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软件股份有限公司库房管理规定.docx
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软件股份有限公司库房管理规定12020 年 4 月 19 日文档仅供参考库房管理规定文件编号 :生效日期 :受控编号 :NW607105.3.20密级 :秘密版次 :Ver 2.1修改状态 :总页数18正文9附录9编制 :戚敏审核 :韩冬梅批准 :孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司( 版权所有 , 翻版必究 )22020 年 4 月 19 日文档仅供参考文件修改控制修改修改记录编号修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期状态32020 年 4 月 19 日文档仅供参考目录1. 目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 工作程序4.1仓库管理制度4.2商品入库程序4.3商品出库程序4.4商品借出程序4.5退货管理程序4.6库房盘点程序4.7库房管理员工作交接程序5. 引用文件6. 质量记录6.1NR607105A”软件入库单”6.2NR607105B”商品增减卡”6.3NR607105C”商品出库单”6.4NR607105D”商品入库单”6.5NR607105E”商品盘点表”6.6NR607105F”商品暂存申请单”6.7NR607105G”库房外借未返回商品统计表”42020 年 4 月 19 日文档仅供参考6.8NR607105H”商品内部调拨单”6.9NR607105I”温、湿度登记表”6.10JT 借条52020 年 4 月 19 日
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