1、加制氢隐患排查治理清单编号： 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查作业步骤（检查项目）交接班 巡检 专业检查 检修编号类型名称风险点等级责任单位 序号 名称危险源或潜在事件（标准）管控措施每班/岗位级每周/车间级每月/车间级每检修周期/车间级1 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏（管理措施） 按压力表等级定期校验 （每半年校验一次）2 接口法兰密封法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏（管理措施） 巡检检查、出现泄漏及时处理 3 接地线 连接良好无断裂、无锈蚀 （管理措施） 巡检检查、出现断裂应及时处理 4 操作压力 压力正常、在工艺指标范围内 （管理措施）
2、巡检检查、发现压力超标及时调整 5 冷却水 冷却水系统无堵塞、运行正常 （管理措施）巡检检查、及时调整冷却水量、防止超温 1设备设施加氢进料泵橙加制氢车间6 润滑油油位、油 润滑油无变质、油位在正常范围内 （管理措施） 巡检检查、润滑油出现变质应及时更换、保持油位在合理范围内、 质 润滑油活动日、做好换油工作7 联轴器与防护罩联轴器连接牢固、防护罩安装完好无松动（管理措施）作业前应进行盘车、灵活无卡涩、防护罩确认完好 8 开关操作柱 固定牢固无松动、接地正常 （管理措施）巡检检查、发现操作柱松动或接地不良及时整改 9 基础和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉、紧固螺栓完好（管理
3、措施）巡检检查、发现基础出现裂纹等问题应立即整改 10 高压电机 地脚螺栓牢固、接地正常、润滑油位 （管理措施） 巡回检查 编号： 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查作业步骤（检查项目）交接班 巡检 专业检查 检修编号类型名称风险点等级责任单位 序号 名称危险源或潜在事件（标准）管控措施每班/岗位级每周/车间级每月/车间级每检修周期/车间级1 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏（管理措施） 按压力表等级定期校验 （每半年校验一次）2 接口法兰密封法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏（管理措施） 巡检检查、出现泄漏及时处理 3 接地线 连接良好无断裂、无锈
4、蚀 （管理措施） 巡检检查、出现断裂应及时处理 4 操作压力 压力正常、在工艺指标范围内 （管理措施）巡检检查、发现压力超标及时调整 5 冷却水 冷却水系统无堵塞、运行正常 （管理措施）巡检检查、及时调整冷却水量、防止超温 6润滑油油位、油质润滑油无变质、油位在正常范围内 （管理措施）巡检检查、润滑油出现变质应及时更换、保持油位在合理范围内、润滑油活动日、做好换油工作 7 联轴器与防护罩联轴器连接牢固、防护罩安装完好无松动（管理措施）作业前应进行盘车、灵活无卡涩、防护罩确认完好 8 开关操作柱 固定牢固无松动、接地正常 （管理措施）巡检检查、发现操作柱松动或接地不良及时整改 1设备设施柴油出装
5、泵黄加制氢车间9 基础和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉、紧固螺栓完好（管理措施）巡检检查、发现基础出现裂纹等问题应立即整改 编号： 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查作业步骤（检查项目）交接班 巡检 专业检查 检修编号类型名称风险点等级责任单位 序号 名称危险源或潜在事件（标准）管控措施每班/岗位级每周/车间级每月/车间级每检修周期/车间级1 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏（管理措施） 按压力表等级定期校验 （每半年校验一次）2 接口法兰密封法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏（管理措施） 巡检检查、出现泄漏及时处理 3 接地线
6、连接良好无断裂、无锈蚀 （管理措施） 巡检检查、出现断裂应及时处理 4 操作压力 压力正常、在工艺指标范围内 （管理措施）巡检检查、发现压力超标及时调整 5 冷却水 冷却水系统无堵塞、运行正常 （管理措施）巡检检查、及时调整冷却水量、防止超温 6润滑油油位、油质润滑油无变质、油位在正常范围内 （管理措施）巡检检查、润滑油出现变质应及时更换、保持油位在合理范围内、润滑油活动日、做好换油工作 1设备设施高压注水泵黄加制氢车间7 联轴器与防护罩 联轴器连接牢固、防护罩安装完好无松 （管理措施） 作业前应进行盘车、灵活无卡涩、 动 防护罩确认完好8 开关操作柱 固定牢固无松动、接地正常 （管理措施）巡
7、检检查、发现操作柱松动或接地不良及时整改 9 基础和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉、紧固螺栓完好（管理措施）巡检检查、发现基础出现裂纹等问题应立即整改 编号： 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查作业步骤（检查项目）交接班 巡检 专业检查 检修编号类型名称风险点等级责任单位 序号 名称危险源或潜在事件（标准）管控措施每班/岗位级每周/车间级每月/车间级每检修周期/车间级1 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏（管理措施） 按压力表等级定期校验 （每半年校验一次）2 接口法兰密封法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏（管理措施） 巡检检查、出
8、现泄漏及时处理 1设备设施新氢压缩机橙加制氢车间3 接地线 连接良好无断裂、无锈蚀 （管理措施） 巡检检查、出现断裂应及时处理 4 操作压力 压力正常、在工艺指标范围内 （管理措施）巡检检查、发现压力超标及时调整 5 冷却水 冷却水系统无堵塞、运行正常 （管理措施）巡检检查、及时调整冷却水量、防止超温 6润滑油油位、油质润滑油无变质、油位在正常范围内 （管理措施）巡检检查、润滑油出现变质应及时更换、保持油位在合理范围内、润滑油活动日、做好换油工作 7 联轴器与防护罩联轴器连接牢固、防护罩安装完好无松动（管理措施）作业前应进行盘车、灵活无卡涩、防护罩确认完好 8 开关操作柱 固定牢固无松动、接地
9、正常 （管理措施）巡检检查、发现操作柱松动或接地不良及时整改 9 基础和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉、紧固螺栓完好（管理措施）巡检检查、发现基础出现裂纹等问题应立即整改 10 气缸 密封良好，无泄漏，连接螺栓牢固 （管理措施） 安装质检 11 缓冲罐 压力、液位在正常范围内 （管理措施） 巡回检查、执行操作规程 12 安全阀在鉴定期内，有铅封，前后手阀开，无泄露（管理措施） 每年交验检查 13 热电偶 选型正确，指示正确 （管理措施） 安装质检，做好日常校验 编号： 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查作业步骤（检查项目）交接班 巡检 专业检查 检修编号类型名
10、称风险点等级责任单位 序号 名称危险源或潜在事件（标准）管控措施每班/岗位级每周/车间级每月/车间级每检修周期/车间级1 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏（管理措施） 按压力表等级定期校验 （每半年校验一次）2 接口法兰密封法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏（管理措施） 巡检检查、出现泄漏及时处理 3 接地线 连接良好无断裂、无锈蚀 （管理措施） 巡检检查、出现断裂应及时处理 4 操作压力 压力正常、在工艺指标范围内 （管理措施）巡检检查、发现压力超标及时调整 5 冷却水 冷却水系统无堵塞、运行正常 （管理措施）巡检检查、及时调整冷却水量、防止超温 1设备设施循环
11、氢压缩机橙加制氢车间6润滑油油位、油质润滑油无变质、油位在正常范围内 （管理措施）巡检检查、润滑油出现变质应及时更换、保持油位在合理范围内、润滑油活动日、做好换油工作 7 联轴器与防护罩联轴器连接牢固、防护罩安装完好无松动（管理措施）作业前应进行盘车、灵活无卡涩、防护罩确认完好 8 开关操作柱 固定牢固无松动、接地正常 （管理措施）巡检检查、发现操作柱松动或接地不良及时整改 9 基础和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉、紧固螺栓完好（管理措施）巡检检查、发现基础出现裂纹等问题应立即整改 10 气缸 密封良好，无泄漏，连接螺栓牢固 （管理措施） 安装质检 11 热电偶 选型正确，
12、指示正确 （管理措施） 安装质检，做好日常校验 编号： 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查作业步骤（检查项目）交接班 巡检 专业检查 检修编号类型名称风险点等级责任单位 序号 名称危险源或潜在事件（标准）管控措施每班/岗位级每周/车间级每月/车间级每检修周期/车间级1 设备产品黄 加制1 热电偶 选型正确、指示正确、接线正确 （管理措施） 安装质检，日常做好检查校对 2 静电接地 符合规范，连接良好无断裂，无锈蚀 （管理措施）每月检查一次、发现问题及时处理，每年对接地电阻进行测试 3扶梯、竖梯、栏杆固定连接完好，踏板牢固灵活 （管理措施）每月检查一次、发现问题及时处理，对转动部分
13、加润滑油 4 阀门(控制阀) 无堵塞、无泄漏 （管理措施）每日检查一次，发现问题及时处理 5 液位计 液位计无堵塞、通顺显示正常 （管理措施）巡检检查、及时清理液位计显示板 6 安全阀安全阀有无在校验期内，阀体是否无破损（管理措施）巡检检查、安全阀前后手阀常开、保证安全阀在校验期内 7 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏（管理措施） 按压力表等级定期校验 （每半年校验一次）8 人孔人孔密封严密，无腐蚀泄漏，垫片无损坏（管理措施）每月检查一次，对损坏垫片进行更换 9 基础和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉、紧固螺栓完好（管理措施）巡检检查、发现基础出现裂纹
14、等问题应立即整改 10 接口法兰 法兰、垫片、螺栓安装好、无泄漏 （管理措施） 巡检检查、发现泄漏及时处理 设施分馏塔氢车间11 保温 完好无破损 （管理措施） 安装质检，日常做好检查 编号： 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查作业步骤（检查项目）交接班 巡检 专业检查 检修编号类型名称风险点等级责任单位 序号 名称危险源或潜在事件（标准）管控措施每班/岗位级每周/车间级每月/车间级每检修周期/车间级1 温度表 选型正确、在校验期内、指示正确 （管理措施）每月检查一次，发现问题及时处理，温度表定期校验 2 封头符合行业规范，螺栓连接良好无断裂，无锈蚀（管理措施）每月检查一次、发现问题及时处理，每年对接地电阻进行测试 3 基础和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉、紧固螺栓完好（管理措施）巡检检查、发现基础出现裂纹等问题应立即整改 4 接口法兰 法兰、垫片、螺栓安装好、无泄漏 （管理措施） 巡检检查、发现泄漏及时处理 5 换热器壁保温层 完好无破损 （管理措施）清理或全面维护时进行检查，及时处理发现问题、对脱落的保温层进行重新安装 3设备设施原料预热器黄加制氢车间6 接地线 连接良好无断裂、无锈蚀 （管理措施） 巡检检查、出现断裂应及时处理
