1、高新区管委会机关2019年度整体支出绩效自评报告一、基本情况孝感高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“孝感高新区管委会”），为财政全额拨款行政单位，内设党政办公室、党群工作部、商务招商局、经济发展局、科技创新局、建设局、社会事务管理局、行政审批局、综合执法局，单位编制人数为80人。孝感高新区管委会主要职能是负责高新区贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和市人民政府的有关规定，制定高新区科技、经济、社会发展的规划、各项计划和具体管理规定，并组织实施。负责管理高新区经济、行政事务，协助市直部门（单位）加强社区事务基本建设，配合做好社会事务各项业务管理。组织制定高新区产业规划、招商引资政策，编
2、制招商规划，并组织协调落实；负责招商引资对接、洽谈、协调和跟踪服务工作；建立招商引资项目库和重点企业资料库，发布招商项目信息，组织对外招商活动和对外经济技术合作。按照国家产业政策和市政府授权，审批进区企业和项目，审批或报批区内的外商投资企业和项目，发放投资许可证;管理区内进出口业务和对外经济技术合作，协助处理涉外事务。按照市政府城市总体规划，编制控制性详细规划。制定区内各项基建计划，对区内各项基础设施、公用设施建设和其它建设项目进行监督和管理。按照有关规定和委托权限，负责区内建设用地的收储、开发、利用和管理；负责区内住房保障工作；负责区内城市建设和管理工作；依法管理区内财政、税收、国有善解人资
3、产、环境保护和社区治安等工作；完成市政府交办的其他工作任务。孝感高新区坚持产城融合，围绕建设产业新城、城市新区，着力构建“三轴两带”的园区空间发展格局，即：沿孝汉大道的高端产业发展轴、沿乾坤大道的综合服务功能轴、沿航空大道的中小企业提升轴，和槐荫公园休闲娱乐景观带、邓家河绿化带。高新区坚持“资源节约、环境友好”，积极推进绿色发展。（一）绩效自评目标1、长效目标: 努力把高新区建设成为“高新产业的聚集区、军民融合的示范区、产城融合的引领区、改革开放的先行区”。 2、2019年度主要目标如下所示：（1）推行多模式的招商形式，提升招商引资质效。（2）围绕创建国家军民融合创新示范区、高水平建设日商产业
4、园的要求，积极推进三大特色园区建设，优化产业承接平台。（3）全面落实“五化”管理，加快项目落地建设速度。（4）放大科技创新成果，推进企业自主创新。（5）深化改革取得阶段性成果。（6）提高营商环境服务水平。（7）不断增强社会治理能力。（8）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强党的建设。（二）经费来源和使用情况1、经费来源孝感高新区管委会机关整体预算收入为3121.14万元，其中：基本支出1776.85万元，占预算收入的56.93%；项目支出1344.29万元，占预算收入的43.07%。2、资金使用孝感高新区管委会机关本年度整体支出总额为3121.14万元，其中：基本支出1776.85
5、万元、项目支出1344.29万元，2019年部门整体无结余。具体情况如下表所示：（1） 基本支出序号科目名称合计人员经费公用经费合计 17,768,459.26 15,474,066.84 2,294,392.42 一工资福利支出 15,213,212.93 15,213,212.93 - 1基本工资 4,093,995.94 4,093,995.94 2津贴补贴 2,055,457.36 2,055,457.36 3奖金 5,053,412.00 5,053,412.00 4伙食补助 469,979.39 469,979.39 5机关事业单位基本养老保险缴费 1,061,580.72 1,0
6、61,580.72 6职工基本医疗保险缴费 1,046,559.48 1,046,559.48 7住房公积金 1,222,148.00 1,222,148.00 8其他工资福利支出 210,080.04 210,080.04 二商品和服务支出 1,966,732.42 - 1,966,732.42 1办公费 208,054.38 208,054.38 2印刷费 100,200.00 100,200.00 3手续费 407.00 407.00 4水费 73,634.00 73,634.00 5电费 223,641.13 223,641.13 6邮电费 91,786.61 91,786.61 7物
7、业管理费 259,800.00 259,800.00 8差旅费 50,678.50 50,678.50 9维修（护）费 207,694.84 207,694.84 10租赁费 13,195.63 13,195.63 11会议费 11,500.00 11,500.00 12培训费 4,976.00 4,976.00 13公务接待费 16,608.00 16,608.00 14劳务费 103,682.00 103,682.00 15公务用车运行维护费 177,234.33 177,234.33 16其他交通费用 423,640.00 423,640.00 三对个人和家庭的补助 260,853.91
8、 260,853.91 - 1退休金 15,155.91 15,155.91 2抚恤金 177,212.00 177,212.00 3其他对个人和家庭的补助 68,486.00 68,486.00 四资本性支出 327,660.00 - 327,660.00 1办公设备购置 327,660.00 327,660.00 （2） 项目支出序号科目名称项目经费支出合计 13,442,947.81 一一般公共服务支出 12,441,960.81 1政府办公厅（室）及相关机构事务 8,456,505.88 2招商引资 3,985,454.93 二卫生健康支出 25,500.00 1计划生育服务 25,5
9、00.00 三农林水支出 975,487.00 1扶贫结对帮扶 975,487.00 （3） 三公经费费用明细2019年预算数2019年决算数预算执行率（%）三公经费合计 53.80 19.38 36.02%1、公务用车购置和维护经费 51.80 17.72 34.21%其中：公车购置 公车运行费用 51.80 17.72 34.21%2、出国经费3、公务接待 2.00 1.66 83.00%二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过构建整体支出绩效评价体系，对本部门整体支出所达到的产出和效果进行考评，从整体上提升部门预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效
10、益，保障部门更好地履行职责。（二）绩效评价设计过程1、成立评价工作组。本部门整体支出绩效自评由管委会党政办及各内设单位相关人员组成评价工作组并实施评价。评价工作由评价工作组在各内设机构的配合下共同完成。2、熟悉项目内容。对相关政策法规、具体内容及相关部门规定、要求进行系统的了解和学习。3、制定评价工作方案和评价工作计划。根据孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法，了解本部门整体支出情况，制定绩效评价工作方案。4、设计整体支出评价体系。根据收集的资料、座谈及实地考察，了解孝感高新区管委会整体支出的使用情况、管理情况及产生的效益，制定绩效评价体系。5、制定评价资料清单，评价申报材料及调查问卷设计。6、
11、对2019年整体支出资金绩效评价工作进行总结，将2019年整体支出基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。（三）证据收集方法本次绩效评价的证据收集方法主要有：1、提供本年度预决算报表、财务报表、支出明细、单位管理制度等相关资料。2、通过与孝感高新区管委会相关内设机构人员的访谈获取信息。3、对项目相关企业进行问卷调查，获取基本情况和满意度等数据。4、通过审计调查，对相关数据进行核实、验证。抽查了会计凭证、发票、合同、招投标等相关文件。（四）效果分析1.在经济发展方面：2019年高新区规上工业增加值增长10.2%、固定资产投资增长12.2%；
12、财政总收入同比增长4.8%；地方公共一般预算收入同比增长5%。2.在招商引资方面：推行重资本轻资产、“零土地招商”、中介招商模式等多种招商引资模式，能够给各企业提供个性化的政策，满足企业的各项需求，提升高新区招商引资的签约率及投资额。2019年高新区签约项目35个，投资总额达217.3亿元。本年度通过优化调整招商引资模式、优化产业承接平台、加快项目落地建设速度、积极出台支持创新创业优惠政策、提高营商环境服务水平等方式，本年高新区各项经济指标均有明显提升，利于推进高新区产业园建设、促进项目投资总额的增长，从而促进我市经济的稳定健康发展。3.在项目建设方面：2019年高新区积极破解土地供应问题，本
13、年度累计处置闲置用地13宗，收回2000余亩土地使用权，盘活闲置厂房20余万平方米；为保证项目园区用电需求，对东区6座变电站、东西向30km、南北向32km电缆线路进行“手拉手”的双回路改造；为加快高新区内基础设施建设，搬迁700余户居民、搬迁改造面积达20余万平方米。产业承接平台持续优化，围绕创建国家军民融合创新示范区、高水平建设日商产业园的要求，积极推进三大特色园区建设；项目落地建设速度加快。全面落实“五化”管理，积极破解土地资源短缺、环境容量紧张、电力需要特殊等实际问题，促进建设目标按计划推进。本年度积极推进集产业发展、科技研发、生产性服务、生活配套等四大功能为一体的日商产业园建设，强力
14、支持航天三江万山公司增资扩股，补充建设总装生产线、焊接生产线、涂装生产线、检测线等设备、厂房；突出抓好华中光电产业园建设，主体厂房基本完工，启动车灯公司搬迁。4.在科技创新方面：围绕创建国家军民融合创新示范区、高水平建设日商产业园的要求，积极推进三大特色园区建设，优化产业承接平台。2019年高新区新增专利申请总量2248件,专利授权总量1354件,占全市的70%；国家级技术中心实现零的突破，达到3家。在科技创新方面，积极出台支持创新创业优惠政策，兑现对科技创新方面取得显著成效的企业进行表彰奖励，推进企业自主创新。5.在民生建设方面：2019年高新区为提升教学质量，面向全省新招录16名优秀教师；
15、全面启动春尚小区二期、吴龙湾、董永、诸赵4个社区共142.3万还建房建设工程；本年度新增就业人员超过2000人，就业培训超过1000人次。在民生建设方面，加强社会保障，城市“三无”人员、农村特困人员救助率100%，城镇居民医保参保率95%以上。本年度高新区加大了民生投入，开展学校改建、社区还建房工程工程等项目，建立高新区教育队伍“双培养”工作机制，并加强各项社会保障工作，保障了社会和谐稳定。6.在党的建设方面：开展读书班学习活动15次，“走出去”开展红色教育10余次，“请进来”讲党课30余次，组织主题教育有关内容学习11次，启动后开展理论学习中心组学习20余次，开展主题党日活动300余场次。在
16、党的建设方面，坚持宽严并济，受理问题线索和信访举报件40件，立案审查13人；综合运用监督执纪“四种形态”，诫勉谈话11人，书面检查10人，通报批评51人，约谈提醒32人，函询5人、个人重大事项报告23人。通过调查核实，为3名受到失实反映的党员干部澄清事实。充分发挥巡察利剑作用，开展4轮巡察，发现问题42条，移交问题线索2件，给予党纪政务处分3人。7.治理营商环境，为企业发展服务。加强要素保障、督办协调、跟踪服务，进一步优化建设环境,提高营商环境服务水平。通过完善项目包保秘书制、压缩审批时间、落实减税降费政策、主动为企业牵线搭桥、强力打击违法阻工等各项措施提高了营商环境服务水平。8.改革干部人事
17、薪酬制度。完成了孝感高新区干部人事薪酬制度改革总体方案，按照“积极稳妥推进”原则，对各类人员进行了清理和考试，妥善解决了历史遗留问题。9.推进国企改革，提高国有资本运营效率。高创投资公司转型发展不断取得新进展，成立创融、创达、创荟3个全资子公司，控股创彩、三江2个物业公司和湖北高诚澴峰创业投资公司，合资成立高地石墨烯科技公司。完成零排放表面处理产业园水净化中心项目代建厂房、园区场平、停车场等44个项目。 10.加强环境整治，促进高新区生态文明建设。高新区零排放表面处理产业园主体厂房完工，水净化中心加快建设。完成水木清华黑臭水体治理、改治河清淤以及湾流汇、京广大道入河排口治理工作。开展重大活动大
18、气污染防治专项活动，辖区企业及在建工地全部落实大气污染防治措施，扬尘得到控制。完成铁路沿线环境整治工作，利于促进高新区生态文明建设。11.全力推进“三供一业”分离移交。按照“三供一业、主辅业分离”要求，完成航天三江、华中光电、石油大厦等 8437户“三供一业”维修改造项目竣工验收、物业管理职能移交及资产移交工作，承担央企社会功能，让其轻装上阵。（五）评价结论 通过对孝感高新区管委会整体支出的绩效自我评价，本年度完成了年初既定的各项产出目标。但项目单位年初未制定详细的年初预算，无法对项目单位的投入指标与资金使用的合规性进行全面系统的评价。经过评价组对资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价
19、分析等评价程序，对本部门整体支出情况进行了评价，综合评分为88分，评价为“良”。4、 存在的问题和建议 （一）存在的问题1、项目未设置绩效指标体系,项目绩效目标不明确。未建立部门整体支出绩效评价指标体系，不利于整体工作的计划和开展，也不利于项目完成后的绩效评价分析。2、 本年度未制定详细的年初预算。（二）建议和改进举措1、合理设定细化、量化的绩效指标体系。在项目开展时，对项目进行充分全面的了解，根据项目特点和年度工作计划，设定科学合理的绩效目标、绩效指标和预计完成目标值。建立项目绩效评价体系，健全绩效评价工作机制。2、进一步提升预算编制水平, 提高预算编制的质量。逐步建立体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，逐步达到“有预算才能支出，无预算不能支出”的良好局面。科学合理编制预算，有助于更好地指导工作，积极发挥财政支撑保障引导作用，进一步增强预算透明度，确保预算编制全面准确。3、加强预算管理，严格预算执行。预算执行中，对所有的收入和支出，必须按照编制好的预算项目进行, 严格按支出项目和进度拨付资金。4、进一步加强对财政专项资金的监管，项目资金使用严格按照专项资金管理办法执行。 附件:整体支出绩效自评表孝感高新技术产业开发区管理委员会 2020年8月28日11
