1、x 电信公司全面预算编制手册全面预算编制指标解释1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。x 集团全面预算编制指标解释2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录1全面预算编制指标解释经营预算211.1.一次性初装费收入1.2.固定电话用户1.2.1. .年末固定电话用户数1.2.2. .平均固定电话用户数1.2.3. .净增固定电话用户数1.2.4. .离网固定电话用户数1.2.5. .新增固定电话用户数1.2.6. .移机固定电话用户数1.3.本地话音业务1.3.1. .装机工料费收入1.3.2. .移机工料费收入1.3.3. .月租费收入1.3.
2、4. .区内通话次数1.3.5. .区内通话量1.3.6. .区内通话费单价1.3.7. .区内通话费单价平均1.3.8. .区内通话费收入1.3.9. .区间通话次数1.3.10. .区间通话量1.3.11. .区间通话费单价平均1.3.12. .区间通话费收入3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.3.13. .上网通信费收入1.4.国内长途话音业务1.4.1. .国内长途总通话量1.4.2. .国内长途传统长话通话量1.4.3. .国内长途 IP 通话量1.4.4. .国内长途话音其它收入1.5.国际长途话音业务1.6.港澳台长途话音业务1.7.电话卡业务1.7
3、.1. .电话卡销售面值1.7.2. .电话卡销售折扣1.8.基础数据业务1.8.1. . X.25分组交换业务收入 ,1.8.2. .DDN 收入 ,1.8.3. .帧中继收入 ,1.8.4. .ATM 收入 ,1.9.互联网接入业务1.9.1. .互联网专线业务收入1.9.2. .主叫计费业务1.9.3. .注册拨号业务1.9.4. .ADSL 业务收入1.9.5. .LAN 终端方式收入1.9.6. . LAN 专线用户4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.9.7. . WLAN 业务收入1.9.8. .其它宽带业务收入1.9.9. .储值卡收入1.9.10.
4、 .局域网同城高速互联业务收入1.9.11. . ISP互联与转接业务结算收入1.9.12. .互联网用户国际、港澳台漫游接入业务收入1.10.互联网增值应用业务1.10.1. . IDC业务收入1.10.2. .CTCA 业务收入1.10.3. .互联星空业务收入1.10.4. . VPN业务1.10.5. . VPDN业务1.10.6. .CHINAFAX业务1.10.7. . CHINAMAIL业务1.10.8. .CHINAEDI业务1.10.9. .电子商务业务1.10.10. .其它平台业务收入1.10.11. .其它应用业务收入1.10.12. .互联网网间结算1.11.互联互通
5、业务1.11.1. . x转接其它运营商的话务量1.11.2. .经其它运营商国内长途网的去话话务量1.11.3. .经其它运营商国内长途网的来话话务量5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.11.4. .其它运营商发端入网经x 国内长途的话务量1.11.5. .其它运营商在发话地送给x 的国际话务量1.11.6. .其它运营商在国际局所在地送给x 的国际话务量1.11.7.其它运营商疏通国际来话落地到x 国际出入口局所在地的国际话务1.11.8.其它运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给x 的异地国际1.11.9.在国际出入口局所在地送给其它运营商的到国际局所在
6、地的国际来1.11.10.在国际局出入口局所在地送给其它运营商的非国际出入口局所在地1.11.11. .与境外运营商的国际港澳台电话结算1.11.12 上市公司与非上市集团公司结算支出. 371.12.网元出租业务1.12.1. .出租数字电路1.12.2. .出租音频电路1.12.3. .出租中继线1.12.4. .光纤、 管道出租1.13.其它1.13.2电视会议业务收入 .381.13.3会议电话业务收入 .391.13.4广播电视传送业务收入 .391.13.5声讯通信业务收入 .391.13.6话音增值业务 .391.13.7号簿收入 .401.13.8电报收入 .401.13.9其
7、它收入 .406资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.13.10 其它业务收入 .401.14.经营预算分析指标1.14.1 本地电话 ARPU( 不含电话卡 ) .411.14.2 本地电话 MOU( 不含电话卡 ) .411.14.3 本地电话平均单价 ( 不含电话卡 ).411.14.4 长途电话 MOU .421.14.5 国内长途传统长话平均单价 ( 不含电话卡 ). 421.14.6 国内长途 VoIP 平均单价 ( 不含电话卡 ) .422 全面预算编制指标解释 - 资本支出预算421.15.投资部分引用经营模块数据2.1.交换网投资2.1.1 .本地交换设备投资2.1.1.1 .本地局用交换设备投资2.1.1.2 .窄带光纤接入设备投资2.1.1.3 .纯中继扩容投资2.1.1.4 .本地交换设备投资合计2.1.2 .长途交换设备投资2.1.3 .省内/本地智能网投资2.1.4 .骨干智能网投资2.1.5 .独立汇接局设备投资2.1.6 .关口局设备投资2.1.7 .国际局交换设备投资2.1.8 .话音增值业务投资7
