1、质量管理制度一 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，逐 步提高产品质量，特制定本细则。二质量管理的权责（一）总经理室为本厂质量管理的领导部门。工艺部门为全厂质量管理的技 术部门。（二）本厂实行“部门内部控制，相关部门监督”的质量管理原则。（三）各项质量标准与检验规范由工艺部门制订，由总经理室发布。（四）部门内部质量控制措施由各部门制订、发布。报总经理室备案。（五）总经理室制订对各部门的质量管理考核措施并组织落实。（六）质量异议的最终裁决由总经理负责。三 工艺部门应制订下列质量文件：（一）原材料及外协加工配件质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范；（三
2、）成品质量标准及检验规范；（四）工序操作标准；四质量文件的修订（一）各项质量文件若因机械设备更新技术改进流程改善市场需要 加工条件变更等因素变化，可以予以修订。（二）工艺部门每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量管理实际情况 会同有关部门检查各项标准及规范的合理性，进行修订。五产品质量确认下列情况要求质量确认：（一）批量生产前的质量确认。（二）客户要求质量确认。（三）客户来图来样。六质量管理作业实施要点A 进料检验作业实施要点（一）需用部门依照检验标准进行检验， 并将进料厂商、品名、规格、数量等, 填入检验记录表内。（二）判定合格，即将进料加以标示“合格”，办理入库手续。（三）判定不合格，
3、即将进料加以标示不合格”，填妥检验记录表及验收单内 检验情况。并即将检验情况通知采购部门，由其依实际情况决定是否需要特采。L不需特采，即将进料加以标示退货，并于检验记录表、验收单内注明 退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。2,需要特采，由综合部经理批准，将进料加以标示 特采，并于检验记录 表、验收单内注明特采处理情况，办理入库或扣款等有关手续。（四）检验时，如无法判定合格与否，则请工专业人员会同验收，会同验收者 需在检验记录表内签章。（五）检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以 判定合格与否。（六）回馈进料检验情况，将供应商交货质量情况及检验处理情况登记于该供 应商
4、交货质量记录卡内，每月汇总制作供应商质量月报表报总经理室。B制程质量管理作业实施要点（一）操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过 有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长实施 随机检查。（二）检查站人员依检查标准检查，不合格品返修后经检查合格才能继续加工。（三）发现质量事故应追查原因，立即处理，并制定防范措施防止再发C成品质量管理作业办法实施要点（一）加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。（二）依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回车间返修，返修后仍需 再经成品检验。（三）库存的成品出库必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交
5、 客户，发现质量变异即调查原因，并通知生产单位返修后再出库。同时 制定措施防止再发。（四）每批产品入库时，成品管理人员应将质量与包装检验结果填报成品检 验记录表，经主管批示后交车问。D客户抱怨处理作业实施要点一 客户抱怨的分类（一）中诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处 理后不需给予客户赔偿。（二）索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿 其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。（三）非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良， 要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。客户抱怨处理流程实施要点（一）客户抱怨由销售部受理，先核
6、对是否确有该批订货与出货，并经实地调 查了解（必要时会同有关单位）确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知综合 部调查、分析。（二）成品仓库调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的 原因，如无法查出，则会同有关单位查明。（三）查明原因后，会同有关部门，针对原因，提出改善对策，防止再发。（四）会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经总经理核准后，由销售部 答覆客户。（五）将资料回馈有关部门并归档。E市场质量调查作业实施要点（一）销售部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。（二）调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以 及产品价格等。（三）整理调查资料，销售部门把客户的质量要求通知有关部门。（四）分析调查资料，确定本厂的质量要求是否太严、太松，以改善产品质量, 及开发新产品
