1、第部分,岗位事故隐患排查清单编制指南,主要负责人岗位事故隐患排查清单,目录,第一部分清单表格的基本内容和名词释义,第二部分岗位事故隐患排查清单编制方法,事故隐患的定义、特性,第一部分,第一部分清单表格的基本内容和名词释义,是指企业根据生产经营活动所设置的作业活动、场所、设备设施等单元。,一、岗位：,隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。,二、事故隐患的概念,北京市人民政府令第 266 号北京市生产安全事故隐患排查治理办法将“安全生产事故隐患”定义为：生产经营单
2、位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。,北京市生产安全事故隐患排查治理办法,北京市人民政府令,第266号令,颁布,通过,红线,责任,警醒,北京市生产安全事故隐患排查治理办法已经2015年11月10日市人民政府第97次常务会议审议通过, 现予公布，自2016年7月1日起施行。 市长 王安顺2015年11月24,物的危险状态主要包括：,人的不安全行为都有哪些表现,一、操作错误，忽视安全，忽视警告1、未经许可开动、关停、移动机器；2、开动、关停机器时未给信号；3、开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏等；4、忘记关闭设备；5、忽视警告标志、警告信
3、号；6、操作错误（指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作）7、奔跑作业；8、供料或送料速度过快；9、机械超速运转；10、违章驾驶机动车；11、酒后作业；12、客货混载；13、冲压机作业时，手伸进冲压模；14、工件紧固不牢；15、用压缩空气吹铁屑；16、其它。二、造成安全装置失效：1、拆除了安全装置；2、安全装置堵塞，失掉了作用；3、调整的错误造成安全装置失效；4、其它。三、使用不安全设备：1、临时使用不牢固的设施；2、使用无安全装置的设备；3、其它。四、手代替工具操作：1、用手代替手动工具；2、用手消除切屑；3、不用夹具固定、用手拿工件进行机加工；五、物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品
4、等）存放不当。六、冒险进入危险场所：1、冒险进入涵洞；2、接近漏料处（无安全设施）；3、采伐、集材、运材、装车时，未离危险区；4、未经安全监察人员允许进入汕罐或井中；5、未“敲帮问顶”开始作业；6、冒进信号；7、调车场超速上下车；8、易燃易爆场合明火；9、私自搭乘矿车；10、在绞车道行走；11、未及时了望；七、攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）八、在起吊物下作业、停留；九、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；十、有分散注意力行为；十一、在必须使用个人防护用具的作业或场合中，忽视其使用：1、未戴护目镜或面罩；2、未戴防护手套；3、未穿安全鞋；4、未戴安全帽；5、未
5、佩戴呼吸护具；6、未佩戴安全带；7、未戴工作帽；8、其它。十二、不安全装束：1、在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装；2、操纵带有旋转部件的设备时戴手套；3、其它。十三、对易燃、易爆等危险物品处理错误。,管理上的缺陷：没有按规定对职工进行安全教育和技术培训，或未经考试合格就上岗操作；缺乏安全操作规程或操作规程不健全；安全措施、安全信号、安全标志、安全用具、个人防护用品缺乏或有缺陷；对现场工作缺乏检查或指导错误；违章指挥、违反安全生产责任制、违反劳动纪律、玩忽职守等无营业执照无安全管理制度,热水锅炉,蒸汽锅炉,事故隐患分为：一般事故隐患，指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。由车
6、间、部门、班组负责立即整改。重大事故隐患，指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第16号.docx,三、隐患分级,隐患分级,结合企业的实际情况，对一般事故隐患进行细分（重点，一般）。对于重大事故隐患的界定，请参照：工贸行业参考工贸行业重大事故隐患判定标准（征求意见稿）危险化学品企业有危险化学品企业重大隐患认定指导目录（试行）煤矿企业也有。,三、隐患分级,隐患分级,（二） 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及作业安全的工艺、设备、材料的。（三）有限空间作业相关的行业领
7、域1.未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的。2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的。3.未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的。工贸行业重大事故隐患判定标准.doc,重大事故隐患分级举例,参考工贸行业重大事故隐患判定标准（征求意见稿）,四、隐患分类,隐患分类隐患类别的划分是做好隐患排查、整改的基础工作。隐患分类非常复杂，隐患与事故之间存在着密切的关系，但任何事故发生都不是偶然的，但隐患又不同于事故，安全生产事故隐患并不一定会立即导致某种事故的发生。根据：国家安全监管总局隐患排查上报通用标准（试行）（2013149号）、国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排
8、查治理暂行规定、市局09年安全生产事故隐患分类规范（试行）、GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码、北京市安全生产标准化基本评定标准、北京市生产安全事故隐患排查治理办法(送审稿)，编制了北京市生产安全事故隐患排查分类标准（初稿）。隐患类别划分应遵循的基本原则：唯一性原则、通用性原则、稳定性原则、可扩展性原则。,五、隐患分类,参照北京市生产安全事故隐患排查分类标准（初稿） ,将隐患划分为环境因素、物的因素、人的因素和管理因素4大类：环境因素14小类物的因素20小类人的因素10小类管理因素57小类,五、隐患分类,五隐患分类,四、管理因素,“隐患描述”，是对检查出的不合格项的描
9、述，即岗位事故隐患排查清单中，每一条基本要求内容的反面描述。,六、隐患描述,如何编制企业个性化标准和岗位隐患排查清单？,第二部分岗位隐患排查清单编制方法,隐患排查清单,隐患排查清单，是为方便企业负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成的隐患排查清单。不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，结合企业的特点和实际情况，可按作业场所、作业活动、设备设施等分解，统称为“岗位隐患排查清单”。清单运行主体是企业人员，隐患排查不留死角，全部覆盖，最重要要落实到具体执
10、行人。隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化。隐患排查清单是事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，编制岗位隐患排查清单是形成隐患排查治理运行机制的重点,制定创建方案，成立清单编制工作组（第一步）,编制工作人员组织方式,成立隐患排查清单编制工作组，以企业主要负责人为首，有安全生产委员会或安全生产领导小组的，由安委会或领导小组认定工作组组长，有安全生产管理部门的，由安全生产管理部门牵头，组织相关作业部门参加，组成隐患排查清单编制组。编制人员组织方式：大中型企业，通常由安全管理部门牵头，相关部门参加，组成隐患排查清单编制工作组小微型企业，通常由主要负责人和（或）安全管理人员牵头，负
11、责生产、与生产过程相关的人员组成编制工作组,制定创建方案，成立清单编制工作组（第一步）,编制工作组信息登记表,XX企业隐患排查清单编制工作组 （样表1）,备注：可以附上属地具体安办人员,制定清单编制工作计划（第二步）,制定编制工作计划,制定编制工作计划，从宏观上把控编制工作时间节点。如何制定编制工作计划根据编制工作目标和任务，分解到具体人员，明确每项工作任务的完成时间、责任人员及其职责要求，形成编制工作计划。,编制工作计划表,XX企业隐患排查清单编制工作计划（样表1）,制定清单编制工作计划（第二步）,（样表2）,开展调研与危险有害因素辨识（第三步）,开展全面调研,对企业的基本情况展开全面调研，
12、是对企业的情况进行梳理和摸底，是进行危险有害因素辨识的前提，是开展隐患排查清单编制工作的基础。企业情况包括：企业基础信息、安全生产管理能力、生产经营场所、设备设施、危险化学品、职业卫生等。调研方法：查安全生产条件普查登记表，普查结果经核实后可直接取用；现场查验；询问等调研内容至少包括：企业基本概况及生产工艺安全生产标准化达标情况（包括安全管理制度、责任制、规程）安全管理网络图及岗位（从业人员）分布情况设备设施情况及危险源辨识清单等,开展调研与危险有害因素辨识（第三步）,调研情况登记样表,XX企业安全生产标准化达标情况（样表）,开展调研与危险有害因素辨识（第三步）,调研情况登记样表,XX企业组织
13、架构图,开展调研与危险有害因素辨识（第三步）,调研情况登记样表,开展调研与危险有害因素辨识（第三步）,调研情况登记样表,开展调研与危险有害因素辨识（第三步）,调研情况登记样表,定制岗位清单（第五步）,确定隐患排查清单的种类,大部分事故隐患主要存在于作业现场和岗位，隐患排查的重点也在现场和岗位，根据企业的组织架构，结合作业场所、设备设施将隐患排查清单按岗位层级分为：主要负责人，安全生产第一责任人分管负责人安全负责人部门车间班组员工每个岗位层级，根据排查方式、频次不同，又分为每日、每周、每月等。,隐患排查清单的基本内容,隐患排查清单的基本内容包括：基本信息：单位名称、岗位（部门）、排查日期和排查人
14、员，清单运行时填写要素信息：序号、类别、排查项目、检查标准、隐患级别、隐患类型、排查频次、排查结果、整改完成时间、备注共10项正文内容：每个要素下的内容描述，是清单编制工作的重点,定制岗位清单（第五步）,隐患排查清单的基本内容,企业隐患排查清单样表（Excel表格）,定制岗位清单（第五步）,形成企业隐患排查清单,定制岗位清单（第五步）,举例：编制企业主要负责人的隐患排查清单依据：安全生产相关法律法规、规章、标准等，如安全生产法、北京市安全生产条例企业规章制度、企业隐患排查标准，如企业安全生产责任制、企业隐患排查标准根据安全生产法对主要负责人的安全职责要求，主要体现在安全生产责任制、安全生产规章
15、制度和操作规程、安全生产教育和培训、应急预案、安全检查与隐患排查、安全生产投入等方面根据隐患排查的方式、频次等，结合企业主要负责人的责任特点，隐患排查清单又有全面排查清单、节假日排查清单、专项（消防、电气等）排查清单等,形成企业隐患排查清单,定制岗位清单（第五步）,编制隐患排查清单注意事项,定制岗位清单（第五步）,同一岗位可以根据不同工作要求形成多个“岗位隐患排查清单”。例如：电工班组，根据该岗位安全生产责任制内容要求，及其范围内所有风险的等级不同，隐患级别不同，结合该岗位的实际情况，制定不同隐患排查频次、不同检查内容的“清单”。,编制隐患排查清单注意事项,定制岗位清单（第五步）,例如：某电厂
16、的电工岗位，根据XXX企业隐患自查标准，细化分解形成的电工岗位每周隐患排查清单。,定制岗位清单（第五步）,21推台锯岗位隐患排查清单.xlsx,19包装车间自动生产线隐患排查清单.xlsx,14仓库管理员隐患排查清单.xlsx,总经理隐患排查清单类别.xlsx,电工隐患排查清单.xlsx,安全部部长(副部长）隐患排查清单类别.xlsx,维修工隐患排查清单.xlsx,清单发布、培训与运行（第六步）,清单批准发布与组织培训,清单初稿编制完成后，组织企业安全管理部门、作业部门和岗位人员、外部专家等，对清单进行内、外部评审，根据评审意见进行修改后形成清单报批稿，由企业安全管理部门或安全管理人员审核后，
17、报企业负责人批准发布。经批准发布的隐患排查清单，将电子版打印或印刷成册（本），按岗位或场所或设备设施，下发给员工，组织培训，教会执行该项排查工作的人员明白清单具体怎么用、怎么填写组织培训的方式多种多样，结合企业的实际情况开展，目的是岗位人员“会用、会填”岗位清单。,清单发布、培训与运行（第六步）,隐患排查清单运行,编制清单的目的为了方便每个岗位人员开展隐患排查工作。目前，市局正在对隐患排查信息化系统进行升级改造、开发移动终端软件。在新系统能正式使用之前，企业将开展隐患排查治理的相关文件记录资料，留存纸质版，待信息化系统投入使用后，再将之前的排查治理记录情况补录入系统。,清单修订与持续改进（第七步）,隐患排查清单的修订与持续改进,隐患排查清单在运行过程中，排查人员使用清单过程中发现清单内容与实际情况不切合、欠缺的，可在清单中自行增加内容，记录并组织修订。修订完善的过程也是持续改进的过程。,
