1、1.项目物资采购流程图武汉广远物供部管理办法框架2.项目物资出入库（配料）流程结束3.质量管理流程图4.售后服务物资申购领用流程5.售后返修物料修复流程6.研发物资、生产工具和劳保用品申购领用流程结束流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件12345678910111.项目物资采购流程详解流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1物供 主管项目信息概况、 产品技术标准确认项目信息后，编制项目米购概算及年度或季度米购计划项目采购概 算 草案运营 中心概预算管理办法2采购员项目招标信息、 产品技术标准根据招标信息修编项目物资采购概算项目采购概 算运营 中心3采购
2、员中标信息通知 书、产品技术规 格书确认项目中标信息及产品技术规格书后编制项目米购预算草案，经米购主管审核后备案。项目采购预 算草案运营 中心4采购员项目销售合同、 广品技术规7E确认项目需要米购的设备型号、 数量及其它技术要求后修编项目米购预 算报采购主管、事业部负责人、成本会计、财务总监、总经理批准。项目采购预 算运营 中心5物供主管产品库存信息、 生产进度计划依据库存信息、生产进度计划及销售合同的供货要求制定项目物料米料 批次、单批次的采购数量、批次的供料周期。供料进度计 划表生产部6采购员供料进度计划 表产品零部件清 单及技术要求米购员根据供料进度计划确认物料的到料时间， 从合格供应商
3、名单选择 供应商，按价格表的价格确认采购价格， 依照产品零部件清单及技术要 求确认采购物料的规格要求，采购周期的长短依次签订采购合同。采购合同物料跟催进度表运营 中心合格供应商管理办 法采购价格管理办 法采购合同管理办 法7采购员物料跟催进度 表根据进度表适时跟进物料进度，确保物料按计划到库。订制件的跟催过 程还需组织协调质检员对供应商的生产过程抽检， 确保产品质量符合要 求。物料跟催情 况日报表8库管员采购合同库管员依据采购合同确认物料数量，核对产品型号，并依据来料初检质量要求规范确认产品质量，合格方能签收。产品签收单 产品质检通知单采购员9质检员产品质检通知 单依照来料检验流程执行， 合格
4、开具入库单通知库管员入库，不合格品通知采购员办理退换货手续入库通知单 退货通知单库管员 采购员10库管员入库通知单依据入库单通知单办理入库手续，依据退货通知单通知采购员办理退换 货手续。入库金额不得大于合同金额。入库单质检员11采购员入库单 采购合同发票米购员依据米购合同核对物料入库单，核对无误后通知供应商开票，（当实际入库小于合同金额的按照实际入库金额结算），采购员收到发票后交财务部办理挂帐手续，按照送第二批货结A批货款的原则执行付款 程序。付款台帐 票据台帐采购货款结算管理 办法流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要
5、点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011
