1、0关于万泉镇 2017 年预算执行情况和 2018年预算草案的报告（2018 年 3 月 9 日在万泉镇第十六届人民代表大会第四次会议上）各位代表、同志们：我受镇人民政府的委托，向大会提出我镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告。请予审议，并请列席会议的各位同志提出意见。、 2017 年度财政预算执行情况2017 年度，我镇在市委、市政府的正确领导下，全镇各村委会以及各职能部门的大力支持和密切配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指导，积极发挥财政职能，主动适应经济新常态，认真落实中央和省关于深化供给侧结构性改革决策部署，优化支出结构，从严控制
2、一般性支出， “三公 经费 ”支出， 提高资金的使用效益， 积极发挥财政职能，加大财政资金支持力度，为加快建设“ 产业强、城乡美、百姓富、社会和”的海南 东部中心城市提供 财力保障。2017 年度全镇财政总收入 5277.8408 万元；其中：1.财政体制补助 2921.3 万元，2.专项资金 1810.0138 万元，3.上年结余546.527 万元。全镇财政总支出 4871.4444 万元；全镇财政收支相抵结余 406.3964 万元，从而确保了我镇人员工资支出、正常1运转经费支出、及基本建设支出的需要，财政预算执行情况良好。（一）、2017 年度我镇的财政总支出情况2017 年我镇财政总
3、支出 4871.4444 万元。1、工资福利支出 879.62 万元；2、其他人员经费支出 50.7 万元。其中：（1）其他人员 50.7 万元（临时工、保洁工、路灯管理人员及其他人员； 3、公务员医疗补助 76.69 万元；4、村干部补助支出 241.4 万元；5.村两委离任补助支出 76 万元；6、基础设施支出 860.92 万元。其中：（1）公共基础建设 770.64 万元；（2）农村精神文明建设支出 5.3 万元；（3）乡村道路建设支出 84.98 万元。8、商品和服务支出 400.53 万元;(其中：(1) 镇府综合工作经费 136 万元; (2) 村级运转经费 68 万元 ; (3
4、) 社会综合工作经费 10 万元; (4) 档案管理、团委工作经费、安全生产经费、其他支出等 186.53 万元)9、住房保障支出 67.09 万元；10、专款支出 2218.4944 万元：其中：（1）基金支出 324 万元；（2）其他基础建设资金支出 1894.4944 万元（文明生态村建设、乡村道路建设、文化体育设施建设支出、乡村路灯建设支出）、 2018 年预算草案2我镇 2018 年度财政预算编制工作，认真贯彻落实预算法，在预算编制中，严格遵循合法性和规范性原则、收支平衡原则，强化预算约束、规范预算执行程序，按照“ 三个倾斜” 的原则，即向农村倾斜，促进城乡一体化进程；向民生及社会公
5、共事业倾斜，促进社会和谐发展；向重点项目倾斜，促进我市经济持续高速发展。同时，我们在理财观念上积极寻求突破，主动服务于改革、发展、稳定大局，深化财政改革，调整和优化支出结构，充分发挥职能作用，支持经济社会发展。（一）2018 年我镇财政总收入 3197.62 万元；其中：1.财政体制安排收入 2791.22 万元；2.上年结转收入 406.3964 万元； （二）、2018 年我镇预算安排支出 3179.5 万元； 1、一般预算支出3179.5 万元；其中：工资福利支出安排 885.46 万元；商品和服务支出安排 367 万元（包括镇府综合工作经费 146 万元; 村级运转经费 72 万元;社
6、会综合工作经费 20 万元;人大工作经费、纪检工作经费、人民调解工作经费、团委工作经费、档案管理、安全生产经费、其他支出等 238 万元）；对个人和家庭的补助支出安排 333.78 万元；其他资本性支出安排 1440.06 万元；其他支出安排 153.2 万元；（三）2018 年滚存结余 18.12 万元。、 2018 年财政的主要工作（一）强化预算约束、规范预算执行程序。坚决执行财政国库集中支付，即指财政部门将预算资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位的支付方式。改变了过去先将财政资金层层拨付到预算单位，再由预算单位分散支付给收款人的做法，从3而有效减少中间环节，减少资金占用，方便单位及时
7、用款，提高资金使用效益。（二）进一步加强非税收入的管理，规范财政财务管理秩序。坚持依法理财，认真贯彻预算法、 审计法、 监督法等法律法规，及时做好预算信息公开工作，自觉接受市镇人大和社会各方面的监督。（三）加强财政队伍建设，争创文明财政所；按照正行风创文明窗口的工作要求，树立财政队伍的良好形象。（四）发展经济，切实增强发展后劲2018 年我们将继续按照市委、市政府提出的“三市一区” 这个中心工作任务为抓手，继续完善我镇的基础设施建设，多方面争取上级部门资金的支持，在财力上重心向民生项目和镇的重点项目倾斜，为我镇各项事业的顺利开展提供财力的支撑。在发展经济上要下大功夫，切实增强我镇的经济发展后劲
8、，为当地的群众提供更多更好的就业机会和岗位，为当地的百性办更多的好事、实事。各位代表，同志们，2018 年的财政目标已经确定，任务十分繁重，关键在于抓好落实。让我们以邓小平理论、 “三个代表” 的重要思想为指导、贯彻落实科学发展观，全面学习贯彻党的十八大精神，学习贯彻三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，按照市委、市政府提出打造田园城市，构建幸福琼海的总的决策部署和发展目标，以提高经济增长质量和效益为中心，4加快转变经济发展方式，加大经济结构战略性调整力度，努力促进区域经济又好又快发展。充分发挥财政部门职能作用，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，着力保障和改善民生，全力保证各项事业发展的基本需要。全面深化财政各项管理改革，继续从严控制支出，提高财政资金使用效益，确保完成全年财政预算收支任务。按照市财政工作的目标要求，求真务实，真抓实干，为完成我镇今年的财政工作任务而努力奋斗。5
