平台每个流成本按 4：1 收敛比，考虑到用户发展到 3000 个流后，户均流成本略微下降，但系统管理安全投资增加，两项相加，户均流成本变化不大。故采用固定的户均流成本。3、机顶盒技术保障前提：单向机顶盒在不增加任何成本前提下能够升级为双向机项盒，机项盒成本中除去了单向机顶盒成本，本次核算只包含东方广视小猫成本和 CA 卡成本，还包括机顶盒和小猫安装调试成本。4、本次双
3、向用户户均收益是在确保单向广播收入前提下双向互动业务新增收入。未考虑由于双向业务收入增加而对单向广播业务收入减少的影响。5、成本费用中只考虑前端平台和网络设备运行维护费用，考虑双向业务市场营销和用户服务费用按收入 20%进行预估。在宽带网已覆盖区域内 6 万户：双向互动业务户均成本与入户率关系表一；三年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表二；两年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表三。入户率与户均月收益下降速度间关系表四。表一：双 向 互 动 业 务 户 均 成 本 与 入 户 率 间 关 系050010001500入 户 率 (%)户均成本(元/户)双 向 互 动 业 务 户 均 成 本
4、与 入 户 率 间 关 系1090693 559 492 450 422 401 386 374 364 356 3505% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%表二：户 均 月 收 益 与 入 户 率 间 关 系 (三 年 盈 亏 平 衡 ）010203040入 户 率 (%)户均月收益(元)户 均 月 收 益 与 入 户率 间 关 系 30 19 16 14 13 12 11 11 10 10 9.99.75% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%表三：户 均 收 益 与 入 户 率 间 关 系 （ 两 年 盈
5、 亏 平 衡 ）0204060入 户 率 （ %）户均月收益（元）户 均 收 益 与 入 户 率 间关 系 45.428.923.320.518.817.616.716.115.615.214.814.65% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%从表二和表三中可得出：入户率与户均收益间关系，如果入户率在 10%-20%，户均月收益 29 元-14 元之间。考虑双向业务市场营销和用户服务费用占收入 20%。每增加一个百分点入户率，户均月收入可降低壹元钱。即户均月收益 29 元-21 元。（突破 1 万户-2 万户瓶颈问题分析） 。表四：入户率与户
6、均月收益下降速度间关系：010203040入 户 率月均收益系 列 1 29 23 21 19 18 17 1610% 15% 20% 25% 30% 35% 40%同样方法我们分析在宽带网未覆盖区域内 6 万户：双向互动业务户均成本与入户率关系表五；三年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表六；两年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表七；。入户率与户均月收益下降速度间关系表八。表五：双 向 互 动 业 务 户 均 成 本 与 入 户 率 间 关 系0100020003000入 户 率 (%)户均成本(元/户)双 向 互 动 业 务 户 均 成本 与 入 户 率 间 关 系 22391268
7、942 779 680 613 566 529 501 479 461 4465% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%表六：户 均 月 收 益 与 入 户 率 间 关 系 (三 年 盈 亏 平 衡 ）020406080入 户 率 (%)户均月收益(元)户 均 月 收 益 与 入 户 率 间关 系 62 35 26 22 19 17 16 15 14 13 13 125% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%表七：户 均 收 益 与 入 户 率 间 关 系 （ 两 年 盈 亏 平 衡 ）0501
8、00入 户 率 （ %）户均月收益（元）户 均 收 益 与 入 户 率 间 关系93.352.839.332.428.325.523.622.120.9 20 19.218.65% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%从表六和表七中可得出：入户率与户均收益间关系，如果入户率在 10%-20%，户均月收益 53 元-33 元之间。考虑双向业务市场营销和用户服务费用占收入 20%。每增加一个百分点入户率，户均月收入可降低贰元钱。即户均月收益 53 元-33 元。（突破 1 万户-2 万户瓶颈问题分析） 。 表八：入户率与户均月收益下降速度间关系：0102030405060入 户 率月均收益系 列 1 53 39 33 28 25 24 2310% 15% 20% 25% 30% 35% 40%综合以上两种情况分析：互动电视业务前期以全网 20%入户率为目标，户均收入定为25 元/户较为合适。十堰广电网络公司莫从华2008-07-21
