1、有 限 公 司 文件编号版本及修订 版 第 次修改标题 生产制程控制管理制度生效日期目的为加强产品品质管制，规范生产制造过程的质量管理工作，确保产品在整个制造过程中质量稳定且处于受控状态，提高产品质量，特制定本制度。适用范围本制度适用于原材料投入加工至装配成为成品的整个阶段。制程质量管理人员工作内容为对制造过程的质量进行有效控制，质管部应建立一个能够稳定生产合格产品的管理网络，抓好每个环节上的质量保证和预防工作，对影响产品品质的因素进行全面控制，其主要工作内容如下：1、严把材料品质关。2、制定检查标准与工艺规程。3、对生产过程进行管理与分析，协助生产部门做好产品品质管理。4、掌握产品质量动态，
2、加强对不合格品的管理。5、过程巡检及产品质量异常原因的分析与处理。6、半成品的抽检及报废品的鉴定。7、监督仪器、量规的管理与校正。8、对作业标准与工艺流程提出改善意见或建议。9、加强作业人员的技术指导与培训。制程质量控制作业细则1、确保操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必须实施首件检查，待检查合格后才能继续加工，做好首件记录，并实施随机检查。2、确保测试人员确依测试标准测试，不合格品维修后需再经测试合格后才能继续加工。3、制程检验员（巡检员 IPQC）进行巡回抽检，并做好制程管理与分析，运用 SPC（统计过程控制）进行统计数据分析，以及将资料回馈有关单位。4、制程检验员（
3、巡检员 IPQC）一发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及做好记录防止再次发生。5、做好检查仪器、量规的管理与校正工作，确保其精度。制程质量异常处理办法制程质量异常定义：1、不良率高或问题大量出现。2、控制图曲线（SPC）有连续上升或下降的趋势。3、进料不良。4、上道工序的不合格品流入下道工序中。质量问题的上报制程检验员（巡检员 IPQC）在制造过程中发现质量异常时，应立即采取临时措施并填写质量异常处理单通知质量管理单位。填写质量异常单的注意事项1、同一异常已填单后在 24 小时内不得再次填写。2、详细填写异常内容以及相应的临时措施。3、若本单位就是责任部门，则先确认。4、质量异常处理单必须经总裁审核确认。质管部对改善对策的实施情况进行检查，了解状况。如仍发现异常，重新拟定改善对策，如异常问题已得到改善或解决，应向总裁报告。
