1、采购部潜在供应商能力评分表第 1 页，共 7 页附表一供应商名称：玉环大宏汽车转向泵零部件有限公司配套车/机型： 零部件名称：阀座 件号：填表说明：“评审分”填写：1分，0.5分或NA供应商质量能力评审表1 管理职责 潜在供应商填写序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）1.1 供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针/质量目标和对质量的承诺，并形成了文件? 1 11.2 对从事与质量有关的管理/执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责/权限和相互关系，并形成了文件？ 1 0.91.3 供方是否确定了所需的资源，对管理/执行工作和验证活动是否提供了充分的资源，包括委
2、派经过培训的人员？ 1 0.91.4 供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？ 1 0.81.5 供方是否制定了形成文件的业务计划包括短期和长期目标和计划？ 1 11.6是否有根据ISO16949要求制定成文的产品开发计划 包括如下内容; -竞争产品分析；- 同类产品分析；-内部质量及作业效果的衡量1 0.9采购部潜在供应商能力评分表第 2 页，共 7 页2 质量体系序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）2.1 质量手册每个要素是否都有足够的程序文件支持？ 1 12.2 质量策划过程是否与质量体系 所有其
3、它要求相一致，并以适当的方式形成文件? 1 0.92.3 是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素：2.3.1 确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？ 1 12.3.2 进行设计/过程可行性研究？ 1 12.3.3 更新并保持质量控制和检测手段？ 1 12.3.4 确定在适当阶段进行合适的验证？ 1 0.92.3.5 直接影响质量的生产/装配/服务过程？ 1 0.92.3.6 控制计划 /FMEA？ 1 12.3.7 标准和规范评审？ 1 0.92.4 在签定新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件？ 1 12.5 控制计划或类似文件是否考虑分为样件/试制/生产三个阶
4、段？1 12.6 在下列情况下，控制计划或类似文件是否进行适当的评审和更新？2.6.1 产品/过程更改有？ 1 12.6.2 过程不稳定/过程能力不足整改措施？ 1 12.6.3 检验方法/频次等发生改变 1 12.7 是否有证据证明在质量服务和价格方面实施了持续改进？ 1 12.8 工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的周转搬运,便于材料的同步流动,并最大限度地使场地得到增值使用? 1 13 内部质量审核序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）3.1 供方是否按计划进行内部质量体系审核？ 1 13.2 内部审核是否按照活动的实际情况和重要性来安排日程计划？ 1 0
5、.93.3 是否记录了审核结果并提请责任人员的注意？ 1 13.4 是否及时采取了纠正措施？ 1 13.5 是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性？ 1 0.94 培训序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）4.1 对质量有影响的工作的上岗资格评定是否包括:适当的学历证明,培训要求和工作经验? 1 0.94.2 是否定期评价培训效果？ 1 0.85 合同评审序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）5.1 是否年度采购合同实施审批的采购计划 1 0.95.2 是否保持了合同评审的记录？ 1 0.7采购部潜在供应商能力评分表第 3 页，共
6、 7 页6 设计控制序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）6.1 在产品开发中是否具备以下条件: 6.1.1 为开展计算辅助设计、工程和分析工作提供适当的资源和设施？ 1 16.1.2 如果CAD/CAE被分包,供方是否提供技术支持？ 1 16.1.3 CAD/CAE系统是否有能力与顾客的系统双向接口？ 1 0.56.2 是否有正式的文件化的记录证明在设计的适当阶段由适当职能的人员按设计计划进行设计评审？ 1 0.86.3 当顾客要求时，供方是否有全面的样件计划？ 1 16.4 是否进行性能实验（适用时考虑并包括寿命/耐久性/可行性）以跟踪预期的完成情况及符合性？
7、1 17 文件和资料的控制序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）7.1 文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？ 1 17.2 是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单？ 1 18 采 购序号 内 容 应得分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）8.1 对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量要求的能力为依据？ 1 0.88.2 供方是否明确了对分供方实施控制的方式和程度？ 1 0.88.3 是否建立和保存了合格分供方的质量记录？ 1 0.98.4 是否对合格分供方的连续评价？ 1 0.8采购部潜在供应商能力评分表第 4 页，共 7 页9 产
8、品标识和可追溯性序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）9.1 当顾客要求时可追溯性是否得到保持并加以记录？ 1 110 过程控制序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）10.1受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态？1 0.910.2 是否建立了有效的、有计划的预防性维护体系以标识关键过程设备，提供适当的资源，这个体系应至少包括： 0.910.2.1描述计划性维护活动的程序？ 1 0.710.2.2定期的维护活动？ 1 0.810.2.3预防性维护的方法？ 1
9、 0.810.2.4为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？ 1 0.810.2.5随时可得到的关键生产设备的备件？ 1 0.910.2.6形成文件的、可供评价并不断改进的维护目标？ 110.3是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书，这些指导书来源于产品质量先期策划和控制计划（APQP）参考手册或其他等效文件，在作业场所是否易于得到作业指导书？1 0.710.4 必要时，过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容：10.4.1过程流程图中重要的作业名称和编号？ 1 110.4.2零件名称和编号？ 1 110.4.3目前的工程阶段/日期？ 1 110.4.4所需的工装、
10、量具和其他设备？ 1 110.4.5材料的确认和处理指导书？ 1 110.4.6顾客和供方规定的特殊特性？ 1 110.4.7相关的工程和制造标准？ 1 0.810.4.8检验和试验指导书？ 1 0.810.4.9修订和批准日期？ 1 0.810.5当未满足接受准则要求时，供方是否通过持续使用控制计划、过程流程图、测量技术、样件计划和反应计划来保持或提高经生产件批准程序（PPAP）批准的过程能力或产品性能？1 110.6 重大过程事件是否有记录（在控制图中）？ 1 0.711 检验和试验序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）11.1 供方是否能够确保未按质量计划和/
11、或形成文件的程序进行检验或验证合格的产品不投入使用或加工(紧急放行除外)? 1 111.2 对于未经验证投入生产的材料是否有明确标识并作好记录? 1 111.3 供方是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？ 1 111.4 供方是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不将产品放行，除非有可靠的追回程序？ 1 111.5 供方是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行最终检验和试验？ 1 111.6 供方能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出？ 1 0.811.7 当供方使用独立的/
12、商业性的试验室时，它们是否经过认可？1 0.912 检查、测量和试验设备序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）12.1 每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准，是否有适宜的环境？ 1 0.612.2 检验、测量和试验设备的校准过程是否包含以下内容：12.2.1设备型号？ 1 112.2.2唯一性标志？地点？ 1 112.2.3检验频次？检验方法？ 1 0.912.2.4验收准则？ 1 0.812.2.5纠正措施？ 1 112.3 检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录？ 1 0.812.
13、4 供方是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录？ 1 1采购部潜在供应商能力评分表第 5 页，共 7 页12.5 当发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，对先前的检验和试验结果是否进行评定并形成文件？ 1 0.812.6 供方能否确保检验、测量和试验的环境条件受到监控、记录并且适宜？ 1 112.7对于控制计划中提到的所有测量系统，是否有证据证明进行了适当的研究工作，以分析各种测量和试验设备测量结果的变差？1 0.8采购部潜在供应商能力评分表第 6 页，共 7 页13 检查和试验状态序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）13.1 是否以适当的方式对产品的检验和试
14、验状态进行了标识，以便识别产品经过检验和试验后的合格状态？ 1 0.914 不合格品的控制序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）14.1对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置是否进行了控制，并通知有关的职能部门？1 114.2 对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验？ 1 114.3 供方在使用不合格品之前，是否得到顾客同意，并按顾客批准的让步条件验收。 1 115 纠正和预防措施序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）15.1 为消除实际或潜在的不合
15、格原因，是否采取了适当的纠正或预防措施？ 1 115.2 当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决问题的方法？ 1 115.3 纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？ 1 115.4 纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性？ 1 115.5 预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交给管理评审？ 1 0.8采购部潜在供应商能力评分表第 7 页，共 7 页16 搬运、贮存包装、防护和交付序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）16.1 是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？ 1 116.2 供方是否采用库存管理系统，
16、以不断优化库存周期，确保货物周转，并减少库存量至最低？ 1 116.3 适用的顾客包装标准/指南（包括服务件的包装标准）是否得到遵守？ 1 116.4 是否建立了一套体系以确保所有发运物料都按顾客的要求进行了标识？ 1 116.5 供方是否建立了确保100%按时发货的管理体系，以满足顾客生产和服务要求？ 1 0.916.6 如果未按照计划100%交付，供方是否有采取有纠正措施的证据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？ 1 117 质量记录的控制序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）17.1 合同要求时，质量记录是否可提供给顾客评价时查阅？ 1 118 服务序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）18.1 是否建立了报告和验证体系，使服务部门与供方、工程及设计部门之间可以互相沟通信息？ 1 0.819 统计分析序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）19.1 供方是否明确了用以确定、控制和验证过程能力以及产品特性所需的统计技术？ 1 0.719.2 在质量先期策划中是否确定了每个过程适用的统计工具，并包括在控制计划中？ 1 0.820 评分汇总序号 内 容 标准分 潜在供应商评审评分 评审结论20.1 总分100分.要素点分值计算:每个要素点均为1分最后得分=各个要素得分总和 100
