1、风险管理目录风险管理目录 12、风险管理 221 风险评价 .2211 风险评价管理制度 .2212 常规风险评价 .2213 危险有害因素档案 .222 风险控制 .6221 重大危险源管理制度 .6222 重大风险及控制措施台帐 .6223 重大危险源检查记录台帐 .6224 重大危险源评估报告 .62、风险管理21 风险评价211 风险评价管理制度212 常规风险评价213 危险有害因素档案风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以
2、及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有生产过程风险分级法和安全
3、检查表分析法等。1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动
4、开始之前。五、评价准则采用风险度 R=可能性 L后果严重性 S 的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性 L 判断准则等 级 标 准5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故
5、或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性 S 判别准则等 级 法律、法规及其他要求 人员财产损失/万元 停工 公司形象5 违反法律、法规和标准 死亡 50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2 套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10 1 套装置停工或设备 地区影响2
6、不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损风险等级判定准则及控制措施 R风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限20-25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理4-8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措
7、施，但需保存记录六、评价组织1、公司成立风险评价领导小组组长：成员：2、各单位成立风险评价工作小组以各单位负责人为组长，成员为分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员、班组长、岗位职工代表。3、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、其它要求1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。22 风险控制221 重大危险源管理制度222 重大风险及控制措施
8、台帐223 重大危险源检查记录台帐224 重大危险源评估报告重大危险源管理制度1 目的：为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，特制定本制度。2 适用范围：本制度适用于公司生产范围内，按照重大危险源辩识 （GB18218-2000）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字200456 号）规定，识别出的所有重大危险源的管理。3 职责a 安全部门负责建立公司重大危险源的档案。b.生产部负责所辖重大危险源的管理与监控。4 按照重大危险源辩识 （GB18218-2000）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字200456 号）规定，公
9、司现有重大危险源有 5 重大危险源辩识后，应对其进行风险分析评价。重大危险源的风险评价包括以下几个方面：a.辩识各类危险因素及其原因与机制；b.依次评价已辩识的危险事件发生的概率；c.评价危险事件的后果；d.进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用；e.风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。6 在对重大危险源进行辩识和评价后，生产部应组织重大危险源所在岗位针对该重大危险源制定管理制度，通过技术措施（包括原辅材料的选择，设施的设计、建造、运转、维修以及有计划的检查）和管理措施（包括对人员的培训与指导，提
10、供保证其安全的设备，工作人员水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理） ，对重大危险源进行严格控制和管理。7 确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期检测、评估、监控，并将重大危险源的安全报告提交地方安全生产监督管理部门和有关部门。报告应详细说明重大危险源的情况，可能引发事故的危险因素以及后果，限制事故后果的措施，现场事故应急救援预案。报告应根据重大危险源的变化及新知识和技术发展的情况进行修改和增补。8 生产部应建立所辖重大危险源的档案，档案内容包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。每年对重大危险源进行一次检测、评估，并将检测评估
11、报告存入档案。将重大危险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，以降低风险等级。9 总经理负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。10 生产部应对所属重大危险源一年进行两次应急救援预案演练，根据演练结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情况及时传达给从业人员。 11 构成重大危险源的储存设施、新改扩建工程的选址和土地使用规划应符合政府制定的综合性土地使用政策，与周边安全防护距离应符合危险化学品安全管理条例第十条及国家有关安全防护距离的规定。重大风险控制清单年 月 日序号 风险名称 部 位 潜在事件 可 能 的 后 果 等
12、级 控制措施 责任人 备注( )月份重大危险源检查情况记录表检查时间 完好状况 存在的问题 检查人签字重大危险源评估报告企业名称 企业性质 200 年 月 日单位基本情况企业名称 法人代表 负责人地址 职工人数 电话企业类型 生产 ；经营；储存；运输；使用名称 危规号 最大存储量 储存容器 类别（原料、产品、 中间产品）企业涉及的危险化学品名称 危规号 最大储存量 储存容器类 型 储存位置重大危险源状态备注重大危险源管理档案一、重大危险源管理部门： 主要责任人： 安全管理人员： 二、危险化学品包装物、容器是否符合国家有关规定。 （符合）三、储存危险化学品的压力容器是否按规定定期检验（ 定期检验
13、）四、重大危险源岗位安全生产管理规章制度。 （健全）五、重大危险源岗位安全操作规程。 （齐全）六、重大危险源化学事故应急救援预案。 （已制定）七、化学事故应急救援预案是否到上级安全生产监督管理部门备案。 （已备案）八、化学事故应急救援预案是否定期演练。 （定期演练）九、化学事故应急救援预案是否定期补充和完善。 （是）十、重大危险源与周边人员密集场所、区域的安全距离是否符合要求（344 号令第十条） 。 （符合）十一、是否配备了必要的应急救援器材、设备。 （是）十二、重大危险源岗位操作人员是否经过培训并取得上岗资质。 （是）十三、采取了什么防护措施。 （安装了监控设施）十四、单位是否办理了危险化学品登记。 （已办理）评估结论：安全状态良好，能够满足安全贮存充装的需要。姓 名 单 位 职 称 签 字评估人员200 年 月 日
