1、F21 系统流程及权限分配建议书本流程不涉及具体的操作员，权限设置主要划分为两大模块。一为普通的制单和查询权限，建议分配一般的操作人员使用；另一为当发生错单时反登帐，反审核单据的特殊权限，建议分配给部门主管或负责人使用。进货管理流程（涉及部门：生产部，仓库，财务）-1、 生产计划单：产品部相关人员负责录入，并审核，核对人员确认无误后，再进行登帐。2、 计划入库单：当厂家货发到仓库时，产品部负责通知仓库收货，由仓库根据产品部提供的计划单 号，进行参照入库（即制单），完成后审核，由核对人员或主管进行登帐。登帐后系统自动生成一张对帐单，财务可根据实际的入库数所产生的金额与厂家对帐。3、 次品退厂单：
2、有 QC 向生产部提供一份手工次品单，仓库负责录入，并审核，登帐。加盟、自营管理流程（涉及部门：销售部，数据部，配货部，仓库，财务部）-1、订、补 货 单：销售部依据加盟商（自营店）的要求，提供一份手工订、补单给数据部，由数据部人员负责录入，并审核、主管或核对人核对无误后登帐。2、配 货 单：配货人员结合财务部，根据目前的可配库存、帐户余额等实际情况直接修改手工单，完成后提交给数据部，由数据部人员录入，并审核，核对人员或主管进行登帐，登帐后系统自动生成发货通知单。3、发 货 单：仓库依据发货通知单，进行点货，录入装箱单，完成后审核，货发时，有核对人员或主管进行登帐，登帐后系统自动生成对帐单，以
3、供财务查询。4、收 货 单：加盟商（自营店）收到货时，电话通知销售部，由销售部帮客户或店铺进行收货确认，即审核、登帐。5、加盟客户调拨单：A 加盟商先做退货单，退至中转仓，再由中转仓发给 B 加盟商，实现调拨。由加盟商传真明细数据给销售部，销售确认后，提交给数据部负责录入系统，并审核、登帐。6、自营店铺调拨单：由店铺传真明细数据给销售部，销售部确认后，提交给数据部负责录入系统，并审核、登帐。如店铺有 POS 系统，可由各店铺进 POS 系统直接操作。7、自营店铺零售单：由店铺传真明细数据给销售部，由销售部确认后，提交给数据部富足录入系统，并审核、登帐。如店铺有 POS 收银系统，可由各店铺进
4、POS 系统直接操作。8、自营店铺盘点单：由店铺传真明细数据给销售部，销售部先核对该店进销存，经财务和总经办批示后，提交给数据部负责录入系统，并审核、登帐。如店铺有 POS 系统，可由各店铺进 POS 系统直接操作。退货申请单（涉及部门：销售部，数据部，配货部，仓库，财务部）-1、 退货申请单：由客户传真明细数据至销售部，销售部确认后，提交给数据部负责录入系统，并 审核、登帐。如客户有上加盟商版的 F21 系统，可由客户进 F21 系统直接录单。2、 审核退货单：各片区负责人参照退货申请单生成退货审核单，据实际情况修改客户的退货申请 数据，并审核登账。3、 退货发货单：各片区负责人电话或传真通
5、知客户实际可退货数，确认后参照退货审核单生成退货发货单，并审核登账（系统将自动生成一张对应的收货单） 。如客户有上加盟商版的 F21 系统，可由客户进 F21 系统直接录单。4、 退货收货单：仓库收到客户的退货时，进入收货界面，找到对应的收货单，核对无误后，进行审核、登账。多退部分不允许入仓的冲单流程：退货申请单：如实际退货数大于申请数，仓库打印差异单，并递交给销售部，由销售部核查差异是否允许入仓，经总经办批示后，交给数据部录入退货申请单（冲单） ，审核，登帐。退货发货单：仓库参照退货申请单，生成退货发货单，完成后审核、登帐。单据权限设置表制单、审核权 登帐权单据类型操作员 操作员 影响生产计
6、划单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 增加计划库存计划入库单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人增加实际库存，并自动生成应付款对帐单（正）次品退厂单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人减少实际库存，并自动生成应付款对帐单（负）加盟（自营）订补货单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 不影响数据加盟（自营）配货单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 减少可配库存和目前可用余额销 售 单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人减少总仓实际库存和目前余额，并自动生成应收帐单收 货 单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 增加加盟商或店铺实际库存退货申请单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 不影响数据退货审核单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 不影响数据退货发货单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人减少加盟商或店铺实际库存，系统自动增加客户的目前余额退货收货单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 增加收货仓的实际库存店铺零售单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 减少店铺库存仓店盘点单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人 生成盘点差异，成为仓店的目前库存仓店调拨单 部门员工 不影响数据 核对人或部门负责人减少发货仓店的库存，增加收火仓店的库存
