费用报销审核标准作业规程1、目的：规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。2、职责：21 公司总经理负责报销费用的审批。22 公司财务部经理负责报销单据的及时审核。3、报销单据的填制要求：31 费用经办人原则上应在费用发生后的3 个工作日内到物业经理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。32 采购类经营费用， 须凭有效的申购单和发票到仓库按 物品验证标准作业规程办理物品验收入库手续，并将申购单，验收单附在报销单据的后面。4、报销单据的审核：41 所有报销单据报物业经理助理处审核。42 由经理助理报经理审批。4 3 由经理助理报物业财务主管统计后，由出纳员报公司财务及总经理审批。44 由物业出纳员通知报账人领取报销费用。46 每周一、四作为报销时间，当月应报销的费用应在当月25管理费用报销登记表报销报销人办公费交通费业务费物料其合计领款人日期差旅费他金额签名消耗日前报完。
