1、安全管理质量标准化软件资料一 安全生产责任落实（一） 干部作风建设（1）干部下井制度以（国家安全生产监督管理总局令第 33 号）为参考。（2）干部下井签到本。（3）矿级干部按规定的时间、排出下井人员班次安排表，要有信息卡和考勤打卡原始记录。（4）干部下井的信息卡和隐患登记台账、 “三违”登记台账。隐患要及时“三定” ，要有复查结果，并有记录可查。（5）干部带班下井制度，明确带班下井的天数，实行带班下井“三汇报” ，汇报记录，每月有带班下井统计表，建立带班下井档案。（6）每旬有矿干部下基层参加的安全例会记录。（7）干部下井的信息卡必须有以下内容1 下井时间、班次；2 途径线路和工作面瓦斯情况；3
2、“三员两长” （瓦斯员、安检员、验收员。班长、跟班队长）上岗情况；4 隐患处理情况；5 抓“三违”情况；6 培训抽考情况；7 隐患整改落实情况。（8）建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须制定。（二） 管理制度建设与落实1（1） 、安全生产责任制度；（2） 、管理人员下井及带班制度；（3） 、安全质量标准化管理制度；（4） 、安全会议制度；（5） 、安全目标管理制度；（6） 、安全教育与培训制度；（7） 、事故隐患排查与整改制度；（8） 、矿井主要灾害预防制度；（9） 、安全监督检查制度；（10） 、安全与经济利益挂钩制度；（11） 、安全技术审批制度；（12） 、矿用设备器材使用管理制
3、度；（13） 、事故应急救援管理制度；（14） 、事故报告和调查处理制度；（15） 、安全举报奖励制度；（16） 、入井人员管理制度；（17） 、安全操作管理制度；（18） 、安全红线制度；（19） 、安全生产问责制度。2 建立各级干部安全目标、责任和标准。3 建立每月一次的队（区）安全例会制度，4 每月一次的矿长安全办公会议制度，及会议纪要或会议记录。5 建立职工安全账户和管理制度，职工安全抵押和奖罚记录。6 建立完善安全积分制度。建立职工安全档案，有职工基本情况和奖罚记录，有积分奖励和帮教记录。（三）安全激励机制运行1 健全各级干部安全抵押兑现制度。2 建立考核台账。3 安全和质量标准化奖
4、励基金台账，发奖的记录。4 安全和质量标准化奖励台账，发放记录。5 建立考核制度、考核台账、工资台账。二安全基础管理（一） 安全质量标准化1 制定月、季、年度安全质量标准化达标规划和措施。2 每旬进行安全质量检查讲评，并有通报和会议记录。3 制定区（科）安全质量标准化自检制度。4 每旬总结讲评一次，对隐患问题进行分析、 “四定” ，并有讲评总结和会议记录。（二）安全质量标准化竞赛1 根据集团公司统一安排，制定本单位安全示范矿井建设实施方案。2 建立矿开展各级安全质量标准化竞赛制度。3 建立矿开展各级安全质量标准化项目创新竞赛制度。4 建立矿开展各级安全质量标准化综合评估竞赛制度。5 加强基层班
5、组建设，按照国家、集团公司关于加强基层班组安全生产建设的规定要求，建立健全班组各项管理制度。区（科）管辖范围内所有班组安全竞赛评比制度。（三）安全精细化管理一 矿考核运行办法1 健全完善区（科）队及队长、支部书记、区长、总支书记、业务科室科长、副总、矿领导安全业绩、精细化管理考核排名制度。2 建立矿领导下井带班评分台账、排名表。3 矿坚持每月召开队级以上干部会议进行讲评通报，并有记录4 安全精细化管理要建立兑现奖罚表。二 区考核运行办法1 健全完善科长、队长、书记安全精细化考核排名制度及运行方法。2 建立科长、队长、书记和工程技术人员的逐日逐月考核台账。原始记录。3 逐日逐月进行排名排对公告，
6、逐日逐月的奖罚条例记录。4 制定和完善队所有岗位和工种的安全质量工作标准。5 根据工作标准制定实施运行考核评分办法。6 队建立以安全、质量、培训、岗位作业行为等为考核内容的考核台账， 。7 建立井下一线队组，辅助对组的绩效工资台账。8 建立健全班检查，监督验收考核制度。9 各队建立评分牌板，所有职工排名排队要逐月进行公布。安全技术管理1 各工种操作规程齐全。2 按规定规程、措施进行会审、复审，规程措施编审、设计、规程有贯彻记录。3 雨季“三防”制度及措施。4 矿井的地质构造与水文地质预测预报及探放水报表和台账。5 节假日停、开安全技术措施和组织措施。6 采掘开工作面要严格执行安全质量班评估制度
7、。7 外委施工队的资质，多队交叉作业要有措施。8 机电设备按规定必须使用煤矿安全标志的矿用产品。9 制度安全费用计划及完成情况。10 安全检测、监控系统、设备、设施齐全运行正常，井下哥标志牌清晰、准确、齐全。11 制定年度灾害预防处理计划，贯彻落实要有记录12 有粉尘预防发放记录。“三员两长”管理1 制定“三员两长”工作目标、工作责任、工作标准及考核办法2 按照“三员两张”管理条例选聘“三员两张”制度培训计划。3 完善“三员两长”考核台账，逐月考评，逐月排名公布。4 设立强化“三员两张”管理的专项安全风险抵押兑现奖，逐月兑现，并通报公布。5 矿长必须有矿长资格证和安全资格证，其余要有安全资格证
8、。安全基础管理1 特种作业人员，必须持证上岗。2 各种证照要齐全，如采矿许可证等3 必须有安全培训计划，安全教育培训和考核情况结果存档。4 建立“三违”人员登记台账。5 对“三违”执行旬分析，月总结，用通报制度。对“三违”人员按规定的处罚6 制定干部违章约谈制度。事故预防与安全监督检查管理1 制定本单位井下各工种突发事件应急处置措施2 制定符合本单位实际的应急救援管理八项制度和预案危险源辩识分级登记制度；危险源的风险分析评价制度；风险计划控制制度；应急救援保障制度；应急救援预案编、审批、发放、存档制度；应急救援培训教育考试制度；应急救援演习评估上报制度；应急救援预案修订整改制度每半年有针对性地
9、对某个专业预案进行一次演练，每年必须至少组织一次防治水演练。有计划组织开展班组应急救援演练，每年每个班组至少一次。根据演练评估报告对应急预案进行修订，并登记、存档、上报、管理。3 制定本单位井下各工种突发事件应急处置措施，要求简明扼要，符合实际，具有操作性，并组织学习掌握4 井口急救站、应急救援物资仓库、井下急救点，医疗救护设备和应急救援物资不齐全、工作人员不到位，5 按规定与有资质的救护队签订救护协议.6 健全完善安全生产事故隐患排查治理制度，每月进行分析汇总。(1)有台帐登记；(2)每月有事故隐患排查专题会议记录；(3)按规定收集、筛选、建档、处理整改、落实、上报，实行微机管理，做到警示、
10、公示7 所有隐患都要及时进行排除，A、B 级隐患必须单独建档建卡，制定整改措施，对于暂时排除不了的，必须制定针对性防范措施和预案，认真组织落实。8 成立党政正职为组长的隐患排查治理领导组，完善管理体系和工作目标，每月按规定程序进行隐患排查，重点分析管理、培训和职工行为方面的隐患，制定整改和防范措施，对隐患排查治理不力的相关责任人要进行问责9 按照核定的井下劳动定员组织生产，10 必须严格按照中华人民共和国劳动法有关规定，与员工签订劳动合同11 必须缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险。12.引深“专项整治” 。有文件，明确各阶段的工作目标、治理重点和组织、技术措施，严格按照文件规定进行贯彻落实13 供电安全整治，供电系统改造期间必须制定严格的技术措施，从严把关审批14 按工作面数配齐配足的安监员，保证做到专人专面。
