1、货物（工具）采购流程一、货物及工具1、接收货物（工具）外购申请邢 台 众 力 汽 车 配 套 有 限 公 司货物外购申请 第_号计划采购单位： 年 月 日序号 产品名称及规格 数量 申请部门和使用机床部位 备注申请人： 采购部：邢 台 众 力 汽 车 配 套 有 限 公 司工具外购申请 第_号计划采购单位： 年 月 日序号 产品名称及规格 数量 申请部门和使用机床部位 备注申请人： 采购部：2、库管员结合库存安全定额填写具体数量3、填写完毕后提交采购部确认签字后提交采购员进行采购4、实施步骤：（1）每种原材料选择 2-3 家供应商进行比价（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供
2、应商处购货，（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作（4）与供应商定价前，充分了解市场，能争就争，单不能太过苛刻，为以后的合作铺路（5）在与供应商合作期间，要抓大放小、互惠互利，和气生财5、开始采购 要先急后缓进货6、货物（工具）进厂1）货物（工具）进厂后，库管员及时核对实际进货数量与送货数量是否相符2）保留检验合格证及相关资料3）需检验的货物提交报检单到技质部进行检验邢 台 众 力 汽 车 配 套 有 限 公 司报检单供应商： 订货单号： 报检日期： 年 月 日序号 货物名称 规格型号 材质 单位 数量 需用车间及机床部位 备注收货人： 报检人：注：此联为三联单 （1）存根 （2）质检 （3）采购（1）等接收到货物进场验收报告确认该物品合格后方可入库，并开具采购入库单 ，）不合格货物绝不入库11、库管员必须逐栏填写清楚12、将采购入库单开具完毕后将供应商的原始单据、 货物进场验收报告 、及供应商提供的货物的原始检验报告一并交到采购部13、采购部审核无误后签字14、以上程序具备，此单才为生效单据，库管员提交到财务审核并记账注：签字要工整、字体大小要与预留空间一致
