1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2021小金库自查自纠总结报告 开展“小金库”自查自纠总结 根据关于转发国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法及有关领导讲话的通知文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识，加强宣传 我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学关于转发国有及国有控股企业“小金库”专
2、项治理实施办法和中交股份“小金库”专项治理工作实施方案及有关领导讲话的通知等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。 三、认真开展自查自纠工作 我部按照中交股份“小金库”专项治理工作实施方案的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。 通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。 第 2 页 共 2 页
