1、专项资金自查报告 青川县新农合管理中心 关于财政专项资金监督检查工作的自查报告 县财政局： 根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知（川财监xx97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下： 一、基本情况 （一）参合情况 xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达xx23人，参合率%。 （二）本年度基金到位情况 今年基金筹集总额为万元，其中，农民自筹万元，各级财政补助资金为万元。xx年结余基金万元（含风险基金万元）。截止xx年10月底，县财政新农合补助基金到位万元，中央财政下拨新农合基金1208万元
2、，省、市新农合补助基金到位万元，基金到位率100%。 二、基金使用 （一）家庭账户资金使用 xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿万元，占年度门诊家庭帐户基金的%。 （二）统筹基金补偿情况 xx年，我县统筹资金总额为万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，万元;其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的%，补偿金额万元，占补偿总金额的%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的%，补偿万元，占总金额的%;乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的%，补偿万元，占总金额的%;政策范围内补偿比为%
3、。 本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出万元;住院正常分娩407人，补偿万元。 三、加强基金管理，保障基金安全 （一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理办法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。 （二）从补偿方案测算上确
4、保基金有效使用 xx年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与xx年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。
5、（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全 一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬奖惩，保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台青川县新农合住院费用控制指标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与
6、不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。xx年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元;五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。 四、存在的问题 1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。 2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁 3、基金管理使用模式
7、缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。 4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。 5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。 五、下一步工作打算 1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。 2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。 3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高
8、实际补偿比，保障新农合基金安全。 4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。 5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。 6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。 二一一年八月二十四日 勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。 根据云财农xx147号、云族发xx58号文件要求，勐腊县民宗局对xx民族专项资金
9、管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下： 一、项目申报情况 民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序： （一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。 （二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突
10、出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。xx年共申报民族专项资金项目共25项目;总投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发xx25号）;第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字xx278号）;“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发xx01号。 二、项目资金到位情况 xx年州民宗局、州财政局以关于下达xx年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知（西民宗发xx25号、西财农字xx208号）;西双版纳州财政局关于下达xx年第二批中央少数民族发展资金的通知（西财农字xx278号）和关于下达xx年度民委
11、系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知（西民宗发xx01号）等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项，补助资金总额为320万元。 三、项目执行情况 在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施;二是严格保证质量;三是严格项目资金管理。xx年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。 （一）项目成果和效益 一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，改善边境地少
12、数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发展的能力进一步加强，加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等4个示范村，当前，示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后
13、劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展，生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业，达到了群众增收，农村增效的目的，有70户群众受益。三是社会事业明显进步。通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步;有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方百计跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。 四、资金使用情况 x
14、x年，上级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资金320万元，占计划下达资金100%。 （一）制度建设情况。 1.建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系; 2.建立了财政资金到位和管理使用的监督机制.对少数民族资金使用情况进行监督检查，对项目负责人的要求具体、明确。 （二）制度执行情况。 资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。 （三）资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位： 1.没有存在虚报项目骗取财政资金的情况; 2.没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于支付基建工程款;没有用于弥补人员经费或
15、用于其它活动;没有用于对外借款、对外投资;没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况; （四）资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。 1.没有存在转移项目资金的情况; 2.没有存在以拨代支的情况，虚报项目完成额等情况; （五）资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。 1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责; 2.没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况; （六）资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用
16、好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。 以上是我县xx年勐腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益情况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项，扶持资金共320万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途使用，严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取少数民族专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。 按照十处发xx42号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理使用情况自查工作，我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容，深刻领会文件精神，进一步强化
17、责任意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。同时，深入开展警示教育，特别是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必须专款专用。 目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下： 一、灵活就业社保补贴自查情况 在灵活就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人员基本情况，确保不漏报、不乱报。经过严格的核实，我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为28人。 二、公益性岗位自查情况 xx年10月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中xx年第4季度申报人数为7人，xx年12月新增1人，
18、申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部符合四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。 除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监督。按照上级工作指示，进一步规范就业失业登记证管理，对困难人员认定工作做到及时公示，明确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。 一、工作落实 1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习
19、，并就此项工作如何开展进行了安排。 2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字202174号文件形式下发到各自查单位。同时对自查报表的填报工作进行了业务培训。 3、乡村联动，协调配合。政府相关部门对近几年强农惠农资金进行全面核现核查，各村在乡政府部门的配合下，对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金，对照发放条件进行逐项核查。 二、自查结果 1、打卡发放类：根据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。2021-2021年，以上资金由县财政拔付到乡财政，乡财政足额
20、将资金打卡到户。2021年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口情况复杂，加之少数村刚申报时对政策把握不准，出现错登，造成资金错发现象。如：2021年度何店村错登84人，打卡资金额为37800元;2021年阴洼村错登5人，打卡资金额为6750元。2021年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政，并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪202102号文件关于进一步严明水库移民工作纪律，认真开展水库移民直补人口自查自纠工作的通知
21、。 2、工程项目类。我乡主要涉及到财政扶贫资金（含以工代赈资金）。库区扶持项目资金等。在资金管理方面，基本能做到专项管理、专款专用。但在本次自查过程中，发现在财政扶贫项目方面，有资金滞留现象，资金额达2.5万元，波及2个小项目。其原因是以上资金到位后，正处于我乡村级财务全面清理时期，各村资金已冻结，8月1日才开始运行。近期我们已予纠正，将资金拔付到项目单位，并完善了帐务处理。 （一） 一、项目目的及意义简述 云南具有发展天然橡胶产业的独特优势，橡胶树优良品种的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培育橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的
22、主要农艺性状，可以直接筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种，对研究橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。 二、项目主要内容 1、在云南省热带作物科学研究所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测 定，鉴定12个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶制度。 2、保护位于西双版纳州景洪农场，12个胶木兼优品种的适应性系比区，面积为204亩，4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。 通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。 三、资金使用情况 “胶木兼优适应性试验试种保护”项目20*年度资金到位 5、0万元，使用项目资金 5、0
23、万元，其中：商品和服务支出 4、8万元，对个人和家庭的补助0、2万元（见明细表）。项目资金严格按预算安排支出，不存在挪用资金行为。 四、项目实施情况 1、项目于20*年1月13日召集所有试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。 2、保护了景洪农场12个胶木兼优 品种的适应性系比区，对热垦 525、热垦523两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岜压青、修枝等幼林抚育管理。12月测定了离地150厘米处径围，生长最快的四个品种是热垦525（ 56、3cm，），云研77-2（ 54、4cm），热垦523（ 51、6cm）和gt1（ 52、
24、0cm）。 20*年热垦525开割253株，开割率为7 9、8%，亩产 18、5kg；热垦523开割196株，开割率为 58、2%，亩产 15、9kg。 五、存在的问题 1、试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，准备在20*年开始试割，需要项目组制定一套统一的试割规程，方便本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。 2、项目的保密工作需要进一步说明。胶木兼优品由于培育单位不愿意提供给我国，是通过爱国华侨引进的，为了避免知识产权纠纷，应作好相应的保 密工作。 3、品种扩散问题。橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植，会给
25、种植者造成损失。 （二） 根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知（川财监20*97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下： 一、基本情况 （一）参合情况 20*年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达202123人，参合率9 7、17%。 （二）本年度基金到位情况 今年基金筹集总额为28 18、63万元，其中，农民自筹40 2、65万元，各级财政补助资金为2 415、98万元。20* 年结余基金56 7、06万元（含风险基金1 48、17万元）。截止20*年10月底，县财政新农合补助基金到位37
26、6、48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位8 31、5万元，基金到位率100%。 二、基金使用 （一）家庭账户资金使用 20*年，我县门诊家庭账户资金累计总额为7 13、56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿18 2、1万元，占年度门诊家庭帐户基金的 25、5%。 （二）统筹基金补偿情况 20*年，我县统筹资金总额为2540、59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，220 8、04万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的 23、37%，补偿金额96 1、92万元，占补偿总金额的
27、42、50%；县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的 19、33%，补偿 67 1、6万元，占总金额的 29、6%；乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的 57、30%，补偿57 4、52万元，占总金额的 25、9%；政策范围内补偿比为60、28%。 本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出 24、06万元；住院正常分娩407人，补偿 17、36万元。 三、加强基金管理，保障基金安全 （一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机
28、构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理办法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。 （二）从补偿方案测算上确保基金有效使用 20*年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%；市级
29、定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与20*年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。 （三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全 一是成立稽查与审核科，配备医疗 卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬奖惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台青川县
30、新农合住院费用控制指标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20*年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元；五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求 设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广
31、大农民群众监督。 四、存在的问题 1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。 2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁 3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。 4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。 5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时， 病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门
32、诊与统筹基金沉淀过多。 五、下一步工作打算 1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。 2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。 3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。 4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。 5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。 6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。 （三） 勐腊县民宗局在县委、县政府的领导
33、和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。 根据云财农20*147号、云族发20*58号文件要求，勐腊县民宗局对20*民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下： 一、项目申报情况 民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序： （一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层
34、，调查研究，加 强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。 （二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。20*年共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发20*25号）；第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字20*278号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发20*01
35、号。 二、项目资金到位情况 20*年州民宗局、州财政局以关于下达20*年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知（西民宗发20*25号、 西财农字20*208号）；西双版纳州财政局关于下达20*年第二批中央少数民族发展资金的通知（西财农字20*278号）和关于下达20*年度民委系统”兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知（西民宗发20*01号）等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项，补助资金总额为320万元。 三、项目执行情况 在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。20*年，勐腊县重点实施了交通
36、、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。 （一）项目成果和效益 一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建 设，改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发展的能力进一步加强，加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、
37、基本生产的同时，涌现了一批”兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村；回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等4个示范村，当前，示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展，生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业，达到了群众增收，农村增效的目的，有70户群众受 益。三是社会事业明显进步。通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步；有“农村致富通”、有线电话、村
38、村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方百计跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。 四、资金使用情况 20*年，上级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资金320万元，占计划下达资金100%。 （一）制度建设情况。 1、建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系； 2、建立了财政资金到位和管理使 用的监督机制、对少数民族资金使用情况进行监督检查，对项目负责人的要
39、求具体、明确。 （二）制度执行情况。 资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。 （三）资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位： 1、没有存在虚报项目骗取财政资金的情况； 2、没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于支付基建工程款；没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有用于对外借款、对外投资；没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况； （四）资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。 1、没有存在转移项目资金的情况； 2、没有存在以拨代支的情况，虚 报项目完成额等情况； （五）资
40、金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。 1、做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责； 2、没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况； （六）资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。 以上是我县20*年勐腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益情况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项，扶持资金共320万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的使
41、用上都按照规定用途使 用，严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取少数民族专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。商务局依法行政工作目标考核自查报告个人作风建设自查报告教辅资料自查报告 按照上级卫生局要求，我中心积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照基层医疗卫生机构财务制度的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的费
42、用一律拒付。根据社区卫生服务中心各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。 二、财政专项资金管理使用情况 基本公共卫生服务资金。用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况均合理合规。 三、存在问题 通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完1全达到基层医疗卫生机构财务制度所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步
43、完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。 关于强农惠农资金专项清理自查工作情况的报告县强农惠农资金专项清查领导组办公室：根据舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下： 一、工作落实 1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习，并就此项工作如何开展进行了安排。 2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字xx74号文件形式下发到各自查单位。同
44、时对自查报表的填报工作进行了业务培训。 3、乡村联动，协调配合。政府相关部门对近几年强农惠农资金进行全面核现核查，各村在乡政府部门的配合下，对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金，对照发放条件进行逐项核查。 二、自查结果 1、打卡发放类：根据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。xxxx年，以上资金由县财政拔付到乡财政，乡财政足额将资金打卡到户。xx年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口情况复杂，加之少数村刚申报时对政策把握不准，出现错登
45、，造成资金错发现象。如：xx年度何店村错登84人，打卡资金额为37800元;xx年阴洼村错登5人，打卡资金额为6750元。xx年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政，并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪xx02号文件关于进一步严明水库移民工作纪律，认真开展水库移民直补人口自查自纠工作的通知。 2、工程项目类。我乡主要涉及到财政扶贫资金（含以工代赈资金）。库区扶持项目资金等。在资金管理方面，基本能做到专项管理、专款专用。但在本次自查过程中，发现在财政扶贫项目方面，有资金滞留现象，资金额达万元，波及2个小项目。其原因是以上资金到位后，正处于我乡村级财务全面清理时期，各村资金已冻结，8月1日才开始运行。近期我们已予纠正，将资金拔付到项目单位，并完善了帐务处理。 为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性，根据省、市、区专项
