1、第 1 页，共 6 页用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账 期末 结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：第 2 页，共 6 页第二步、反记账1、依次点击总账期末对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活
2、”，再点击确定按钮，如图所示：第 3 页，共 6 页3、退出上面的窗口后，再依次点击总账 凭证恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的 “恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×××× 年×× 月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。第 4 页，共 6 页5、选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软
3、件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核 成批取消审核即可。如图所示：第 5 页，共 6 页第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、 删除凭证：A打开需要删除的凭证，依次点击制单作废/ 恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志：如图所示：B 再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击 确定按钮，如图所示：第 6 页，共 6 页C 在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击确定，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 2 3 4b、 选择“ 否”的话， 会空出一个凭证号作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 3 4 5c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：
