1、目 录一、呈报函 2二、2010 年经营情况总结 3三、20XX 年公司组织结图 6四、20XX 年人员编制表 7五、20XX 年经营管理目标 9（一）20XX 年产量目标 9（二）20XX 年产值目标 9（三）20XX 年成本费用控制目标 10（四）20XX 年利润目标 11（五）20XX 年流动资金控制目标 11（六）20XX 年质量管理目标 12（七）20XX 年新产品开发计划 12（八）20XX 年市场开发计划 13（九）20XX 年培训计划 13（十）20XX 年管理推进计划 14六、20XX 年经营管理主要指标 16七、20XX 年产量、产值、成本、利润月度目标分解图 17呈 报
2、函X 董、X 总：在总结 2010 年经营成果的基础上，经过分公司全体人员的充分沟通和酝酿，现把 XXXX 有限公司 20XX 年经营管理目标呈报给您，请您给予指正、审定！XXXXX 有限公司20XX 年 11 月 8 日20XX 年经营情况总结为顺应沿海产业梯度转移内地之势，总公司董事会在充分评估 XX 市的投资环境，有利于发展劳动密集型及外向型产业，于 20XX 年 X 月正式落户，在XX 工业园成立了“XXXXX 有限公司” 。分公司秉着“高起点、高标准、严要求”原则，实行半军事化管理的模式。加强企业管理。在融入企业文化的同时，提高全员的综合素质和技能。注重培养员工的主人翁意识、职业素质
3、和熟练的生产技能，努力打造“积极进取、创新 XX”XXXX 企业理念平台。自 2009 年 8 月 1 日正式开工以来，克服了新员工技能培养难度大、人员流动多、大部分管理干部经验不足、自然灾害冲击等困难。上下团结一致。实现了当月投产、当月出货的开门红。在开工严重不足的情况下，预计，2010 年（五个月）将实现产量 75470 打、产值 802,200 元、净利润-1,035,390 元。剔除开办费帐面实亏-34,830 元。2010 年我们工作内容主要围绕积极做好筹备工作，为 20XX 年的发展打下良好的基础而开展的。主要体现在以下几个方面：一、加快、加强后勤保障的基础设施建设，努力提高行政部
4、门的后勤服务意识。目前员工宿舍、水电、膳食等方面基本可满足公司产能发展的需求。食堂的核算及满意度调查按月进行，注重收集对存在问题及时研究后及时改进。 二、为了提高产品质量、扩大产能当前将员工培训作为重要的事项来抓。公司不但对每位新进的员工都进行岗前培训，让每位员工了解公司制度、企业文化等，同时还针对不同岗位员工进行技能培训。生产开工以后，从总公司抽调一批技术人员、老工人等亲临九江生产现场，手把手的向九江新员工传授技术与经验交流。使广大新员工在较短时间内能掌握生产技能，培养了一批能吃苦、有潜力的本土员工队伍。三、多种措施激励员工提高技能，改善瓶颈工序。公司自八月开工以来，每月组织一次劳动技能竞赛
5、，每天张榜公布各工序优秀生产能手，极大的鼓舞了员工士气。同时根据实际情况制定了车缝工序的计件月工资政策并举行相应的颁奖仪式。对于计件月工资额度满 500 元者奖励 100 元；满 400 元者奖励 50元。并随着工序熟练程度的进步，逐步提高标准，使之车缝工人平均的计件月工资能达到 1500 元/月以上。四、多渠道宣传企业、招聘员工。在总公司及当地政府领导的大力支持帮助下，通过电视、报纸、走出去招工等不同方式很好的宣传了梅花企业，为明年的招工奠定了很好的宣传基础。五、注重干部队伍的建设。每周一召开全公司早会，提高员工品质、效率等意识；开工后，前三个月所有干部填写“每天工作小结表” ，后两个月填写
6、“每周工作计划小结表” 。并每周一召开管理干部会议，周五召开生产例会，及时总结管理、生产中存在的问题，努力打造创新意识团队。地震后，组织动员办公室人员积极投身生产自救，忙完本职工作后到生产一线帮工，所有干部下班后到现场工作至少一小时。这些城市都极大的鼓舞员工士气、激发员工生产热情。为促进迅速恢复生产秩序，营造了良好的企业文化创造了良好的氛围。虽然 20XX 年筹备基本顺利，但回顾过去走过的路程。仍然存在以下问题和教训，值得我们下步思考和借鉴解决：一、多种措施仍不能解决用工需求，人员流失严重，不能满足生产的需要。公司在两三个月内共吸纳报名人数达到千余人，自军训到正式投产时，一个星期内就流失人数达
7、 100 多人，到目前留下的人员只有五分之一，就此情况看来，20XX 年的招工工作形势十分严峻。二、员工工作环境有待改善。公司的厂房夏季无法抵制炎热、冬天不能御寒，部分员工本来对自己没有足够的信心，加上工作环境欠佳，至使员工大量流失。 三、熟练工群体无法形成，没有形成一个良性的工作氛围。总部来传授生产操作技术的人员只是杯水车薪，没有从根本上解决所招用的员工技能培训与提高。因严重缺乏熟练工人，无法树立榜样，致使部分员工思想情绪低迷，生产积极性不高。四、开工前四个月，订单量不足，物料不能及时配套到达分公司，造成停工待料，严重影响员工积极性及企业声誉。XXXXX 有限公司XXX20XX 年 11 月
8、 11 日XXXX 有限公司组织结构图董事会董事长总经理行政经理业务部生产经理采购部人力资源部办公室成品一线成品二线生管部成品三线仓储部品管部总台接待后勤管理档案文印招聘培训工资核算人事助理业务员船务报关B O M管理员采购员仓管员搬运工生管员机修合片组缝伞组裁剪组品检包装组 合片组缝伞组裁剪组品检包装组 合片组缝伞组裁剪组品检包装组IPQCFQCIQC财务部会计出纳XXXXX 有限公司 20XX 年人员编制表部门 职位 编制人数 现有人数 需求人数 增加人员成本 备注总经理室 总经理 1 1 0行政部 行政经理 1 1 0生产部 生产经理 1 0 1 3000财务主管 1 1 0会计 2 1
9、 1 1500财务部出纳 1 1 0主任 1 0 1 2000档案文印 1 1 0总台接待 1 1 0后勤管理 1 1 0保安 5 5 0司机 1 1 0电焊工 1 1 0保洁员 2 2 0办公室食堂 5 5 0主管 1 0 1 2000 可由行政经理兼人事助理 1 1 0招聘培训 1 0 1 1500人力资源部工资核算 1 1 0业务员 4 0 4 6000业务部船务报关 1 1 0BOM 管理员 2 0 2 2000采购部采购员 3 0 3 3000仓管员 2 2 0仓储部搬运工 2 1 1 600生管主管 1 0 1 2000 可由生产经理兼生管员 2 0 2 2000生管部机修 2 1
10、 1 1500部门主管 车间主管 1 1 0裁剪组 组员 20 15 5 组长 1 人/验布 2 人合片组 组员 66 50 16 组长 1 人/收发 1 人车缝组 组员 153 74 79 组长 1 人/收发 1 人/修伞骨 1 人成品一线品检包装组 组员 37 14 23 组长 1 人（转下页）（续上页）部门 职位 编制人数 现有人数 需求人数 增加人员成本 备注部门主管 车间主管 1 1 0裁剪组 组员 20 11 9 组长 1 人/验布 2 人合片组 组员 66 42 24 组长 1 人/收发 1 人车缝组 组员 153 2 151 组长 1 人/收发 1 人/修伞骨 1 人成品二线品
11、检包装组 组员 37 18 19部门主管 车间主管 1 0 1 2500裁剪组 组员 28 0 28 3100 组长 1 人/验布 3 人合片组 组员 82 0 82 1800 组长 1 人/收发 1 人车缝组 组员 196 0 196 2500 组长 1 人/收发 1 人/修伞骨 1 人成品三线品检包装组 组员 51 0 51 1000 组长 1 人部门主管 品管主管 1 0 1 2000IQC 组 IQC 1 0 1 800IPQC 组 IPQC 6 0 6 4800品管部FQC 组 FQC 3 1 2 1600合 计 971 258 713 4720020XX 年经营管理目标（一） 、2
12、0XX 年产量目标 20XX 年产量目标较 2010 年（7.547 万件）增长 1000.7%，计划达到 807000打。7.54780.70102030405060708090万打产量 7.547 万打 80.7 万打2005 年度 2006 年度2006 年目标产量（二） 、20XX 年产值目标20XX 年产值目标较 20XX 年（80.22 万元）增长 9154.82%，计划达到7344 万元。80.227344010002000300040005000600070008000万元年度XXXX 年目标产值产值 80.22 7344XXXX 年度XXXX 年度（三） 、20XX 年成本费
13、用控制目标20XX 年成本费用控制目标为 92.58。其中：直接材料占总成本的76，直接工资占总成本的 14，制造费用（指直接服务生产的管理人员工资及车间产生的费用等）占总成本的 1，管理费用占总成本的 8，营业费用占总成本的 0.6，财务费用占总成本的 0.4，详见下表：20XX 年 成 本 费 用 控 制 目 标单 位 ： RMB 万元直接材料 直接工资 制造费用 管理费用 营业费用 财务费用 合计项目月份 占比 76 占比 14 占比 1 占比 8 占比 0.6 占比 0.4 100%1 月 81.42 15.00 1.07 8.57 0.64 0.43 107.136 2 月 101.
14、78 18.75 1.34 10.71 0.80 0.54 133.920 3 月 335.62 61.82 4.42 35.33 2.65 1.77 441.600 4 月 469.86 86.55 6.18 49.46 3.71 2.47 618.240 5 月 483.29 89.03 6.36 50.87 3.82 2.54 635.904 6 月 563.83 103.86 7.42 59.35 4.45 2.97 741.888 7 月 563.83 103.86 7.42 59.35 4.45 2.97 741.888 8 月 480.08 88.44 6.32 50.53 3.
15、79 2.53 631.680 9 月 480.08 88.44 6.32 50.53 3.79 2.53 631.680 10 月 480.08 88.44 6.32 50.53 3.79 2.53 631.680 11 月 563.83 103.86 7.42 59.35 4.45 2.97 741.888 12 月 563.83 103.86 7.42 59.35 4.45 2.97 741.888 合计 5167.53 951.91 68.01 543.93 40.79 27.22 6799.392 02004006008001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12直 接
16、材 料直 接 工 资管 理 费 用制 造 费 用营 业 费 用财 务 费 用（四） 、20XX 年利润目标20XX 年力争实现分公司独立接单、生产、销售，提高利润率，利润目标保持在 68以上。(1035390)5446080(2000000)(1000000)0100000020000003000000400000050000006000000元20XX 年利润目标利润 (-1035390) 5446080 20XX 年度20XX 年度（ 五 ） 、 20XX 年 流 动 资 金 控 目 标20XX 年流动资金较 20XX 年（500 万元）增长 280%，需求 1400 万元。5001140
17、0050010001500万元20XX 年流动资金控制目标500 1400 20XX 年度20XX 年度流动资金（六） 、20XX 年质量管理目标XX 年始终贯彻“质量是企业的生存根本，没有质量就没有企业的明天”的经营理念。20XX 年质量管理目标详见下表：20XX 年质量管理目标表类别月份 原材料合格率 成品合格率 投诉次数 退货批次1 月 98% 97%2 月 98% 97%3 月 98% 98%2 04 月 98% 98.5%5 月 98% 98.5%6 月 98% 98.5%1 07 月 98% 98.5%8 月 98% 98.5%9 月 98% 98.5%1 010 月 98% 98
18、.5%11 月 98% 98.5%12 月 98% 98.5%1 0（七） 、20XX 年新产品开发计划紧盯国际国内 XX 业新技术、新工艺、新产品开发方向，引领 XXX 消费时尚，因分公司未设立研发部门，故新产品开发由总公司负责。（八） 、20XX 年市场开发计划通过提升产品质量和服务水平，了解客户的关注点，并保持良好的沟通。通过参加春交会、秋交会，招募外贸人员，拓展海外市场，新客户不少于 14家。20XX 年市场开发计划1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计新增客户 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 14备注
19、（九） 、20XX 年培训计划人力资源是企业最重要的资源，必须充分开发、科学管理企业的人力资源。始终注重企业员工的培训，通过企业培训使员工掌握更高的知识和技能，发掘出他们的潜能。20XX 年培训计划表（十） 、20XX 管理推进计划20XX 年是分公司战略发展年。为顺利实现 20XX 年以上目标，分公司将着力打造品牌文化，完善管理体系，优化人力资源结构，加强内部管理，加快管理推进，主要从以下方面着手：一、人力资源管理方面：扩大招工队伍，成立招工领导小组。立足 XX，面向周边省市，有目标的筛选、锁定有从事过 XX 行业的工人和部分肯吃苦有潜力的中青年女工。招用员工是重中之重，在当地继续依托 XX
20、 市政府，组织干部对本地区熟练工人进行分片摸底和动员，让他们留在家乡，同时制订一系列奖励措施，发动广大员工在年节前后到从事 XX 人员较集中的河南、安徽、江西等地招工，保证明年的人力资源目标顺利完成。二、销售方面：积极拓展海外市场，力争实现分公司独立接单生产和销售，努力打造一支外贸销售队伍。序号 课程内容 培训目的 讲师来源 时数 月份 培训对象 授课方式1 规章制度 提高工作纪律性 内部 45 25 月 员工 讲解2 5S 管理 优化工作环境 内部 45 每月 员工 讲解3 安全操作 提高安全意识 内部 45 每月 员工 讲解、示 范4 岗位技能 提高工效 内部 45 每月 员工 讲解、示
21、范5 品质管理 强化质量意识 内部 60 4 月 基中层干部 讲解6 成本管理 提高成本意识 总部外聘 60 6 月 基中层干部 讲解7 现场管理实务 提升管理能力 总部外聘 60 35 月 基中层干部 讲解8 沟通艺术 提高员工的沟通能力 总部外聘 15 5 月 基中层干部 讲解9 绩效考核 让员工明确工作目标的权责 总部外聘 45 7 月 中层干部 讲解10 激励艺术 调动员工的工作热情 总部外聘 15 8 月 中层干部 讲解11 企业经营战略 提高经管水平 总部外聘 45 9 月 中层干部 讲解12 目标管理 明确如何设定并达到目标 总部外聘 45 10 月 中层干部 讲解三、员工培训方
22、面：严格实行岗前培训体系，新进员工的工作技能在规定期限内不达标不上岗，同时通过多种培训方式提升员工综合素质，使得员工朝着“从不会到会到熟练到优秀到卓越”迈进。四、质量管理方面：各工序进一步完善标准化、程序化、规划化，实行订单项目负责制，采取订单质量与个人效益挂钩的办法层层分解落实质量责任。 五、行政管理方面：打造留人的工作环境，20XX 年将对生产要素的各种条件包括设备、环境、材料等都要按要求优化配置，尽力达到、符合工作条件，打牢实现年度发展目标的物质条件。建设一个尊重知识、尊重技术、尊重人才的企业文化氛围，形成一个有利于人才发挥聪明才智的工作环境。后勤服务方面保持既有的良好口碑，同时把后勤服
23、务制度规范化。六、加快“信息流、物流、资金流系统”的建设，依托总公司坚强后盾，完善物流配送制度，完善公司内部付款手续，规范资金的流动，依托金碟K3ERP 系统，加快公司信息化的建设。七、企业文化方面：强调服务观、指标考核观、尊重激励观、团队和谐观。做到“三留” （感情留人、待遇留人、事业留人）人。同时通过内部选拔人才提高员工的工作热情，保证员工队伍的稳定。XXXXX 有限公司20xx 年 11 月 11 日附表一：20XX 年经营管理主要指标月份 均价（元/件）产量（件）产值(万元） 利润(万元） 成本(万元）1 月 128RMB 220020=8000 76.8 6.15 70.662 月
24、128RMB 220015=6000 57.6 4.61 533 月 128RMB （2300+400）28=28000 268.8 21.51 247.304 月 128RMB （2400+500）28=36400 349.44 27.96 321.495 月 128RMB （2500+600）28=44800 430.08 34.41 395.686 月 128RMB （2600+700）28=53200 510.72 40.86 469.877 月 128RMB （2700+900）28=64400 618.24 49.46 568.788 月 128RMB （2700+900）28=6
25、4400 618.24 49.46 568.789 月 128RMB （2700+900）28=64400 618.24 49.46 568.7810 月 128RMB （2700+900）28=64400 618.24 49.46 568.7811 月 128RMB （2700+900）28=64400 618.24 49.46 568.7812 月 128RMB （2700+900）28=64400 618.24 49.46 568.78合计 562,800 5402.88 432.23 4970.65附表二：20XX 年产量、产值、成本、利润月度目标分解图05,00010,00015,0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12产量产值成本利润
