1、个人资料整理，仅供个人学习使用2016 年度翰堂镇小学部门决算说明一、部门概况（一）主要职能开展初等教育工作。1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。（二）部门决算（草案）单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位为翰堂镇中心小学。本单位
2、2016 年年末编制人数64人，其中行政编制 0 人，事业编制64 人；年末实有人数 115人，其中在职人员67 人，退休人员 48 人，年末学生人数 1216 人。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。二、收入决算情况说明本单位 2016 年度收入总计763 万元，上年度收入 765.2 万元，较上年降低 0.2%。本年收入763 万元均为财政拨款收入。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。三、支出决算情况说明本单位 2016 年度支出总计763 万元，较上年略有降低， 主要原因是2015 年建设了项目支出。本年支出的具体构成为：基本支出763 万元，占 100%；四、财政拨款支出决算情况说明本单位 2016 年
3、度财政拨款支出年初预算数为763 万元，决算数为763 万元，完成年初预算的 100%。按功能分类科目分： 教育支出年初预算数为517 万元，决算数为517 万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为220 万元，决算数为220 万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27 万元，决算数为27 万元，完成年初预算的 100%。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。按经济分类科目分：工资福利支出434 万元，较上年增长 55%；商品和服务支出 38 万元，较上年减少 30%，主要原因为2015 年学校进行大规模的维修；对个人和家庭补助支出292万元，较上年增长 2
4、4%，主要原因教师住房公积金的比例上调。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。五、 “三公 ”经费支出决算情况说明本部门2016 年度 “三公 ”经费支出年初预算数为5 万元，决算数为5 万元，完成预算的100% ，其中：公务出国支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。公务接待费支出年初预算数为2 万元，决算数为2 万元，完成预算的100% 。公务用车购置及运行维护费年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元。六、机关运行经费情况说明本部门2016 年度机关运行经费38 万元；较上年增长2%，原因是印刷费用有所增加。其中：办公费5 万元；印刷费 3 万元；水费3 万元；电费3 万元；维修费6 万元；会议费1 万元；培训费5 万元；公务接待费2 万元；工会经费9 万元；其他交通费用1 万元。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。七、国有资产占有情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0 辆。八、预算绩效管理工作开展情况1 / 2个人资料整理，仅供个人学习使用根据财政预算管理要求，我部门组织对2016 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金64 万元，自评覆盖率达到100% 。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。翰堂镇中心小学2 / 2
