1、固定资产及设备采购管理一、目的本管理文件明确了一般固定资产和设备的采购规程, 以规范生产设备及其他固定资产的采购。二、范围本管理文件适用于非自采范围内的固定资产, 包括生产性设备、非生产性一般固定资产的采购。三、相关程序与制度?大宗采购管理?合同订单管理四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1使用部门部门部长使用部门主管以上级别人员填写并提交固定资产请购单,经本部门部长和分管副总审签2分管副总总经理预算外请购分权限级别经分管副总或总经理审批:5万元以下经分管副总审批5万元以上经总经理审批步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明3计划成本组审批后的固定资产请购单传递至供应部计划成本组,符合大宗
2、采购标准的,实施大宗采购,进行邀请报价或招标管理程序,详见大宗采购管理(P2-Z1-J4-4 )4采购经理米用一般米购程序的,供应部米购经成本控制员理负责询比价,提供询比价申报单,使用部门经成本控制员形式审核后,交使用部门确认拟采购物资的详细条件内容5采购经理采购经理按确定后的采购条件,草拟供应部经理固定资产采购合同,分权限级别经过分管副总审批后执行:总经理A生产性设备供应部经理和总经理审核B非生产性固定资产合同价值5万以下经供应部经理审核合同价值5-10万供应部经理和分管副总审核合同价值10万以上供应部经理和总经理审核步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明6使用部门某些特殊固定资产可由使用部门中分管副总请,分管副总批准,使用部门与采购采购经理经理共同实施采购,以确保采购标的准确。五、单据及报告固定资产请购单询比价申报单