1、第_ 页车间 班 年度产质量目标一览表产量（吨） 酱香（吨） 合格率（%）项目轮次公司目标车间目标班组目标实际完成公司目标车间目标班组目标实际完成公司目标车间目标班组目标实际完成备注一轮次二轮次三轮次四轮次五轮次六轮次七轮次八轮次第_ 页班目标指标计划分解表序号 车间目标/计划 班组目标/计划 措施或方法 负责人 完成时间填表人: 填表日期：第_页班目标指标计划完成情况自查表序号 目标/计划 完成情况 未完成原因分析自查日期： 轮次 年 月 日 自查人： 序号 目标/计划 完成情况 未完成原因分析自查日期： 轮次 年 月 日 自查人：注：每轮次对 班目标指标计划分解表中涉及到应在本轮次完成的目
2、标/计划完成情况进行一次检查。如有未完成项目需进行原因分析。第_页生产数据分析表分析内容 用数据或图表表示分析结果：日期： 第_ 页班生产现场卫生检查记录表日期 学习 室 更衣 室 小家 小酒 库 工具 房 休息 室 窗户窗台 接酒 池 工具定置 设备 标识 牌 窖壁 走道 凉堂 其它整改事项 整改措施 整改情况 整改日期 验证人注：对以上项目须每周进行一次排查，符合要求时记“” ，不符合要求时记“” 。如有不符合要求的情况发生时，要做好整改记录。第_页个人卫生控制检查表车间班组： 检查人： MT/QR-99 N0：个人卫生标准：身体健康/穿戴整洁、未粘有异物/不留长指甲、指甲内无污物、不涂指
3、甲油、不配戴手饰、无外伤及传染性皮肤病。检查时间 受检人数 符合要求人数 检查时间 受检人数 符合要求人数不符合个人卫生标准的员工处理记录姓名 原因 纠正措施 处理意见第_ 页原辅料抽查记录表感观检查日期 原辅料 名称 数量（袋） 每袋重量（KG）重量（KG）平均值无霉变无杂质无异味 其它异常整改情况注：要求：每周抽查一次以上，每次抽查 5 袋以上。红粮重量标准:每袋 62.5KG + -0.5KG,曲药重量标准:每袋 60KG + -0.5KG“原辅料名称”：为红粮/曲药/谷壳。 “感观检查”符合要求填“” ，不符合要求填“”并在“备注”中填写处理情况。第_ 页班员工绩效考评记录表第一季度
4、第二季度 第三季度 第四季度 年度姓名 考核分值绩效评定本人签字考核分值绩效评定本人签字考核分值 绩效评定本人签字考核分值绩效评定本人签字考核分值绩效评定本人签字第_ 页班组设备工用具管理台账序号 名称 数量 发放部门 领用日期 保修期 备注统计人： 统计时间：第_ 页班组标识牌管理台账序号 名称 数量 制作部门 设置日期 保修期 备注统计人： 统计时间：第_页班组设备工用具、标识牌检查维护记录表检查日期 检查情况 检查人 异常整改情况要求：轮次生产前、中、后各检查一次。第_页班务公开记录表收入 支出时间金额 来源 金额 用途 签字余额填表人：第_页物资发放记录表时间 物资名称及数量 领取人签字 备注
