1、工程部零星物资采购申请表编号： 年 月 日材料名称 品牌 规格 所需数量 材质要求 用途 要货时间工程部经理：年 月 日广告公司经理： 年 月 日询价员：年 月 日备注：申请人：年 月 日程序名称：采购材料物资入库程序程序代号：CXG-002主要部门：工程部说明：1、采购回的材料物资必须由工程部经理汇同采购人员、仓库保管员联合验收。2、直接到工作现场的物资必须由工程部经理，材料领用人共同验收，验收人签字。3、若采购的材料物资不合格，有仓库管理员开具退货单、采购员、工程部经理签字，由采购员向供应商退货。4、工作表单：入库单、退货单。 采购员转交货物仓库管理员报告工程部经理通知采购员库管员合格开具
2、分货入库仓库管理员 不合格通知采购员通知退货供应商入库单工程部不合格物资退货单编号： 年 月 日材料名称 品牌 规格 数量 进货时间 不合格原因验收人员：年 月 日工程部经理：年 月 日供应商：年 月 日备注程序名称：物资材料领用程序程序代号：CXG -003主管部门：工程部说明：1、物资材料领用前，工程部经理必须对工单中所列材料进行认真审核，确定所领物资名称、数量、规格等，在工单上签字并指定相应项目负责人；2、项目负责人在领用物资材料前必须认真计划所需物资，确定一次领用还是分次领用，并在物资材料领用单上亲自签名；3、其他物资领用者，租用、购买范围内的，必须经工程部经理审核认可后领用，并作仓库
3、保管员出库单附件；4、工作单：物资出库单、仓库材料申领单；5、不属项目中使用的材料物资，免费领用的必须报广告公司经理审核认可后领用。开工单计划通知物资采购程序有开单签字领用项目负责人开单岗位 传递 工程部经理工程加工单审核签字 工程部经理仓库保管员其他领用者 申请 上报 工程部经理 审核申领者通知签否 签准 通知 出库单工程部经理 通知 无材料仓库材料申领单编号： 年 月 日材料名称 品牌 规格 数量 单价 金额 备注申领人：年 月 日工程部经理：年 月 日广告公司经理：年 月 日备注：程序名称：余料回收材料、废旧物资入库程序程序代号：CXG-004主管部门：工程部说明：1、余料、回收材料、废
4、旧物资是指领用制作广告后余料、回收的广告制作材料、回收的灯箱、钢管等物资。2、不可利用材料的变卖、废弃必须开启处理单，处理单由工程部经理，仓管员签字，并随同处理所得款一并上交财务。3、本程序中所指收款员由仓库保管员代行职责。4、工作单：入库单，不可利用物资处理单。员工回收 通知不可利用变卖废弃可利用准入库仓库保管员仓库建帐不可利用物资处理单 仓库保管员 验收 报告 工程部经理收款员通知 审核工程部不可利用物资处理单编号： 年 月 日处理物资材料名称 规格 数量 处理金额 备注仓库管理员：年 月 日工程部经理：年 月 日备注：程序名称：有卡工具领用退还程序程序代号：CXG-005主管部门：工程部
5、说明：1、 员工领用工具必须持工具领用卡，工具卡必须注明持卡人，工具名称，规格、型号，完好状况等。2、 领用者在领用工具时，必须认真检查工具的完好状况。3、 工具丢失的自行赔偿。4、 使用表单：工具卡。5、 能够随身携带的日用小工具不在该程序之列。员工持卡 领用仓库保管员领用者 仓库保管员 检查 领用 工具领用者工具使用者审核工具领用卡交卡签字领用存卡 领出仓库保管员 验收退还 使用完好签字还卡 库房损坏拒退通知赔偿处理程序程序名称：设备维修（保养）程序程序代号：CXG-006主管部门：工程部说明：1、自行维修（保养）不在此程序之列。2、重大设备维修不在此程序之列。3、设备维修申请单必须明确填写设备名称、规格型号、故障原因、估计维修费用、维修时间等。4、工作表单：设备维修申请表。填单 报告仓库 工程部经理 审核复查 签字报告 公司经理工具使用者审核设备维修申请单核定询价 签准仓库保管员 联系通知维修工维修送货仓库保管员通知仓库保管员验收入库签否通知工程部经理通知 仓库保管员工程部设备维修申请表编号： 年 月 日设备名称 规格型号 故障原因 维修时间要求 估计维修费用申请维修人：年 月 日工程部经理：年 月 日广告公司经理：年 月 日询价员： 年 月 日核定维修价格：
