1、劳动安全和作业环境管理标准12020 年 4 月 19 日文档仅供参考第一部分安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣备注查评依据分安全管理1200企业未制定年度安全目标、保证措施、安未以红头文件全工作计划40下发视为未制定查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录 , 查阅1安全目标40企业签订的年度”安全生产目标责任书”文本 , 抽查 4 个部门 ( 车间 ) 和 4 个班组企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/ 项企业年度安全工作计划未结合安全目标和10保证措施制定年度安全工作计划未下发到部门( 车间 ) 、2/部门或班组班组企业制定的年度安全工作计划
2、无具体的实2/ 项施资料企业、部门 ( 车间 ) 、班组、个人的安全目1/ 项( 中国华部门 ( 车间 ) 或班组未制定年度安全目标及部门或电生制 113 号 ) 第2/保证措施或安全目标及保证措施未履行班组11、 12 条编、审、批手续部门 ( 车间 ) 或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/ 部门部门 ( 车间 ) 未根据企业年度安全工作计划,结合本部门 ( 车间 ) 安全目标保证措施制定本部门 ( 车间 ) 年度安全工作计划1/ 部门, 安全工作计划未履行编、审、批手续班组未根据部门 ( 车间 ) 年度安全工作计划 ,结合本班组安全目标保证措施制定本班组1/ 班组年度安全工作计划 ,
3、 或安全工作计划未经过编、审、批手续?部门 ( 车间 ) 或班组制定的年度安全工作计1/ 项22020 年 4 月 19 日文档仅供参考序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣查评依据备注分划没有具体的实施资料?目标未实现评价年度内企业安全5/ 项2安全生产140责任制企业未制定各部门 ( 车间 ) 、各岗位安全职40责任一部门 ( 车间 ) 、岗位人员无明确的安全2/ 岗位 ( 部职责门 )企业未与部门 ( 车间 ) 签订”安全生产目标5/ 部门责任书”企业与部门 ( 车间 ) 签订的”安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办5安全生产查阅企业责任制法2.1责任制的40部门 (
4、车间 ) 未与班组签订”安全生产目标文本5/ 班组制定责任书”部门 ( 车间 ) 与班组签订的”安全生产目标5责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法班组未与职工个人签订”安全生产目标责5/ 人任书”班组与个人签订的”安全生产目标责任5书”未明确双方责任及奖惩兑现办法企业、部门 ( 车间 ) 、班组未按安全生产目2/ 部门或标责任书规定兑现奖惩班组安全生产2.2责任制的100落实2.2.企业安全查阅安全文件 ,未批阅处上级安全文件5/ 次生产第一30查阅安全例会记职代会资料中无安全工作总结和任务的内15/ 次责任者录 , 查阅”两容2020 年 4 月 19 日1.( 中国华电生制113 号 )
5、第1320、 57 、 58 条2. 第 2、 3、 6、14、 37 条3.第十七条4.第六条 5.( 电监会令第 2 号 ) 第九条6.( 国发 23 号 )第二条1.( 中国华电生制113 号 )3文档仅供参考序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣查评依据备注分措”计划未主持召开年度安全工作会议和月度安全5/ 次分析例会未定期参加班组安全活动5/ 次未确保安全生产措施费用的落实5未配备合格的安全监督人员10安全监督人员的岗级低于同等生产技术人5/ 人员未阅处上级安全文件, 未按照上级批阅组织5/ 次贯彻落实或无落实的支持性材料未主持召开本部门( 车间 ) 月度安全分析例10/ 月会
6、车间领导未组织制定本部门( 车间 ) ”两措”计划 , 并落实厂部 ( 公司 ) 下发的”两2/ 天查阅安全文件 ,措”计划查阅安全分析会未按规定参加班组安全活动并对班组安全2/ 次部门 ( 车记录 , 查阅”两活动情况提出意见2.2.间 ) 安全生措”计划 , 查阅对危险性较大的工作, 未组织制定”安全措2/ 次2产第一责20施、组织措施、技术措施”并落实工作班组安全活动记任者录 , 查阅安全大未组织制定本部门( 车间 ) 有关安全生产管2/ 次检查及不安全事理制度件资料本部门 ( 车间 ) 发生的不安全事件未做到”四不放过” , 或未组织吸取其它单位不安全2/ 次事件的经验教训抽查车间安全
7、第一责任者不清楚自己的岗2/ 人位安全职责未组织开展和检查本部门( 车间 ) 危险点分2/ 次析和防范措施的制定、落实工作2.2.班组长至少抽查 5 个 (5未按照规定组织召开班前会、班后会2/ 次320班前会未进行”交清工作任务, 交清安全措2/ 次个及以下全查 )2020 年 4 月 19 日2.( 国发 23 号 )1.( 中国华电生制113 号 )2.( 国发 23 号 )( 中国华4文档仅供参考序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣查评依据备注分班组日志 , 查阅危险点分析记录 , 查班组安全活动记录 , 查阅安全大检查资料 , 抽查考问5名班组长2.2.生 产 副 职查阅有关
8、文件、( 总 工 程304规程师 )安全生产380管理体系安全生产保证体系( 生产技术查阅有关文件、3.130部门 , 运制度和记录行、检修部门等 )施”的”两交清”工作, 班后会未对当日工电生制 113 号 )作和安全情况进行小结未组织开展危险点分析和防范措施的制2/ 次定、落实工作危险点分析不认真、防范措施未落实2/ 次未主持召开安全日活动2/ 次抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责2/ 人未审批工作票签发人、工作负责人、工作( 中国华未及时组织本企业负责的不安全事件的调电生制 113 号 )查分析、防范措施的制定和落实5/ 次未组织制定”两措”计划, 并对执行情况进5/ 次行监督管理未及时组织制定或修订运行规程、检修规10程等安全生产规程制度每月未做到至少参加一个班组的安全活动5/ 次未按照上级要求制定、落实”两措”计划,10并按季度进行总结未及时组织设备异常运行、隐患的分析, 提5/ 次出改进措施( 中国华措施的落实或没有相关记录电生制 113 号 ) 第二未及时组织制定、修订运行、检修规程和5/ 次十六、三十六 三十八条生产管理制度对危险性较大的工作未制定保证安全的措5/ 次施或措施不完善未对”两票”进行抽查、统计、分析、考5/ 月专业52020 年 4 月 19 日
