1、报废管理作业指导书报废管理作业指导书（ISO9001：2008）修订记录项次申请单编 号修订日期修订页次修改内容修改后版 本适用部门会签 营销中心技术部模具部财务中心行政中心ISO事务所品质部生产部PMC课采购课外协课仓库课压铸课冲压课研磨课高光课包装课知识产权组注:请于适用部门方格内涂“”，并由相关部门负责人会签。文件编号QMS-W-18-02版本A/0印章处：此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！请妥善保管好正式文件！制定部门生产部总页数4页制定日期审核日期核准日期1. 目的:对公司所有需报废的产品和物料加以有效地控制,以降低生产成本,提高效益.2. 范围:
2、适用于公司生产的成品、半成品、生产性物料、生产辅助物料、免检物料、非生产物料以及工程副资材的报废.3. 职责:3.1. 相关部门：提出报废的申请。3.2. 品质部：负责判定产品和物料报废的质量状况。3.3. 技术部：负责产品和物料报废的可加工性进行确认。3.4. 财务部：负责报废产品的价值核算。3.5. 营销中心：负责客退报废产品的确认和与客户的沟通工作。3.6. 总经理或其授权人：负责月度及大批量报废的最终审核工作。4. 定义:4.1. 工程副资材：在生产过程中与产品有直接接触，但最终不附着产品上的材料。本公司在生产过程中使用到的一些脱模剂、溶剂、切削液等。5. 作业内容:5.1. 生产过程
3、中的报废:5.1.1. 各生产部门每日将需报废的产品分类整理,并及时贴好“不合格标签”,必须注明报废原因及数量等内容后,统一放置废品区，由各部门内部先做确认,再通知品质部现场QC组长进行抽查确认，并通知相关的项目工程师确认产品,并做出处理方法,且需在报废申请单上签名确认后,方可以提出正式的报废申请。5.1.1.1. 各部门每日须将前日生产数量、前日所报废的产品数量和原因如实在生产日报表中由PMC进行每日汇总。5.1.1.2. 品质部与技术部可指定人员对报废品进行核查和确认，并将结果向部门负责人报告，由部门负责人确认结果。5.1.1.3. 报废申请单在品质部、技术部停留时间为8H，其它部门为4H
4、。5.1.1.4. 300pcs以下的报废，由品质部、技术部确认，由副总核准，副总有抽查的义务。5.1.1.5. 300pcs以上的报废，由总经理或其授权人审核，总经理或其授权人有对报废申请单进行抽查的权利，但不承担确认的责任，如稽查发现有问题或将可挽救产品或良品报废的，品质部和技术部需接受处理。5.1.1.6. 各部门日不良品超过500PCS以上(含500PCS)或报废率超过各工序设定的报废率（见附件一）的200%时,由品质部及时开立纠正预防措施单交由责任部门改善,具体依纠正和预防措施控制程序执行。 5.1.2. 对于纠正预防措施单中涉及到生产工艺流程,技术改进和模具改良的,则由技术部依照工
5、程变更控制程序进行技术文件的更改,及时跟踪改善措施,且需在纠正预防措施单上进行最终技术效果确认。5.1.3. 因人为原因或同一问题重复出现造成的报废，除开立纠正预防措施单外，相关的责任人需受到处理。5.1.4. 如因报废造成生产数量不足，影响出货的，由责任部门第一时间提出补货申请。5.1.5. 财务部每月15日核算出上月报废总金额，并提报至总经理。每批次报废，成本会计抽查数量，交由仓库课核查重量后报废。5.1.6. 边角料（水口、披锋；五金制品边角料等）的报废具体操作由财务部和行政中心处理。5.2. 生产辅助物料的报废:5.2.1. 在生产过程中需报废的生产辅助物料,由申请部门开立书面报废申请
6、单,经部门负责人核准后,送品质部确认，品质部无法确认的，由品质部联系有能力确认的部门协助确认，（如机器配件类的送设备课确认）,经副总审核后交财务部核算金额，由总经理批准后，交由仓库课执行报废。5.3. 免检物料的报废同5.2.15.4. 铝渣/镁渣/锌渣的报废：由压铸部门开立书面报废申请单，经由部门负责人确认后，交由副总审核，经由总经理确认后，交由仓库课核查重量，由财务部和行政中心处理报废作业。5.5. 仓库物料的报废：5.5.1. 呆滞物料的报废按呆滞物料管理办法内容执行；5.5.2. 仓库所有物料的报废由仓库课开立书面报废申请单，经由品质部确认，由品质部联系有能力确认的部门协助确认，（如机
7、器配件类的送设备课确认）,经相关部门确认后交财务部核算金额，经生产副总审核、总经理批准后，仓库课执行报废作业。5.6. 客户退货不合格品，经品质和项目/工程能够返工的，由生产部门领取返工；确认无法返工的，由品质部开立书面的报废申请单，经品质部、技术部、PMC课确认后，生产副总审核，交由财务部核算金额，经总经理批准后，执行报废。对于需要补足客户订单数的，由PMC通知责任部门进行补货作业。5.7. 客户要求的报废：5.7.1. 对于客户要求报废的在制品和成品，属客人责任的，报废申请单必须经过营销中心确认，并要求客户支付相关的损失费用后，经总经理批准后，方可对实物进行报废。5.7.2. 技术、品质、
8、生产部门需对客退不良品进行原因分析和检讨，如退货率超过质量目标的，由ISO开立纠正预防措施单给责任部门改善，具体按纠正和预防措施控制程序内容执行。5.8. 供方不合格品或退货品的报废：如有退货和不合格品经采购课知悉供方要取回的，如供方没有按我司规定的期限取走退货的，影响公司库存的，仓库课可提出报废申请，经采购课/外协和总经理批准后，执行报废，公司不承担任何因报废造成的物料损失。属危险废弃物报废处理，公司需要按固体废物控制程序进行管理和报废，但报废所产生的一切费用由供方负责，由采购课告知供方并在供方货款中扣除。5.9. 各部门需定期清查部门的物品，对呆滞物料进行控制和合理的做其他方面使用，公司任
9、何物品不能等着其利用价值完全消失后，才提出报废申请，各部门需最大限度减少呆料造成的报废。5.10. 所有的报废申请单报废金额由财务部进行核算，并每月定期汇总上报总经理。5.11. 报废的处理5.11.1. 所有物料在不能满足原来功能报废后，但改变其功能或状态可以有其它利用价值的，技术部、生产部门应最大限度利用报废的物料，以节约成本，减少浪费。5.11.2. 各部门应设立专门存放报废品的区域和报废品的收发存账；5.11.3. 报废申请单经核准后,在处理各部门废品时,处理部门必须与报废部门双方确认报废产品及数量，无误后方可根据报废申请单进行报废处理.5.11.4. 与产品有关的需出厂报废处理的物品,由仓库课开立报废申请单,且需注明处理方法,由总经理核准后方可处理.6. 引用文件:6.1. 纠正和预防措施控制程序6.2. 工程变更控制程序6.3. 呆滞物料管理办法7. 使用表单:7.1. 报废申请单7.2. 纠正预防措施单附件一部门报废率部门报废率压铸5%冲压2%研磨2%高光1%包装2%文件编号：QMS-W-18-02 版本：A/0 第6页 共6页
