1、佳星新能源240万吨煤焦化深加工项目,,LOGO,Your site here,云南佳星新能源发展有限公司,一.企业概况,二.核心资源,三.行业地位,四.所需资源,五.项目规划图 联系方式,LOGO,Your site here,云南佳星新能源发展有限公司 属云南中翔实业集团有限公司全资控股的工业能源企业，该企业于2002年7月成立，现已投资2.25亿元人民币。主营业务：煤焦化深加工及下游产品的研发生产。集团公司地址：昆明市华一大厦项目公司地址：云南省曲靖市陆良县板桥镇石坝羊米凹 集团在职干部、员工共1000人。项目公司干部、员工及相关技术人员共120人。集团公司主营业务：工业能源投资、新能源
2、项目投资、酒店服务业、公共交通佳星新能源原有15万吨/年产70型炼焦炉一座，现因国家产业政策调整，需对原项目进行产业升级，原焦炉因项目规模小、产能不经济、资源浪费、污染环境，于2010年11月正式关停。,一.企业概况,LOGO,Your site here,一.企业概况,云南中翔实业集团有限公司,集团经营机构,集团管理机构,集团产品机构,资本运营中心,采供物流中心,行政人事中心,财务管理中心,审计监察中心,云南中翔佳星能源开发有限公司,云南佳星新能源发展有限公司,陆良宏翔出租汽车营运有限公司,LOGO,Your site here,新建240万吨/年产煤焦化深加工项目前期工作完成情况项目准入：
3、目前已获得云南省工信委、发改委的一、二期项目备案批复共计年产240万吨。项目环评：已获得一期120万吨的环评批复；二期环评工作正在进行中。项目设计：已完成项目的地质勘探、规划、设计工作。项目用地：共计用地1274.17亩，一、二期项目生产用地987.17亩，行政办公、生活区用地287亩。其中147亩已以出让方式获得土地证，353亩已获批并正在办理土地使用证，另287亩行政办公及生活区用地已征，正准备上报审批，现再征生产用地487.17亩已进入地着物搬迁工作。,一.企业概况,LOGO,Your site here,二.核心资源,主要产品本行业综合利用新技术生产的煤化工产品在国际上已达400多种，
4、下游产业发展前景好，未来发展空间巨大。但本项目考虑短期投资过大，所以设计第一步先生产5个龙头产品。 单位：万吨,LOGO,Your site here,商业模式 本项目从申请开始就选择起点高，规模大，技术先进成熟，从原煤采供、洗选、加工、化产、深加工走实业项目加资本市场的双向商业模式，通过对项目的多项论证，并依靠项目所在地的环境及资源优势将该项目建设成为国内环境最好，经济效益最好，产业链最长，最具竞争力的新能源开发项目。,二.核心资源,LOGO,Your site here,产业政策 煤焦化行业属于国家限制准入行业，国发200938号文件明确指出：要严格执行煤化工产业政策，遏制传统煤化工盲目发
5、展，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目。禁止建设不符合焦化行业准入条件（2008年修订）和电石行业准入条件（2007年修订）的焦化、电石项目。综合运用节能环保等标准，提高准入门槛，加强清洁生产审核，实施差别电价等手段，加快淘汰落后产能。对焦炭和电石实施等量替代的产业升级方式，淘汰不符合准入条件的落后产能。国家规定年产量低于100万吨，炭化室高度5.5以下的捣固炼焦停止建设和准入。60万吨以下炼焦企业通过3-5年将逐步淘汰完毕。本项目属于年产100万吨以上，炭化室高度5.5米的捣固炼焦， 符合2011年7月1日国家发改委正式实施的产业结构发展指导目录要求，属于国家鼓励类项目。,二.核心
6、资源,LOGO,Your site here,行业排名云南省现达到行业准入标准的企业，年生产能力累计仅500多万吨。本项目投产后实际年生产能力可达280万吨/年，单家焦化企业的年总产量在国内排名可达前十位。省内最大。 主要对手国际焦化大型企业下游深加工产品能达100种以上的，如日本的部份企业。国内竞争；排名前十位的煤焦化企业。,三.行业地位,LOGO,Your site here,优势资源供应优势 云南省属西南第二大煤炭基地，项目所在地曲靖市现已探明原煤储量为97亿吨，焦原煤占云南省的87%，现规划每年开采7000万吨，控制焦化年产能为1200万吨，云南的焦炭年需求量为2000万吨，规划总产能
7、为年产1500万吨，本项目年生产总量占云南省总产量的18%。销售优势 云南属于焦炭市场紧缺地区，年需求量2000万吨左右，生产能力小于市场需求，仅为1600万吨（含中小型小焦炉）。每年仅钢铁、氮肥、磷铜企业对焦碳的需求缺口达500多万吨，而且需求量还在持续上升。周边的越南及缅甸市场拥有很丰富的铁矿石资源，但焦炭全依靠进口，市场前景看好。,三.行业地位,LOGO,Your site here,优势技术成熟优势 生产工艺技术成熟度高，中国第一套5.5米高的捣固焦炉及焦炉废气制甲醇项目的试车在云南大为焦化完成。设计引进的生产设备现已完全国产化，并可达国际先进水平。国内现已投产的同类企业达50多家，技
8、术人才基本可以在本地选聘。 劣势资金需求大，准入门槛高，审批难。,三.行业地位,LOGO,Your site here,资金需求：该项目总投资23.26亿元人民币一期项目总投资9亿元。 需融资2亿元，另加项目公司的投资资金，下差部分协商银行贷款完成一期项目的建设。二期项目总投资14.26亿元。 用一期项目投产后的利润自投资本金4.5亿元，不足部分用已上报申请的国债资金6.6亿元，下差部分协商银行贷款或引进上市前风险投资解决。,四.所需资源,LOGO,Your site here,退出方案股权融资退出方式 因项目的建设期需1年。投产后用税后利润回报投资者，预计股东3年后即可收回投资，也可作价出售
9、股权或由项目方购买退出。 债权融资退出方式 项目建成后可由原股东或新股东溢价收购投资者的股权，预计3年后溢价高于200%以上；本项目为了吸引战略投资者，对股东投资采用灵活的投资退出机制，根据股东需求也可长期持有。 其他退出方式 公司的发展目标是整体上市，上市后投资者可在证券二级市场高回报退出。,四.所需资源,LOGO,Your site here,供应渠道云南省原煤储量丰富，配煤煤种超过20个。能满足本项目原料的相关指标需求。营销渠道焦炭售往钢铁、氮肥、磷铜企业，以及越南市场。深加工产品，可用于化工业、农业、交通工具。,四.所需资源,LOGO,Your site here,收益估算项目总投资为
10、23.26亿元，经测算本项目的全部投资只相当于同行业投资额的48%，该项目建成达产后，预计将实现年产值70多亿元，净利润近10亿元，投资资本金回报率高于120%。产品研发公司通过上市，采取资本运营来满足下游产品的再深加工，采用国际国内专业研发机构的生产工艺技术，开展技术创新，充分发挥不可再生资源的最大功效，创造最大价值。企业管理通过运用业内先进、成熟的管理方法，规范化的管理流程，简洁的管理机构，灵活的经营机制，严格的控制体系，最智慧的管理团队，最领先的科技技术和研发团队。,四.所需资源,LOGO,Your site here,五.项目现状图,LOGO,Your site here,五.项目规划图,LOGO,Your site here,项目联系人 厂区 李建梅 0874-6952818 13888651221 昆明办事处 王琼 0871-4668856 13211661602,谢谢!,
