公司主要岗位及部门绩效考核指标.doc

1、公司主要岗位及部门绩效考核指标、量表及方案1 董事会关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部3 主营业务收入增长率 年度 %10收 入考 核 期 前 一 年 主 营 业 务收 入考 核 期 末 当 年 主 营 业 务财务部4 净资产收益率 年度 %10净 资 产净 利 润 财务部5 企业战略目标实现率 年度 %10目 标 数考 核 期 内 应 实 现 的 战 略 目 标 数考 核 期 内 已 实 现 的 战 略 董事会6 董事工作报

2、告通过率 年度 议 的 报 告 数 量董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 董 董事会2.2 监事会关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 财务审查计划 按时完成率 年度 %10作 量财 务 审 查 计 划 完 成 的 工查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 审 监事会2 财务状况调查 计划完成率 年度 的 工 作 量财 务 状 况 调 查 计 划 完 成 查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 调 监事会3 经营管理监督会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数

3、 监事会4 各项监督检查报告提交及时率 年度 %10督 检 查 报 告 的 总 数规 定 时 间 内 应 提 交 的 监 查 报 告 的 数 量规 定 时 间 内 提 交 监 督 检 监事会5 列席董事会会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会6 监事工作报告通过率 年度 10议 的 报 告 数 量监 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 监 监事会2.3 总经办关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度 %10任 务 数规 定 时 间 内 应 完 成 计 划

4、 划 任 务 数规 定 时 间 内 实 际 完 成 计 总经办2 文书记录起 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办草差错次数3 总经理日程安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办4 印鉴违规使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办6 会议准备的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办7 档案资料归档及时率 月/季/年度 %10件 总 数规 定 时 间 内 应 归 档 的 文规 定 时 间 归 档 的 文 件 数 总经办8

5、企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 总经理 部门考核人姓名 职位 董事长 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到_万元利润额 10% 考核期内利润额达到_万元总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到_%以上财务类成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到_%以上年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展

6、计划完成率在_%以上内部运营类投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在_%以上市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%以上品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在_%以上客户类 客户投诉次数 5% 考核期内控制在_%以内核心员工保有率 5% 考核期内达到_%学习发展类 员工流失率 5% 考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率= 100%成 本 费 用 总 额利 润 总 额2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：2.5 生产总监绩效考核指标

7、量表被考核人姓名 职位 生产总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元财务类 生产成本控制 10% 控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%生产计划完成率 10% 达到 100%产品质量合格率 10% 达到_%产品废品率 5% 控制在_%以内生产设备完好率 5% 考核期内达到_%劳动生产率 10% 比上一考核周期提高_%内部运营类生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事

8、故控制在_以内客户满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上客户类 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在_分以上培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100%员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在_%以内学习发展类 核心员工保有率 5% 达到_%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：2.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率

9、 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元销售收入 10% 考核期内销售收入达到_万元销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内财务类货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到_%年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到_%销售增长率 5% 考核期内达到_%内部运营类市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到_%市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到_%

10、客户类 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率 %10售 额 或 销 售 量上 期 （ 或 去 年 同 期 ） 销当 期 销 售 额 或 销 售 量被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：2.7 客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 客服总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务

11、收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元财务类 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到_%内部运营类客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在_%以上客户投诉处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到_%以上投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到_%客户类部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到_分以上培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完

12、成率达到 100%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率= %10的 项 数客 服 流 程 改 善 目 标 设 定 的 项 数客 服 流 程 改 善 目 标 达 成2.投诉解决率投诉解决率= %10投 诉 总 次 数解 决 的 投 诉 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：2.8 行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 行政总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_

13、%以上主营业务收入 5% 考核期内主营业务收入达到_万元办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内财务类行政成本控制 10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工作计划完成率达到100%内部运营类行政办公设备完好率 5% 考核期内达到_%内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到_%客户类 后勤投诉次数 10%

14、 考核期内后勤投诉次数不得高于_次培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率= 100%设 备 总 台 数完 好 设 备 台 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：2.9 生产总监绩效考核方案受控状态方案名称 生产总监绩效考核目标责任书编 号甲方 总裁 乙方 生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年月日 年月日。二、双方的权利和义务 甲方拥有对

15、乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为_万元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮动薪酬35%） 。 每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度 KPI 打分确定发放额度，并于当月发放。 每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_ 元。四、工作目标与考核（一）KPI 指标考核生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。KPI 考核指标表考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标总产值总成本财务

16、类指标总利润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故非财务类指标（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标 实际完成情况 考核标准 评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员 审核人员 批准人员

17、编制日期 审核日期 批准日期2.10 销售总监绩效考核方案受控状态方案名称 销售总监绩效考核目标责任书编 号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日 年月日。三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 对市场营运有决策建议权。 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标 考核标准销售额 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0市场占有率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为

18、0（二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低_分，减_分。 客户有效投诉次数每有 1 例，减_分。 核心员工保有率达到_%，每低于 1%，减_分。 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有 1 例，减_分。 部门培训计划完成率达 100%，每低于 1%，减_分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核

19、日期 批准日期2.11 财务总监绩效考核方案受控状态方案名称 财务总监绩效考核目标责任书编 号一、岗位类别和聘期姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监入职时间 _年_月_日聘 期 _年_月_日_年_月_日考 核 期 _年_月_日_年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相

20、关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务 100%地完成，每差 1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低 1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低 1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现 1 次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到 100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估

21、说明： 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期12 战略规划部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公

22、式 资料来源1 战略规划方案 编制及时率 年度%10战 略 规 划 总 数规 定 时 间 应 编 制 完 成 的 战 略 规 划 数规 定 时 间 内 编 制 完 成 的战略规划部2 战略规划方案 通过率 年度 总 数考 核 期 内 提 交 战 略 方 案通 过 审 核 的 战 略 方 案 数 战略规划部3 行业分析报告 提交及时率 年度10究 报 告 总 数规 定 时 间 应 提 交 行 业 研 研 究 报 告 数规 定 时 间 内 提 交 的 行 业战略规划部4 战略项目进度控制 年度 战略项目按进度计划执行 战略规划部5 业务流程改善计划按时完成率 年度 %10工 作 量规 定 时 间

23、内 计 划 完 成 的 划 工 作 量规 定 时 间 内 已 完 成 的 计 战略规划部6 提出并被采纳的建议数 年度 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 战略规划部13 企业管理部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 规范化管理推进计划按时完成率 年度%10作 量规 定 时 间 计 划 完 成 的 工范 化 管 理 工 作 量规 定 时 间 内 已 完 成 的 规企业管理部2 经营管理计划分析 报告提交及时率 年度 报 告 总 数规 定 时 间 应 提 交 的 分 析 报 告 数规 定 时 间 内 提 交 的 分 析 企业管理部3 内部管理评

24、估报告提交及时率 年度 %10报 告 总 数规 定 时 间 应 提 交 的 评 估 报 告 数规 定 时 间 内 提 交 的 评 估 企业管理部4 内部管理培训 计划完成率 年度 时 数规 定 时 间 计 划 完 成 的 课 课 时 数规 定 时 间 内 完 成 的 培 训 企业管理部5 合同档案归档及时率 年度 10档 案 总 数规 定 时 间 应 归 档 的 合 同 合 同 档 案 数规 定 时 间 内 完 成 归 档 的 企业管理部6 提出并被采纳的建议数 年度 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 企业管理部14 战略规划主管绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 战略规划主管

25、 部门 战略规划部考核人姓名 职位 战略规划部经理 部门 战略规划部序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 战略规划方案 提交及时率 20% 考核期内战略规划方案提交及时率达到 %以上2 行业调研计划 按时完成率 15% 考核期内行业调研计划按时完成率达到 %以上3 行业分析报告 提交及时率 15% 考核期内行业分析报告提交及时率达到 %以上4 经济运行情况分析 报告提交及时率 15% 考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到 %以上5 各类报告提交通过率 15% 考核期内各类提交的报告通过率在 %以上6 业务流程改善计划按时完成率 10% 业务流程改善计划按时完成率在 %以上7

26、提出并被采纳的 5% 考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上建议数8 统计数据资料完好率 5% 考核期内统计数据资料完好率达到 100%本次考核总得分考核指标说明1.行业调研计划按时完成率行业调研计划按时完成率= %10务 数调 研 计 划 要 求 完 成 的 任 务 数规 定 时 间 内 完 成 调 研 任2.各类报告提交通过率各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下：各类报告提交通过率= 10提 交 的 报 告 总 数通 过 审 核 的 报 告 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：15 企业管理主管绩效考核指标量表被考核

27、人姓名 职位 企业管理主管 部门 企业管理部考核人姓名 职位 企业管理部经理 部门 企业管理部序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 工作目标按计划完成率 20% 考核期内工作目标按计划完成率达到 100%2 规范化管理推进计划按时完成率 15% 规范化管理推进计划按时完成率达到 %以上3 经营管理计划分析 报告提交及时率 15% 考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到 %以上4 内部管理评估报告提交及时率 15% 考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到 %以上5 管理数据收集完整性 10% 考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生6 部门协作 满意度 10% 考核期内部门协

28、作满意度达到 分以上7 提出并被采纳的建议数 10% 考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以上8 合同档案归档及时率 5% 考核期内合同档案归档及时率达到 %以上本次考核总得分考核 1.工作目标按计划完成率指标说明工作目标按计划完成率= %10计 划 完 成 量实 际 完 成 工 作 量2.管理数据收集完整性管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：16 略规划部经理绩效考核方案受控状态方案名称 战略规划部经理绩效考核方案编 号一、考核周期（一）年中考核于每年的 7 月_日进行。（二）

29、年终考核于下一年度的 1 月_日进行。二、考核内容（一）工作绩效考核对战略规划部经理的工作绩效考核，主要从下表所示的10个方面进行。考核内容考核内容 考核目的 绩效目标值部门费用管理 合理有效地控制费用的支出，节约成本 控制在预算之内部门工作计划完成情况 确保部门工作任务全面完成 达到 100%公司发展战略研究保证公司持续、健康发展，确保公司发展战略与公司内部资源相匹配，适应外部环境的发展和变化上级领导对提交的研究报告满意度评分在_分以上公司战略实施情况监督与指导 确保公司阶段性战略发展目标完成公司阶段性战略发展目标完成率达 100%投资收益率 达到_%公司经营情况分析 为公司高层领导提供决策

30、支持 提交的分析报告的准确率与完成率达_%信息收集的及时性与完整性 为公司高层领导提供决策支持决策评审差错率 确保公司无重大决策失误 重大决策失误的情况为 0提出合理化建议被采纳的数量被采纳并实施的建议不得低于_项部门人员管理 确保各项工作能有序进行 1.部门员工出勤率达到_%2.下属员工无重大违规事件发生（二）工作能力考核工作能力考核主要是对具体职务所需要的基本能力进行的测评，对战略规划部经理工作能力的考核，主要包括专业技能掌握程度、分析决策能力、组织协调能力等。（三）工作态度考核工作态度考核主要包括工作责任感、协作精神、工作纪律性等方面。三、考核实施1.考核采取自我述职报告与上级领导及其他

31、相关人员综合评定的方法，述职报告由被考核者在规定的时间内将书面述职报告交给上级领导。2.年度考核总得分= 年中考核得分 45%+年终考核得分55%。四、考核纪律1.考核人员必须本着公平、公正、客观的原则对被考核者实施考核。2.考核工作必须在规定的时间内完成。五、考核结果应用根据绩效考评结果，对被考评者实施相应的人力资源管理措施，将绩效管理与其他人力资源管理制度联系起来。绩效评估结果主要运用于：股权激励、薪资调整、岗位调整、能力提升计划等方面。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期17 业管理部经理绩效考核方案受控状态方案名称 企业管理部经理绩效考核方案编 号一、考核周

32、期对企业管理部经理的考核，实行季度考核与年度考核相结合的办法。二、考核实施小组1.总经理全面负责考核的组织与领导工作。2.人力资源部经理负责监督考核过程并负责处理考核过程中的突发事件。3.小组成员（由相关职能部门经理组成）负责对被考核者实施考核。三、考核方法1.考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法。2.述职报告由被考核者在规定的时间内交给上级领导。四、考核内容（一）任务绩效考核（55%）任务绩效考核主要是针对企业管理部经理本职工作的完成情况进行的检验，其考核内容如下表所示。任务绩效考核内容考核内容 考核标准部门工作的计划性 上级领导审核发现所制订的计划中，缺失的重要内容项

33、数为 0，一般工作事项不超过_项部门工作计划完成率 达到 100%部门费用预算的控制 部门实际费用与预算费用之间的差异控制在_%以内质量体系运行的有效性 认证年检报告中不合格的项数不超过_项方案和建议的有效性 所提出的合理化建议被采纳并实施的数量不得低于_条部门培训计划完成率 达到 100%工作报告提交的及时性 在规定的时间内完成工作报告的编写并上交至相关部门（二）工作态度考核（10%）对工作态度的考核，主要从工作主动性、工作责任感、工作协作性等方面进行考核。（三）工作能力考核（35%） 专业知识。 计划组织能力。 领导能力。 分析决策能力。 其他职位说明书上所要求具备的能力。五、考核结果应用

34、（一）考核结果划分1. A优秀，工作成绩优异，有创新成果。2. B良好，工作成果达到企业要求且成绩突出。3. C好，工作成果达到企业要求且部分工作表现突出。4. D合格，工作成绩达到企业要求。5. E较差，工作成绩不能达到企业要求。（二）考核结果应用1. 薪资调整。2. 员工培训。3. 岗位调整。4. 人事变动。5. 其他相关人事政策。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期18 技术部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 工作目标按计划完成率 年度 100%计 划 完 成 工 作 量实 际 完 成 工 作 量 技术部2 技术创新使标

35、准工时降低率 年度 100%改 进 前 标 准 工 时后 标 准 工 时改 进 前 标 准 工 时 改 进 财务部3 技术创新使材料消耗降低率 年度 100%改 进 前 工 序 材 料 消 耗改 进 后 消 耗改 进 前 工 序 材 料 消 耗 财务部4 技术改造费用控制率 年度 100%技 术 改 造 费 用 预 算技 术 改 造 发 生 费 用 财务部5 重大技术改进 项目完成数 年度 当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数 技术部6 技术服务满意度 年度 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意 人力资源部度评分的算术平均值7 外部学术交流次数 年度 当期进行外部学术交流的次数 人力资

36、源部8 内部技术培训次数 年度 考核期内进行内部技术培训的次数 人力资源部19 研发部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 研发项目阶段 成果达成率 年度 100%交交交 研发部2 科研项目申请成功率 年度 100%项 目 申 请 总 数项 目 申 请 成 功 数 研发部3 研发成本控制率 年度 100%预 算 费 用实 际 技 术 改 造 费 用 财务部4 新产品利润贡献率 年度 100%全 部 利 润 总 额新 产 品 利 润 总 额 财务部5 项目开发完成准时率 年度 100%开 发 计 划 周 期开 发 实 际 周 期 研发部6 科研课题完成量 年度

37、 当期完成并通过验收的课题总数 研发部7 科研成果转化效果 年度 当期科研成果转化次数 研发部8 产品技术稳定性 年度 投放市场后产品设计更改的次数 研发部9 试验事故发生次数 年度 当期试验事故发生次数 研发部20 技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 技术部经理 部门 技术部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 部门工作计划完成率 20% 部门工作按计划 100%完成2 技术改造费用控制率 15% 技术改造费用控制率在 %以下3 部门规章制度建设 10% 部门制度建设完善并得到 100执行4 标准工时降低率 10% 技术创新使标准工时降低率

38、达到 %以上5 材料消耗降低率 10% 技术创新使材料消耗降低率达到 %以上6 技术改进项目完成数 10% 重大技术改进项目完成数在 项以上7 技术方案提交及时率 5% 技术方案提交及时率达到 100%8 技术方案采用率 5% 提交的技术方案被采用的比例达到 %以上9 外部学术交流次数 5% 考核期内进行外部学术交流的次数在 次以上10 内部技术培训次数 5% 考核期内进行内部技术培训的次数在 次以上11 部门员工管理 5% 部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明1.技术方案提交及时率技术方案提交及时率= 100%计 划 提 交 方 案 总 数及 时 提 交 方 案 数2

39、.技术方案采用率技术方案采用率= 100%提 交 技 术 方 案 总 数被 采 用 的 技 术 方 案 数3.员工管理部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：21 研发部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 研发部经理 部门 研发部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 研发项目阶段 成果达成率 15% 研发项目阶段成果达成率在 %以上2 项目开发完成准时率 15% 项目开发完成准时率在 %以上3 部门规章制度建设 10% 部门规章制度建设完善并得到 100%执行4 研发成本

40、控制率 10% 项目研发成本控制率达 %5 新产品投资利润率 10% 新产品投资利润率在 %以上6 新产品利润贡献率 10% 新产品利润贡献率在 %以上7 科研成果转化效果 10% 本年度实现科研成果转化在 项以上8 开发成果验收合格率 5% 开发成果验收合格率达到 100%9 科研项目申请成功率 5% 科研项目申请成功率到达到 %以上10 试验事故发生次数 5% 试验事故发生次数在 次以下11 部门员工管理 5% 部门员工绩效考核平均得分在 分以上12 产品技术重大创新 加分项 每次酌情加 510 分本次考核总得分考核指标说明1.新产品投资利润率新产品投资利润率 100%新 产 品 研 发

41、投 资 总 额新 产 品 利 润 额2.开发成果验收合格率开发成果验收合格率 100%总 验 收 次 数成 果 验 收 合 格 数3.产品技术重大创新指产品技术创新获得国际认可或填补国家某项空白，经权威机构认证，由公司技术负责人进行评议，酌情给予考核加分被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：22 技术研发人员绩效考核方案受控状态方案名称 技术研发人员绩效考核方案编 号一、总体设计思路（一）考核目的为了全面并简洁地评价公司技术研发人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术研发人员的工作特点，制定本方案。（二）适用范围本公司所有技术研发人员。（三）考核指标及考核周期

42、针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。考核周期分布表考核指标类型 工作业绩 工作态度 工作能力考核周期 项目结束/年度 月/季/年度 月/季/年度（四）考核关系由技术研发部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。二、考核内容设计（一）工作业绩指标工作业绩考核表人员类型 关键业绩指标 考核目标值 权重 得分新产品开发周期 实际开发周期比计划周期提前 天 30技术评审合格率 技术评审合格率达到 100% 25项目计划完成率 项目计划完成率达到 100% 20研发人员设计的可生产性 成果不能投入

43、生产情况发生的次数少于 次 15研发成本降低率 研发成本降低率达到 %以上 10技术设计完成及时率 技术设计完成及时率达到 %以上 30技术方案采用率 技术方案采用率达到 %以上 25技术改造费用控制率 技术改造费用控制率达到 % 25技术服务满意度 相关部门对技术服务满意度评价的评分在 分以上 10技术人员技术资料归档及时率 技术资料归档及时率达到 100% 10（二）工作态度指标工作态度考核表考核标准优 良 中 差指标名称标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分总分得分工作责任心 强烈 30 有 24 一般 18 无 6 30工作积极性 非常高 25 很高 20 一般 15 无 5

44、25团队意识 强烈 25 有 20 一般 15 无 5 25学习意识 强烈 20 有 16 一般 12 无 4 20（三）工作能力指标工作能力考核表考核标准优 良 中 差指标名称标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分总分得分分析能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20判断能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20计划能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20创新能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15学习能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15应变能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10理解

45、能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10（四）年度绩效考核年度绩效考核表被考核者 部门 岗位考核者 部门 岗位指标类型 平均得分 所占权重 折合分数工作业绩 70%工作态度 15%工作能力 15%合 计 100%特别加分事项 分数 证明人注：特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评绩效改进意见期末评价优秀：出色完成工作任务 符合要求：完成工作任务 尚待改进：与工作目标相比有差距考核者： 被考核者：年 月 日三、考核实施技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。（一）计划沟通阶段 考核者和被考核者进行上个考核

46、期目标完成情况和绩效考核情况回顾。 考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。（二）计划实施阶段 被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。 考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。（三）考核阶段考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤。1.绩效评估考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。2.结果审核人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。3.结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。

47、四、绩效结果运用（一）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。（二）绩效结果运用1. 薪酬调整技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。 年度绩效考核得分在 95 分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。 年度绩效考核得分在 80 分到 95 分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。 年度绩效考核得分在 60 分到 80 分（含）的，薪资等级不变； 年度绩效考核得分在 60 分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。2. 培训年度绩效考核得分在 80 分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训。年度绩效考核得分在 70 分（含）以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。年度绩效考核得分在 60 分（含）以下的员工，必须参加由公司安排的适职培训。五、绩效申诉（一）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。（二）提交申诉员工以书面形式提交申诉书。申诉书内容包括申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。（三）申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理