1、澄江县森林公安局部门决算分析报告撰写提纲一、部门（单位）情况（一）基本情况。1主要职能。（一）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；（二）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；（三）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；（四）负责全县森林公安法制建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；（五）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理
2、和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；（六）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；（七）负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；（八）承办县人民政府交办的其他事项。2机构情况为：我局为实职正科级单位，内设科室5个，即抚仙湖东岸林区派出所（副科）、办公室、法制室、治安队、刑事侦查队。3人员情况为年初25人，其中4月份退休1人，年末为25人，政法编制人数12人，工勤人员7人，协警员6人。（二）当年取得的主要事业成效。2016年全局共立各种涉林违法犯罪案件113件，查处112起，综合查处率 9
3、9%。其中：刑事案件立案8起，判决2起，移送起诉3起，刑事转行政处罚2起，撤销1起；受理林业行政案件 104起。查处104起。全年共打击处理各类涉林违法人员 108人。林业行政罚款 153693.53元，收缴林木折合材积 1.0956立方米，收回恢复林地24215.64平方米（折合36.36亩），补种树木5000余株，收缴放生野生动物54只（条），为国家挽回直接经济损失300余万元，有效地维护了林区治安稳定。有力打击了涉林违法犯罪活动，切实做到了保护一方绿色，守护一方平安。并且各项工作均能顺利开展。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。部门预算收入总计为3038361元、支出
4、年初预算安排为3942245.5，与上年对比情况有所增加,原因为:1、2015年增加协警员5名,工资由财政拨付;2、在职在编人员工资调标及津补贴调整。（二）收入支出预算执行情况。部门预算收入总计为3038361元、支出年初预算安排为4327745.5元,其中项目资金385500元，与上年对比情况有所增加,原因为:1、2015年增加协警员5名,工资由财政拨付;2、在职在编人员工资调标及津补贴调整。1收入支出与预算对比分析。（1）年初预数为:人员经费3038361元、日常公用经费为510541元；决算数为：人员经费3419527.01元,日常公用经费为522718.49元。（2）差异原因分析。差异
5、原因系我局2016年新增5名协警，工资由财政拨付；另一个就是调整工资及津补贴，主要是人员经费增加。2收入支出结构分析。人员经费收入占总收的79.02%;日常公用经费占12.08%;项目经费占8.9%3支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：三公经费年初预算为170000元,其中公务用车运行维护费为150000元、公务接待费20000元。决算支出为10000元，其中公务接待费5000元，公务用车运行维护费为5000元。（2）会议费支出情况：会议费预算数为15200元，实际支出6216元。（3）培训费支出情况：培训费为38000元，实际支出17019元。4.财政拨款收入、支出分析。项目
6、本年收入本年支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次56合计4,327,745.504,327,745.50208社会保障和就业支出250,085.50250,085.5020803财政对社会保险基金的补助8,130.308,130.302080302 财政对失业保险基金的补助4,336.304,336.302080304 财政对工伤保险基金的补助2,666.002,666.002080305 财政对生育保险基金的补助1,128.001,128.0020805行政事业单位离退休241,955.20241,955.202080501 归口管理的行政单位离退休14,560.0014,560.00
7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出227,395.20227,395.20210医疗卫生与计划生育支出155,334.00155,334.0021005医疗保障155,334.00155,334.002100501 行政单位医疗98,256.0098,256.002100503 公务员医疗补助57,078.0057,078.00213农林水支出3,680,705.003,680,705.0021302林业3,680,705.003,680,705.002130201 行政运行3,117,036.003,117,036.002130204 林业事业机构178,169.00178,1
8、69.002130213 林业执法与监督385,500.00385,500.00221住房保障支出241,621.00241,621.0022102住房改革支出241,621.00241,621.002210201 住房公积金224,917.00224,917.002210203 购房补贴16,704.0016,704.00（三）年末结转和结余情况。1我单位年末没有结余。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。三、资产负债情况分析年初资产为2806811.21,年末为6123964.64,主要是单位资产增加(固定资产业务用房),固定资产从2183854.36增加至5792448.61。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率29.75%2.当年预算支出完成率100%3.人均开支为201%;4.项目支出比率8.9%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构人员支出比率79.02%公用支出比率12.08%6.人均办公使用面积为50.6平米.7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况13:16
