1、勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司文件管制發行章2007-02-02文件編號 TM002羈膂芁蒂肀莈薀薁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羅腿芈蕿膇羂蚇薈袇芇薃薇罿肀葿薆肁芅莄薅螁肈芀蚄袃芄蕿蚃羆肆蒅蚃肈节莁蚂袇肅莇蚁羀莀芃蚀肂膃薂虿螂莈蒈蚈袄膁莄螇羆莇芀螇聿膀薈螆螈羂薄螅羁膈蒀螄肃肁莆螃螃芆节螂袅聿薁螁羇芄蒇袁肀肇莃袀蝿芃艿衿袁肆蚇袈肄芁薃袇膆膄葿袆袆荿莅蒃羈膂芁蒂肀莈薀薁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羅腿芈蕿膇羂蚇薈袇芇薃薇罿肀葿薆肁芅莄薅螁肈芀蚄袃芄蕿蚃羆肆蒅蚃肈节莁蚂袇肅莇蚁羀莀芃蚀肂膃薂虿螂莈蒈蚈袄膁莄螇羆莇芀螇聿膀薈螆螈羂薄螅羁膈蒀螄肃肁莆螃螃芆节
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4、蚁羀莀芃蚀肂膃薂虿螂莈蒈蚈袄膁莄螇羆莇芀螇聿膀薈螆螈羂薄螅羁膈蒀螄肃肁莆螃螃芆节螂袅聿薁螁羇芄蒇袁肀肇莃袀蝿芃艿衿袁肆蚇袈肄芁薃袇膆膄葿袆袆荿莅蒃羈膂芁蒂肀莈薀薁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羅腿芈蕿膇羂蚇薈袇芇薃薇罿肀葿薆肁芅莄薅螁肈芀蚄袃芄蕿蚃羆肆蒅蚃肈节莁蚂袇肅莇蚁羀莀芃蚀肂膃薂虿螂莈蒈蚈袄膁莄螇羆莇芀螇聿膀薈螆螈羂薄螅羁膈蒀螄肃肁莆螃螃芆节螂袅聿薁螁羇芄蒇袁肀肇莃袀蝿芃艿衿袁肆蚇袈肄芁薃袇膆膄葿袆袆荿莅蒃羈膂芁蒂肀莈薀薁螀膀蒆薀袂莆莂蕿羅腿芈蕿膇羂蚇薈袇芇薃薇罿肀葿薆肁芅莄薅螁肈芀蚄袃芄蕿蚃羆肆蒅蚃肈节莁蚂袇肅莇蚁羀莀芃蚀肂膃薂虿螂莈蒈蚈袄膁莄螇羆莇芀螇聿膀薈螆螈羂薄螅羁膈蒀螄肃肁莆螃螃芆节螂袅聿薁
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12、01制訂日期 2007.01.26文件名稱 S I P/SOP 管制規范 頁 次 1/41.目的.由于 SIP/SOP 發行量大,不利于使用基本編碼原則進行編號以及為了有效進行 SIP/SOP的控管,提高 SIP/SOP 制作、修改、廢止的時效性和便利性,特訂定此規范.2.范圍適用于本公司所有單位之 SIP 和 SOP 的制作與修改.3.權責.SIP/SOP 的制作與修改-相關單位SIP/SOP 的審核- 單位主管SIP/SOP 的核準- 部門主管SIP/SOP 的發行-文員或指定人員4.名詞定議:4.1 SIP:檢查標準書(即:Standard Inspection Procedure)4.
13、2 SOP:作業指導書 (即: Standard Operation Procedure)5.作業內容:5.1 SIP/SOP 的制作與發行5.1.1 各單位根據自己工作的需要(如新機種生產或舊機種的變更), 制定相關 SIP/SOP文件,交由單位主管進行審核.5.1.2 單位主管須審核 SIP/SOP 的格式、編號、版次、內容,無誤后,交由部門主管核準.部門主管核準無誤后,交由指定人員蓋章並同SIP 管制一覽表 或SOP 管制一覽表予以發行.5.1.3 所有發行之 SIP/SOP 文件需由指定人員及時登錄于SIP 管制一覽表或 SOP 管制一覽表,以便于管制.5.2 SIP/SOP 文件的編
14、碼原則:凡經核准后之 SIP/SOP 文件,須經文員或指定人員進行編號,登入SIP 管制一覽表或SOP 管制一覽表,進行建檔管制.編碼共十碼, 編碼區分如下:C - CHENBRO 部門別 材質別 機種別 種類別 流水別 勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司文件管制發行章2007-02-02文件編號 TM002項 目 作業規范版 次 01制訂日期 2007.01.26文件名稱 S I P/SOP 管制規范頁 次 2/4例: C10M5I-001 表示沖壓課 五金件 5 字頭 SIP 001 號5.2.1 材質別代碼:“S”表示塑膠
15、件; “M”表示五金件和 CASE 件. “E”表示電子或 線材類,”W”表示包材及貼紙類,”Q”表示其它類. 5.2.2 機種別代碼: “4”:表示 A4 PC4字頭機種 “5”:表示 B5 PC5字頭機種 “6”:表示 B6 PC6 PC3字頭機種“7”:表示 B7 PC7字頭機種 “8”:表示其它字頭機種 “S”表示 Server Case 機種 “I”表示 IA 系列機種 “R”表示服務器機種 R1 表示 1U 機種 R2 表示 2U 機種R3 表示 3U 機種 R4 表示 4U 機種 R5 表示 5U 機種5.2.3 種類別代碼: “I”表示 SIP; “O”表示 SOP.5.2.4
16、 部門別代碼如下: 01:人總財課 02:會計課 03:資訊課 04:船務報關課 05:QEM 課 06:文管中心 07:保安隊 08:品保部 09:工程部 10:沖壓點焊課 11.沖壓模具設計課 12:沖壓模具課 13:組裝課 14:鐵件烤漆課 15:沖壓生管室 16:沖壓倉管課 17:射出生管室 18:射出課 19:印刷課 20:射出倉管課 21:塑膠模具課 22:技術課 23:塑膠模具設計課 24:塑膠烤漆課25:NCT 部5.2.5 流水別代碼為 001-999 之間. 5.3 SIP/SOP 的修定.5.3.1 當出現以下情形時,各單位應根據自已的實際情況,及時對 SIP/SOP 作
17、相應之修定:5.3.1.1 客訴檢討后所產生的新的檢驗動作和檢驗重點.5.3.1.2 客戶參觀時所提出之檢驗要求.5.3.1.3 內、外部稽核時,針對缺失所提出的改善對策及改善要求.5.3.1.4 作業流程或規定事項已與現行運作狀況不符時.5.3.2 修訂 SIP/SOP 時,須將新版 SIP/SOP 列印出來,經主管簽核無誤后,交由指定人員蓋章並同SIP 管制一覽表或SOP 管制一覽表予以發行.5.3.3 修訂發行之 SIP/SOP 文件須及時登錄于SIP 管制一覽表或SOP 管制一覽表,以便于文件管制.5.4 SIP/SOP 的廢止.5.4.1 已發行之 SIP/SOP 文件,因其文件已過
18、時或其它情況須廢止時,可以采用口頭或書面形式申請廢止文件.5.4.2 SIP/SOP 廢止申請經單位主管和部門主管同意后,會知文員或指定人員,由文員或指定人員將廢止之文件及時登錄于SIP 管制一覽表或SOP 管制一覽表中,以便于文件之控管.已廢止之 SIP/SOP 文件由各單位自行銷毀.5.4.3 已廢止 SIP/SOP,應立刻從使用之地點移走加以銷毀,以避免被誤用.5.5 SIP/SOP 之保存.勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司文件編號 TM002項 目 作業規范版 次 01制訂日期 2007.01.26文件名稱 S I P/SOP 管制規范頁 次 3/45.5.1 各單位
19、之 SIP/SOP 文件統一由指定人員蓋章發行和保管.5.5.2 各單位須製作SIP 管制一覽表或SOP 管制一覽表以便于 SIP/SOP 管制及自行檢核文件用.5.5.3 SIP/SOP 發行時各單位指派人員簽收，並責成妥善歸檔與保存。5.5.4 SIP/SOP 發行以SIP 管制一覽表或SOP 管制一覽表 作簽收記錄。5.5.5 原則上,公司文管中心不保留各部門的任何 SIP/SOP 文件.但各部門文員或指定人員須每月向文管中心提交本單位最新之SIP 管制一覽表或SOP 管制一覽表,以便于公司文件管制的統一性.5.6 SIP/SOP 需求申請5.6.1 SIP/SOP 若有遺失、損壞時,經
20、主管同意后,可口頭或書面向其文員或指定人員申請補發.5.6.2 客戶、廠商需求 SIP/SOP 時,透過生管或采購填寫文件需求申請單經部門主管核准後,向原單位提出申請,由原單位文員或指定人員將所需之 SIP/SOP 文件交公司文管中心加蓋參考文件章后發出.5.6.3 外發之 SIP/SOP 文件不作回收動作,廢止時亦不另行通知.5.7 SIP/SOP 文件之版本管制及其它細節依文件與資料管制程序辦理.6.相關文件6.1 文件與資料管制程序7.作業流程圖見后頁8.相關附件8.1 SIP 管制一覽表8.2 SOP 管制一覽表8.3 文件需求申請單勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司文件管制發行章2007-02-02勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司勤誠電腦(東莞)有限公司智易通電腦(東莞)有限公司文件管制發行章2007-02-02文件編號 TM002項 目 作業規范版 次 01制訂日期 2007.01.26文件名稱 S I P/SOP 管制規范頁 次 4/4SIP/SOP 制作流程圖權責 作業流程圖 流程說明 備注各單位各單位.單位主管部門主管指定人員文員及使用單位NGOKNGOKOK新機種生產.舊機種更換.向文管提出申請.若 NG 則退回重新申請.部門主管核準無誤后,由指定人員負責發行.若NG 則退回重新審核.需求申請發行歸檔保存審核核准
