1、项目绩效目标单位：元项目编码XMK201211320080022项目名称公交补贴项目主管部门闵行区建设和交逋委员会实施部门闵行区城市交通运输管理所绩效项目类别标准绩效类别年度预算金额汇总（元）87,561,382.00上级资金（元）0.00区级资金（元）87,561,382.00镇级资金（元）0.00提供的公共产品或服务（共交通服务产品序指标名称2010 年2011 年2012 年标杆值指标解释1线网密度1.51.561.601.7“十二五”规划趋势可编辑项目绩效目标2市民满思度73%80%80%82%处于目前行业3百公里人次234242250277按对蹲入 趋势期望值45000居民的小说明：
2、1、本表为样表，请在“绩效预算系统”中填写，然后系统导出。2、“指标解释”是对“指标名称”的解释3、“标杆值”是行业平均值、或横向发达地区标准。闵行区公交补贴项目描述、区委区政府战略目标闵行区人民政府工作与闵行区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的报告中指出，“坚持优先发展 公共交通，优化公交线路设置及各种交通方式之间的衔接，加大停车场（库）建设力度。到“十二五”期末，路网 密度达到3.39公里/平方公里，公交线网密度达到1.7公里/平方公里”。公交线网规划、建设和管理，事关保障和改善民生，是服务于广大人民群众的公益事业，是体现社会公平和共享社会发展成果的重要平台，是政府实事项目的必要组成
3、部分。自 2006年上海市公交实行差别化管理以来，闵行 区政府始终以政府购买服务的方式，扶持公交事业的发展。二、部门工作目标根据区政府战略目标及闵行区“十二五”交通发展专项规划，本区公交线网发展和优化调整的近期和中长期具 体目标定位：（一）总体目标：体现公交优先，实现三个覆盖（空间、时间、城乡），契合区域动态发展和布局。（二）绩效指标：1、公交线网密度近期（2012年）达到1.60公里/平方公里；中长期（至 “十二五”期末）达到1.7公里/ 平方公里。2、公交百公里人次2012年达到242人次，到“十二五”期末达到 277人次。3、达5000人的居民小区布设公交过境站；达 20000人的居民小
4、区设置公交始发站。4、乘客满意率中长期达到 80%以上。三、项目描述（一）项目概况1、国务院、市、区各级政府都一致将公交事业定位于公益属性，始终以政府扶持为基础，2010年上海市政府对全市公共交通投入的财政补贴额达 38亿，支持全市公共交通正常运行。按上海市政府对公共交通投入的财政补贴额 度相比，闵行区政府目前对公交投入的财政力度，还应较大幅度增长，以适应区域经济提速发展和人口集中导入趋 势公交线路配套发展的需要。2、在对原有享受财政补贴的公交线路项目继续扶持外，对新辟、调整、优化的公交线路根据实际列入新增投入计划。2012年公交购买服务预算金额为 87,561,382.00元。（二）项目设立
5、的必要性1、递进改善服务供应数量和质量，使不同发展状态的不同地区的公交线网，从无到有、从有到优、换乘成系、通汇融网。2、2012年为大型居民区、经适房动迁基地（如，浦江新址1号基地、上广电基地209地块）配套，计划配设两条相关公交线路。3、项目的实施支持部门递进完成闵行区“十二五”交通专项规划的相应目标。（三）保证项目实施的制度、措施为保障项目有效实施，建立了健全的财务管理方法：1、建立财务管理制度；2、建立内审四级岗位审批制度；3、审批过程中的信息沟通机制；4、反馈监督机制；5、专项资金拨付必须先经第三方专业审价机构出具的审价报告，并附真实、有效、合法的凭证；6、对专项资金进行定期或不定期督
6、察，确保项目资金专款专用；7、部门制定年度具体的公交线路新辟、延伸、调整计划（四）项目绩效目标如何考核；委托专业评估单位对公交线路进行的评估，调整优化公交线路，使公交线网结构更趋合理，以达到客流稳步上 升，逐步减少政府投入的目的。依据：线网合理化、运能最大化、服务最优化。（五）影响项目执行的因素可能会有哪些影响项目执行的因素有：路网建设与相关市政设施的滞后，会影响公交线路布设和调整、优化计划的实现。闵行区城市交通运输管理所二O 一年十月九日2012年公交补贴项目预算明细单位：元主管部门实施部门项目名称年度总金额项目明细内容明细金额上级资 金区级资金镇级资 金备注闵行区建交 委闵行区城市交通运输
7、管理 所公交补贴43,561,382.002011年第四季度补贴-逋村线路6,732,530.006732530.002011年第四季度补贴-城乡巴士4,771,910.004771910.002012年度1-3季度补贴-通村线路9,478,517.009478517.002012年度1-3季度补贴-城乡巴士20,383,028.0020383028.002012年度新辟（调整）线路补贴-城乡巴士2,195,397.002195397.00闵客运公司补贝占44,000,000.00闵客运公司成本规制考核后亏损补贴44,000,000.0044000000.00-合计87,561,382.00-说明:
