1、项目实施流程图项目立项及报批流程说明责任岗位表格及其它公司拟实施的项目均需申领项目编号 申领项目号条件：需知工程具体情况才 可申领（工程量、工程地点、建设及施 工单位名称、相关联系人及方式、提供 施工路由图、材料明细等。）项目编号原则：1.宏瑞公司实施编 号为：年份一序号，例：5001;现公 司实施的工程类别有管道、非开挖、线 路、杆路、维护等，随公司业务发展递 增，依工程类别发放子项序号；2.瑞通公司实施的均为通讯合作类协议，属未具体实施（不产生工程量的），编号为：年份（瑞）序号；注：进入 工程实施阶段转入宏瑞操作。根据客户需求测算成本、提供工程实 施的合法依据、洽谈商务标，提出实施 建议；
2、涉及特殊专业由开发部组织相关 部门、单位配合完成；同类项目可减少 此环节。根据材料费、机施费、人工费、协调 费的取费标准，编制施工预算并依此做 为甲方商务谈判及发包工程招投标的依 据。项目发号同时汇总项目报批表、路由 办理通知单、材料明细表（需经开发部 及实施部门确认）、施工路由图等相关文 件资料，组织相关部门、责任人会签， 制定一个工作日批复时限，报公司领导 审批。（特殊情况口头批复）根据批复的新建项目方案和相关实施 标准，安排与项目实施的有关部门，按 指令要求实施；协调方案中未涉及到或解决实施中出 现的问题部门领导申领紧急时口头 申领也可工程立项、调度 岗位由开发部牵头 组织、相关部门 配
3、合给予技术 支持工程立项、调度 岗位工程立项、调度 岗位详见工程立项规 附表1立项信息表编制工程预算及 说明并由出具人 签字确认附表2V新建工程项目审批表附表3路由办理通知单附表4物资用料计划 表附表5工作联系单I 项目号申领 11r项目信息录入Lj1F;制定施工方案L需 调.1编制预算进行成本核算1!项目报批L_J要整r不再执行批一项 目 停 止L_工程调度L1F1F ，招 於 示_41F r台 司签 丁1 产7二F、林 掰郛J1 LFr实1招投标流程说明责任岗位表格及其它1 招一下发招标通知书L项目批复后下发招标通知书，召集 竞标单位参与竞标。由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点
4、、所需人员、设备、材料 使用情况、对施工单位的要求、工程质 量标准等（可推荐施工单位参与竞标）竞标单位送交标书至发标单位，竞标 材料的厂商需提供营业执照、产品检验 合格证等招投标小组成员由公司领导指定安排组织公司招投标小组安排时间对标书 进行评议审定报总经理审批将评标结果填写于评 标意见表中通知中标单位竞标结果合同信息、招投 标岗位、实施部门招投标小组合同信息、招投 标岗位附表6招投标通知书详见招投标制 度后附标书 文件目录附表7评标意见表投标J一制作招标文件L-J发布公告1f提交标书HH开 标评标小组审批标书 人 ZxL 中标信息发布通知中标合同签订合同签订结算流程合同分类合同依据可研报告标
5、 书法律依据合同文本起草合同归档合同用印合同信息录入合同款结算说明责任岗位表格及其它对合同进行分类编号附表8编号原则：上包合同、合作类协议、材 料合同：年份（上）序号； 分包合同：年份（下）序号；合同审批表项目立项初期以工程量编制的成本测附表9算为依据合同合同签定所需文提供标书文件件目录依据相关法律条款信息附表10拟定合同文本招投标工程决算单岗位批复3日内签定合同一执批复后的合 同审批表至掌管印章部门加盖合同章由公司存档部门做档案留存财务部做为制定资金支付、收缴计划 依据合同签订后，执行部门依合同进行款 项催缴、支付进行资金结算信息录入，并于每月附表11底与财务部进行结算对帐。工程款支付结 算
6、进展信息表 详见工程款支 付结算流程向甲方单位申请支付工程款，我公司 提供发票后，领取支票。详见 发包合同工程 款结算流程材料款结算由材料部至财务部进行结 算材料采购、出入库流程项目批复后，物资计划岗位依据材料 表，进行材料计划电脑信息的录入项目经理根据工程进度、材料使用情 况报使用计划至部门负责人批复，由各 分公司内勤填写物资用料申请表至 物资计划岗位物资计划岗位根据请购计划，核对材 料计划及现有库存，同时进行电脑信息 录入1、需外购材料的：1）属正常采购范围之内的， 由项目经理 报部门领导、物资计划岗位申明原因， 再至项目调度员处调整材料计划，同时 电脑信息中加以注明；2）超出计划范围之外
7、的（另见采购制 度）2、在库存有货的情况下，分公司内勤填 写出库单直接办理出库调料至现场施工 地点，现场做收料，项目经理签字回部 门内勤；核对之后，外购材料打印材料采购单 并进行电脑信息录入（采购数量以各材 料包装单位确定）物资采购员执采购单，按年初公司招 投标选定的材料供货商（另见招投标 供货商选定制度）进行材料采购物资采购员与厂商联系确认采购内容 并签订供货合同（另见合同签订操作流 程）预付部分货款后，供货商发货；责任岗位表 格物资计划岗位物资用料计划表 材料计划、实际 使用情况信息对照 表项目经理各部门内勤附表十六物资用料申请表物资计划岗位物资用料计划 表项目经理、物资 计划岗位、工程
8、立项、调度岗位详见采购制度 物资采购员材料采购单物资采购员物资采购员附表4合同审批表财务部材料米购、出入库流程责任岗位物资材料采购现场收料材料送货至施工现场：送货厂商执一 式两联的收料凭证，与现场项目经理办 理收料验收手续（另见项目经理岗位 职责）（注：1、该收料凭证上需注明 项目编号、名称、材料规格型号、单位、 数量；2、收料凭证与采购单上的材料单 位必须一致）。项目经理（或施 工单位项目长）表格及其它材料入库单材料出库单材料入库材料出库材料的收发料进行信息录入*- 材料调拨材料退库余料退库工程完工材料汇总F预付款单项工程材料核算供货商材料结算办理材料入出库：项目经理将收料凭 证送至本部门内
9、勤（注：1、收料凭证要 求在48小时内送至公司；2、保留收料 凭证做为最终与材料供货厂商送货数量 核对的依据），内勤执收料凭证至物资计 划岗位，填写入库单，并与采购计划进 行核对后做电脑信息录入，同时填写材 料出库单，办理出库手续现场材料库调拨：由项目经理依项目 号、现场使用情况，需对材料进行再分 配时，履行退库及入出库领料手续做文 字备案（转至财务部），未经物资材料部 不得私自周转现场材料剩余材料退库（含因采购材料包装数 量大于材料请购计划的数量）：工程完工 后项目经理对剩余材料进行核准，余料 退回仓库办理退库手续，由项目经理口 述、内勤人员填写材料退库单至物资计 划岗位并由其做电脑信息录入
10、（转至财 务部）物资计划岗位依据项目经理在完工报 告上标明的材料使用数量，核对实际使 用量进行汇总确认签字财务根据单项工程材料使用情况进行 成本核算，并在完工报告上签署意见依供货合同规定，货到齐后付清余款 物资采购员执发票，到财务部会同材 料入出库单、材料采购单，签订供货合 同并进行结算。项目经理、内 勤、物资计划岗 位项目经理、内勤 物资计划岗位项目经理、内 勤、物资计划岗 位物资计划岗位物资采购员、财 务部物资采购岗位、 财务部材料退料单材料退料单附表14完工报告工程实施流程拟定招标文件 工作日志记录现 场 管 理彳1组织实施办理相关手续熟悉施工图纸及 技术标准 协调监理工程报竣工程竣工责
11、任岗位表格及其它项目经理项目经理开发部一岗位项目经理项目经理详见工程施工 机械、设施的使用项目经理规定项目经理项目经理附表12V工作日志项目经理项目经理附表13工程量变更单项目经理及甲方确认文 字依据项目经理项目经理项目经理附表14完工报告项目经理附表15机械设备使用技术部情况汇总表项目经理材料退料单项目经理项目经理 提供工程实施中工程量、地点、施工周期、工程标准的要求等相关内容 熟知工程实施的方案及技术标准并组 织实施。 路由手续的办理：负责办理市政、道路 协调手续； 现场项目经理熟知该项目实施具体内 容。 与应标施工单位的项目长就工程量、工期、人员、施工方案、等事项进行现场技 术交底。 依
12、成本测算后批复的项目审批表中机 械使用计划安排机械设备使用情况。 依成本测算后批复的项目审批表中材 料计划进行材料领料 现场安全措施，与施工单位签定安全协 议 现场项目经理就现场管理、人员安全、 机械使用、材料管理等填写工作日志，以 备随时监督执行情况及考察工作业绩。 按监理要求做好随工记录。 工程施工中遇有工程量变更或维修的，保留甲方 文字确认依据，交与开发部备案。 依材料计划按材料实施流程进行操作。现场材料安全存放的管理，材料再分配严 格按材料流程实施。 监管现场、人员安全问题，保证现场事 故率降至最低，做为业绩考核依据。 现场项目经理负责办理市政、道路以外的其它协调手续。 工程完工后六日内提供完工报告、及机械使用情况。 对工程实施内容依甲方验收标准进行 自检 技术部依据完工报告在三日内进行工 程量的核对确认，并按甲方要求份数出 具竣工资料。 现场人员安排、机械撤离、材料余料 回库等。 根据甲方要求及时报验，组织建设单 位、监理、施工单位等相关人员进行工程 验收，保留验收报告做为报竣资料。 竣工资料由项目经理按建设单位要求 份数提供送达，一份送公司办公室存档
