1、哦 关 于 开 办 橱 柜 公 司 的 可 行 性 报 告一、前言为了生存,我们必须赚钱,必须创造财富。用自己的劳动成果去换取我们想得到的一切。靠什么?是依靠团队的力量,将适合市场需求的产品和服务卖给消费者,并获取适当的赢利。我们想赢得生存的权利,就必须兼顾员工的利益,企业合作的利益,股东的利益,消费者的利益及国家的利益,要双赢就必须跟高管和员工合作就必须与我们的股东合作,就必须与我们的经营伙伴合作,就必须与所有的消费者合作。而且,合作的深度决定着“赢面”的大小:小合作小赢,大合作大赢,不合作不赢。更重要的是:作为现代企业,我们的目标不仅仅是赢得财富,更重要的是赢得人心。如果我们能让我们的员工
2、和所有合作者在赢得财富的同时,还能赢得和谐与快乐,那才是“大智慧” 。二、橱柜行业的过去、现在和将来在国外,橱柜这个行业早在 1927 年就起步了,而在欧洲发展得最快。从生产到安装有一整套的流程;生产自动化达到 80%,安装柜体及五金配件用的是机器手(机器人) 。外国的橱柜行业在 1987 年一步步进入了中国市场,前期以办厂的方式和中国合作。造成运作的不流畅,后以代理品牌的方法,开始大量的进入中国市场,目前武汉市也有了德国品牌的橱柜(2002 年进入武汉市,我在其中加入运作) 。在上海,一套橱柜曾卖到 150 多万元的最好记录。在中国,以海派橱柜起步:1984 年,广东、上海,北京都开始了橱柜
3、行业的专业化道路; 1996 年,武汉市场上只有几家橱柜店,而到 2000 年已发展到了 50 多家;开始有小型的工厂,到现在橱柜工厂有 20 多家,橱柜品牌有 300 多个,店面有 700 多个。就在这样的情况下,武汉市的橱柜工厂及橱柜公司还是不能满足市场的需求,为什么?a、 外来品牌进入武汉市,如:北京,上海,广东的品牌在武汉销售b、 武汉市的橱柜工厂的水平达不到生产中高档橱柜门板的要求,大量到从上海、宁波、广州、沈阳及国外进货。目前就武汉市的品牌分类为三个档次:1、进口品牌为高档:爱诺、柏丽、博芙曼、艺力特2、国内品牌为中高档次(其中也有武汉市的品牌):科宝、味之堂、百隆 、汉高(在这个
4、档次中算是好一点的)蕙尔邦、希可曼、海尔、欧派、阿诺、韩丽宅配、欧诺、一心、圣坦尼、琳娜、戴维斯等等。3、再就是三线品牌:(在此就不举例说明)那么,橱柜的将来是怎样发展呢?(只要地球存在,橱柜这个行业就会存在) 1、早期的橱柜为:地吊台;而中期(也就是现在) ,地、吊、台、五金配件、颜色;将来的橱柜要从人性化方面发展多一点,个性化多一点及视觉空间。2、橱柜企业将逐渐重设计风格,将分出意大利风格、德国风格、丹麦风格,甚至中国风格的品牌3、橱柜、厨电、厨卫与建筑装修多方融合,设计能力、产品质量更贴近消费者。体现人文关怀精神。令橱柜使用者深切感受到安全、快捷、方面、舒适。4、橱柜无论是在原材料、配件
5、选用上还是设计上将充分体现健康环保的概念。5、橱柜的发展将更侉重于质量、款式、服务与品牌。6、橱柜所采用的电器将向智能化、网络化发展。7、橱柜将随着我国五金制造等轻工业的进步而发展。8、行业利润随销量上升,价格趋降。9、中外合资品牌坐稳中高端市场,中小企业在低端市场完成积累。一个名牌的定位决定了这个品牌的发展空间,一个好的品牌的定位面应该是比较大的,面大也就是市场大,市场的占有率决定了企业的发展。三、橱柜市场分析调查显示:目前我国约 1 亿户城市居民家庭中,整体橱柜家具拥有率仅有 6.8%,这个数字远远低于欧美发达国家 35%的平均水平。同时表明,约有 29%的城市居民家庭表示,将在今后 3
6、年至 5 年内购买安装整体橱柜家具。未来 5 年我国整体厨房的需求总量或说意向量约为 2900 万套。平均每年 580 万套,考虑到我们的居住条件尚不宽裕,城市居民家庭的厨房面积平均只有 6.04 平方米,我们仅按每套整体厨房 1 万元人民价算,橱柜在其中占 60%比例,未来五年橱柜每年将有 350 个亿市场。这是一个惊人的数字,也会让我们家具厂商为之动容。确实,在 90 年代中期,国内居民家庭对橱柜的市场需求量每年在 1 万套左右。到 1999 年,橱柜市场需求量已达到 8 万套。2000年,约有 16 万套橱柜进入家;到 2003 年需求量已逼近 80 万套。到 2005 年,需求量到了
7、3200 万套。而我国有 13 亿人口,这是一个巨大的潜在消费市场。据建设部统计,我国每年基本建设竣工量有 12 亿平方米,是全欧洲意念建设竣工量的 6 倍。其中,城镇住宅建设大约有 5 亿平方米。按每户 100 平方米计算,就可以为 500 万户提供住宅。也就是说,每年有 500 万户住宅要进行装修。再加上大量旧住宅楼房的装修。据有关部门测算,我国每年家庭装修工程量在 2000 亿元以上,而且每年还以 15%的速度增长。根据这几个数字的测算,我过未来 5 年的厨房装修量相当可观。需要大量经济适用的厨房家具。橱柜属于新崛起的朝阳产业。预计未来整体出轨产品的潜在市场将会达到 1200 万套,若按
8、每套平均 1 万元计,则有 1200 亿元的市场空间。正因为有如此广阔的市场前景,一时间有好多大牌的家电企业都纷纷投资进入橱柜业。次外,更有不计其数的“前店后厂”的杂牌军瓜分着整个市场。目前橱柜行业的确可谓品牌林立,无序竞争。橱柜的区域性特征导致企业难以做大、做强,缺乏能够引领整个行业的品牌,也无法形成处于垄断地位的龙头企业。目前,我国橱柜企业规模普遍不大,生产厂家分布在广州及长江三角一带,主要集中于北京,上海、福建、广东四大区域。这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内橱柜行业的发展。全国性品牌与区域性品牌并存,各自为政,共同占有市场。当前国内大部分橱柜企业规模不大,技术设备不到位,仅有
9、部分厂家规模较大,但与国外的成熟企业相比尚有一定的距离。但每个地区又有各自的区域品牌,形成各自占地为营,诸侯争霸的局面。从上面的情况来看,橱柜在武汉市的运作还不到 10 年,在这 10 年中消费者对橱柜的认识是越来越好,可以说橱柜这个行业在武汉市还是一个兴旺的行业。针对武汉市的需求量来看,我们对武汉市的楼盘开发商进行了调查:现有 2000 多家开发商。其中开发高档楼盘的有 800 多家,高档楼盘的定义为:小高层、高层和别墅,一般的为多层。现在小高层、高层、别墅的最底价应该是 3600 元/起步,最高价位(均价)应是18000 元/。如:水岸星城、金地格林小城、南湖花园、长春花园、汉口春天、万科
10、城市花园、东湖名邸、鸟语林大华南湖公园世家、保利潜水湾,光谷坐标城、保利花园、东方莱茵、谓语城、君林天下、世界城、闽东国际、世茂锦秀长江社区、融侨锦城、凯乐花园、当代国际花园、关山春晓等等(以上的楼盘价格都在 3600 元/18000 元/) 。根据此情况看,武汉市的橱柜品牌对开发商为:1: 66。从量上看,橱柜的发展空间应该是相当大的。前期的客户对橱柜的认识度和现在的客户对橱柜的认识度不一样,而且签定合同的付款方式也不一样。以前(2002)付款有先付 30%,再付 60%,安装完后付 10%。以前的橱柜公司一年做下来有 5%8%的纯利润收不回来。而现在签合同是付 100%的款,不存在尾款收不
11、回来的情况。橱柜前期的算帐方法为:多少钱一直米,一直米=地柜一米+吊柜一米。还有,一直米= 地橱一米+吊柜一米 +台面一米。现在算价的方法为:地橱一米多少钱,吊柜一米多少钱,台面一米多少钱,五金配件多少钱,还可以分吊柜有多少种算法,地柜也有多种算法,这样算来,橱柜是越做越细,同客户的沟通上也方便了。好的橱柜在一套橱柜上价格分析为:地、吊太占 50%的价格;另 50%价格是五金配件及电器。客户的品位越高,五金配件及电器的比例就越大。四、成立橱柜公司的理念及核心价值客户至上,物超所值当产品成本和产品质量发生冲突是时,我们选择后者。当我们的效益和您的利益发生冲突时,我们选择后者。精益求精,提高品质一
12、次性做橱柜,永久是朋友!追求完美、舒适的产品,是我们公司人的追求。不断注重客户的要求和满意度(提高客户的忠诚度)我们的目标是注重客户的专业要求,认清他们的需要并使他们满意,通过与客户的有效沟通,我们努力了解他们的问题和机会与他们一起找出问题的方法。加强沟通、正直、诚信以信赖为基础,我们致力于以诚信、坦率和诚恳的方式进行有效的沟通。我们尊重不同的意见和建议,鼓励所有相关人员的意见和建议,一使经常提高公司的透明度和业绩,达到提高每位员工对公司的忠诚度。遵循职业道德价值观我们将以专业方式办事,尊重并遵循道德、社会和环境价值以及准则,并将我们的行为规范。股东价值持续增长我们将不断完善方针策略,建立持久
13、的公司价值增长,我们事业将长久依赖客户对我们不断改善服务,积极策略,达到服务价值增长。严格按照国家对股东的章程办事。五、武汉 橱柜有限责任公司章程六、公司组织构架图、定员定岗图董事长:股东大会经 理财务及办公室店长设计部导购营销市场部售后服务安装部七、项目投资运作目标三年内达到在湖北省及武汉市店面八个。每月销售额为 150 万元,年销售额为1800 万元。从这个目标来看我们要分几步走:外采下单部第一年:在一年里,汉口、武昌各一个店第二年:汉口两个店;武昌一个店;汉阳一个店第三年:二级城市四个店当省市八个店面形成:销售额,武汉市的合计月销售额为 110 万元;二级城市的月销售额为 70 万元。在
14、完成此项后就应该从工厂入手。要达到此目标,我们可以才用财务计划的资产重组;企业并购;加盟合作;增资扩股的方法进行。八、公司制度的保证在公司运作要制定适合本公司的各项制度(适合本行业的)运行、调整、修正,两年内完成(一般情况是在 35 年完成的)1、股东大会的制度由股东章程办法2、经理的岗位制度任制3、财务部及办公室的岗位责任制(及客服部的岗位责任制度)4、办公用品及设备使用管理规定5、保密制度6、请假、休假管理制度7、各项费用购物报销制度8、员工礼仪守则9、公司奖励处分规定:a、奖励 b、处分10、公司会议管理制度11、设计部工作流程制度及提成方案12、导购人员的工作流程制度及提成方案13、营
15、销部工作流程制度及提成方案14、售后服务、安装部流程制度及安装15、外采下单部流程制度16、公司员工工资分配方案九、前期投资额度的运用及量化分析前期投资总额为 70 万元整。门面定为半年的费用:21 万元样 柜:21 万元 (15 套1.4 万元/套)装 修:10 万元 (500200 元/)办公用品:3 万元 (电脑、打印机、办公桌、椅等)装饰品:3 万元 (包括花艺,上海宜家购买)办理执照:0.5 万元其 他:6 万元 (资料“产品说明“代理产品,运作费用)小 计:64.5 万元余 额:5.5 万元 ( 资金链 )十、每月的费用及量化的分析1、房 租: 3 万元2、工 资: 2.4 万元3
16、、工商税务: 0.3 万元 (这个费用用下岗证办理可不用)4、电费小计: 0.5 万元5、通讯费用: 0.08 万元6、折旧费用: 0.3 万元7、其 他: 0.08 万元 (值夜班人员及门前三包等)十一、保本点及量化分析在对产品定位的同时定出产品的毛利率,毛利率分为:提成前的毛利率和提成后的毛利率,再减去月费用就应该为纯利。我们将提成后的毛利率设定为 30%:销售额为:25 万元0.3=7.5 万元 (也就是 7 万元整)十二、设定目标(销售额)及量化分析1、基本目标额度:40 万元将 40 万元30%=12 万元12 万元-7 万元=5 万元 (纯利)2、目标额度:50 万元将 50 万元
17、30%=15 万元15 万元-7 万元=8 万元 (其中其他的费用有可能增加,应保证有 7 万元的纯利)3、超目标额度:60 万元将 60 万元30%=18 万元18 万元-7 万元=11 万元 (其中费用增加为 2 万元,应保证有 9 万元的纯利)如何保证目标计划的完成:我们采用分解法,设定:每个设计师应该完成的销售额度为 12 万元整,设定 3 个设计师,可完成 36 万元的销售额度,另加上营销市场部每月设定 12 万元的销售额度,合计销售额度为 48 万元整。48 万元30%=14.4 万元整14.4 万元-7 万元=7.4 万元整一年的纯利为:88.8 万元整在公司运作第 8 个月时,
18、通过资金运作,我们就可以开第二个店面:武昌店;八个月后公司的资金(流动)应该为 60 多万元整,再将第一年股东的红利留出来,保证股东的利益,按照此种情况股东的回报红利应该为 20%;第二年应该为 30%;第四年应该为将前期投入的资金全部收回。第二年公司的总的纯利额度应该为:140 万元左右每月销售额应该为 80 万元左右,毛利应 24 万元整,减去每月费用应该为:12 万元整。纯利也应该为 12 万元左右,一年下来,144 万元整,在公司运作第二年的半年时就有能力连开二个店(汉阳一个;汉口另加一个) ,其中我们不排除走增资扩股的道路(加盟合作,资金重组) 。进一步保证,第二年股东红利的分配。第
19、三年的公司的总额度应该为 300 万元左右当第三年每月销量为 180 万元时,总公司的毛利就有可能下降:为 20%,原因是:二级城市的加盟商将利润拿走一部分。一年下来也应该有纯利 200 多万元左右,三年下来,总公司资产应该为 500 万元左右。十三、如何保证橱柜的销量1、量的打造靠的是团队,首先要打造一个好的销售团队。对装饰公司和楼盘全方位的进行营销,目的:宣传品牌,找到购买我们品牌的客户。其中要做的工作为:选对人才、培训辅导、活动管理、激励机制、业绩评估、薪酬管理。通过这些工作打造出一只有战斗力的销售团队。2、网络销售:可在网络上进行集团购买,达到一定的量,给多少优惠政策。方法:设定年年、
20、月月、日日有优惠,将公司每个系列在不同的月份拿出一个系列其中的一个价位进行促销。3、店面销售:我们将店面的产品设计和文化融合为一体,在装修方面下一定的功夫。有景点、有花艺、给客户一个环保健康、舒适的空间。在店面设定销售导购进行销售,提高公司导购及设计人员的服务质量、配合优惠政策进行销售;对我们以前老客户的进行跟踪,达到一定的量。另注,我们在设定折旧的同时,可将前两个店的样柜进行换新,将 1、2 店的老样柜安排到第三、第四个店面,这样我们在折旧上也赢得一部分利益。此可行性报告应该还有风险分析及防范对策:这个问题应该是在运作过程中进行。列尽量收风险进行转嫁。在样柜的安排上,尽量用工厂的资源等等方法进行运作。这个报告我认为还不完整,应该需要大家的智慧及专业的法律顾问,财务顾问进行修正,来达到完美。