1、丽江市博物院 2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、部门基本情况（一） 基本职能1、 收藏、整理、研究、宣传丽江境内历史文物2、 保护、传承、弘扬、展示地方民族文化3、 考古、发掘、保护、管理丽江境内文物古迹（二）机构设置我单位是丽江市机构编制委员会19 号文件批准成立的市文化广电新闻出版局管理的副处级全额拨款事业单位，下设 6 个副科级内设机构。核定事业编制 50 人，其中管理人员编制 3 名，专业技术人员编制 40 名，工勤人员编制 7 名；核定副处级领导职数 2 名（党委书记
2、、院长各一名），正科级领导职数 3 名（副院长），副科级职数 6 名（科室领导）。2016 年底在职职工 44 人。（三）2017 年重点工作任务（1）充分发挥博物院宣传教育功能。完善博物馆公共文化服务功能和服务标准，提升服务质量。做好博物馆的免费开放工作，开展好“纳西族东巴文化展” 常规陈列展和巡回展览；加强同各地博物馆的交流与合作，以“引进来”和“走出去” 的方式，举办各种临时展览，充分展示全国各地丰富多彩的民族文化和历史文化，提升博物馆的展览质量；开展“5.18”国际博物馆日活动和各种节日主题活动、东巴文化传承班以及“小小讲解员”培训活动，充分发挥文化宣传教育职能；加强市博物院志愿者管理
3、工作。（2）做好市内文物保护和文物调勘工作，发挥文物管理部门的主导作用。认真完成市文物局交办的工作任务，发挥文管所职能，加强对文物保护单位的管理，提升文物保护管理水平；积极参与省考古所开展的考古发掘工作，配合地方建设项目做好文物调勘工作；加强对一区四县文物部门和博物馆的业务指导与交流。（3）做好馆藏文物整理研究工作。征集整理丽江市境内具有代表性的民族服饰（纳西族、彝族、傈僳族等）若干套，为“中国纳西族服饰文化展”做好基础工作；完成丽江市博物院馆藏书画资料汇编初稿；做好可移动文物普查总结，撰写普查工作报告，并形成文本；印制可移动文物普查珍贵文物名录；加强文物藏品整合开发和保护利用，在年内组织一次
4、可移动文物普查成果展，向公众公开展示普查资源；做好兰伟先生捐赠文物展基础工作。（4）提高学术研究水平。出版博物院刊物，制作出版 12 本文博类书籍。（5）加强人才队伍建设，提高职工业务水平。选派相关人员到兄弟博物馆交流学习以及参加各类业务培训。（6）加强博物馆基础设施建设。加快推进博物院新馆建设项目。（7）加强文物安全保卫。及时排查安全隐患；建立健全安全管理机构，落实文物安全组织领导和安全责任制，建立和完善文物安全管理制度和防控体系。组织开展博物院文物安全隐患排查整治专项行动，对博物院文物安全隐患进行全面排查整治。加强博物院防火、防盗、防雷设施设备和管理；开展防火、防盗、防抢劫、防破坏和预防其
5、他突发事件应急方案的制定和演练，做好日常文物安全巡查、检查工作。（8）积极开展东巴文化的保护传承工作。派东巴文化专家到玉龙县鲁甸乡新主东巴文化学校传承点指导工作，继续派出业务骨干在玉龙县白沙完小、古城区青少年活动中心和古城区黄山完小等中小学校开展东巴文化知识传授；加强同丽江市东巴文化研究会、丽江市纳西族东巴文化传承协会等协会的交流与合作。（9）其他常规工作。按照上级文物主管部门下达的文博工作相关要求，做好博物馆免费开放工作，及时上报总结、简讯等相关材料；开展博物馆年检；积极开展 “挂包帮、转走访”扶贫工作；按时完成上级交办的其他工作；加强与主管局职能科室和其他相关部门协调配合。二、部门预算编制
6、情况2017 年丽江市博物院预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局，经人代会审查批准后，由市财政局批准下达执行。三、2017 年部门预算收支情况2017 年丽江市博物院部门预算收支总体情况，基本支出和项目支出情况，按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况，详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过，由市财政局批复的关于（
7、单位名称）2017 年部门预算批复的通知 。四、与 2016 年部门预算对比情况基本支出：2017 年丽江市博物院部门预算基本支出安排533.34 万元，与上年对比增加 197.44 万元，增幅 59%，增减变化的原因主要是截止 2017 年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量；根据市委市政府文件要求，2017 年市级各部门公用经费统一压减 10%用于扶贫支出，导致公用经费减少。项目支出：2017 年丽江市博物院部门预算项目支出安排 18万元，与上年对比无变动。五、名词解释 （一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
