1、十一、检查与自评目录11.1 安全检查11.1.1.1 安全检查和隐患整改管理制度11.1.2.1 安全检查表汇编及目录11.1.2.2 安全检查表应用培训记录11.1.3.1 年度安全检查表评审修订记录11.2 安全检查形式与内容11.2.1.1 年度安全检查考核记录11.2.2.1 各种安全检查记录台帐11.3 整改11.3.1.1 安全检查隐患整改通知单11.3.2.1 (各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录11.4 自评11.4.1.1 安全标准化自评管理制度11.4.1.2 成立安全标准化自评小组的通知11.4.1.3 安全标准化自评计划11.4.1.4 安全标准化自评会议1
2、1.4.1.5 安全标准化自评报告11.4.1.6 安全标准化自评检查表11.4.1.7 进一步完善安全标准化自评的计划和措施2012 年安全标准化自评计划编号：DB11-04X002 序号：自评目的 满足公司在危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准上的符合性、适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。自评依据 国家安全生产监督管理总局危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。自评范围 安全生产标准化 A 级要素、B 级要素计划 每年至少一次自评成员 总经理 安全员 其他人员 咨询机构人员 日期 部门、自评员、内容月 日部门：自评员：内
3、容：1. 法律法规和标准,1.1-1.2 要素；2机构与职责，2.12.5 要素；3. 风险管理，3.13.4、3.63.8 要素；月 日部门：自评员：内容：4. 管理制度 4.1-4.3 要素5. 培训教育，5.15.6 要素；6. 生产设施及工艺安全，6.16.2、6.4-6.7 要素；月 日部门：自评员：内容：7. 作业安全，7.17.4 要素；8. 职业危害 8.1-8.3 要素；9. 危险化学品管理 9.1-9.7；要素月 日部门：自评员：内容： 10. 事故与应急 10.1-10.6 要素11. 检查与自评 11.111.4 要素月 日部门：；自评员：内容： 12. 本地区的要求自
4、评计划月 日部门：自评员：内容： 完善标准化计划和措施说明：自评内容应与部门相对应。通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施如下：编制： 审核： 批准：安全标准化自评小组会议纪要 编号：DB11-04H001日 期 地 点 召集部门主持人 记录人 出席对象应出席人数 实际出席人数主要议题参会人员签字：危险化学品从业单位安全标准化自评报告编号:DB11-04X003 企业名称： 企业地址：电话： 传真： 邮编： 自评/考核组长： 成员：自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日自评/考核情况概述：危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表自评/考核汇总表 编号:
5、DB11-04X0041 法律法规和标准（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度； 102.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；63.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； 64.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； 105.定期进行更新； 66.及时对从业人员进行宣传和培训记录； 61.1 法律、法规和标准的识别和获取（50 分）7.及时传达给相关方。 61.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标
6、准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录；152.对评价出的不符合项进行原因分析； 103.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为。 101.2 法律、法规和标准符合性评价（50 分）4.编制符合性评价报告； 152 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.制定文件化的安全生产方针和目标； 42.1 方针目标（20 分） 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得； 43.签订各级组织的安全目标责任书； 44.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成； 4
7、5.对目标的完成情况进行考核,奖惩。 41.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制；22.安全生产标准化实施方案； 23.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 24.安全文化建设计划或方案； 25.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录； 26.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持 27.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报； 28.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问题； 29.领导干部带班制度； 22.2 负责人（20 分）10.领导干部带班记录及考核记录； 21.制定安委会和各
8、管理部门及基层单位的安全职责； 102.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责； 102.3 职责（30 分）3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 101.建立安全生产委员会或领导小组； 52.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全安全管理网络；52.4 组织机构（20 分） 3.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员； 54.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员；51.建立安全投入保障制
9、度，确定提取标准； 22.建立安全费用台帐； 23.安全费用专项用于安全生产； 24.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费凭证； 22.5 安全生产投入（10 分）5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录； 23 风险管理（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.建立评价组织； 22.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务 23.明确风险评价范围；企业负责人组织全员开展风险评价工作，并形成记录； 24.选择科学合理的评价方法； 23
10、.1 范围与评价方法（10 分）5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；21.建立作业活动清单和设备、设施清单； 22.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 23.风险评价记录和报告； 24.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 23.2 风险评价（10 分）5.风险评价有关会议记录或纪要； 21.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施； 52.对确定为重大隐患的项目，应建立档案； 53.3 风险控制（15 分）3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 51.隐患治理制度； 32.隐患治理台账； 53.隐患治理记
11、录； 34.建立重大隐患项目档案； 35.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施33.4 隐患排查与治理（20 分）6.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。31.建立重大危险源档案.包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预
12、案；安全评价报告或安全评估报告52.对重大危险源设置安全监控报警系统。 23.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 24.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 25.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行 1 次重大危险源应急救援预案演练。56.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。23.5 重大危险源（20 分）7.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。23.6变更1.严格执行变更管理制度，履行变
13、更程序，做好变更记录。 5（10 分） 2.对变更过程产生的风险进行分析和控制，并形成记录以及变更实施验收报告。 51.不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患； 42.定期评审或检查风险控制结果； 43.7 风险信息更新（10 分）3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 23.8 供应商（5 分）严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。54 管理制度（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和标准规定转化为企业安全生
14、产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；102.安全生产规章制度内容应符合标准要求；责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容， 103.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 104.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 54.1 安全生产规章制度（40 分）5.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 51.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。204.2 安全操作规程（40 分） 2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 201.明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,并形成评审和修订记录。102.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。54.3 修订（20 分）3.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 5
