1、山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编二一七年目录第一章工作机制3一、安全风险分级管控工作责任体系3二、安全风险分级管控工作制度4三、安全风险管控流程14第二章安全风险辨识与评估17一、麻地沟煤业公司危险源概述17二、管理组织及职责17三、危险源矩阵表18四、危险源分布情况19五、危险源分布清单20六、危险源评估30第三章生产系统安全风险管控措施37一、风险控制领导组及职责37二、生产系统风险管控措施表38第四章岗位职责与规范60第五章保障措施147一、成立安全风险预控管理保障工作组147二、安全风险预控管理的培训148三、安全风险预控管理的检查与考核151四、其他保障措施
2、152第一章工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系生产。安监科结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行 )关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障公司员工生命财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。4、领导机构组长：鲁
3、占发（矿长）常务副组长：朱建国（安全副矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）郭永孝（机电副矿长）周庆前（总工程师）赵建翔（矿长助理）尹杰（工会主席）成员：陶志清、李振清、张日军、冯日宏、张瑞华、王德才王峰雪、苗成、李刚、葛建平、陈新宙、郭孝文安全风险分级管控办公室设在安监科，主任由安监科科长担任，安监科负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。二、安全风险分级管控工作制度总则第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控， 是指麻地沟煤业公司内部为保
4、障安全生产自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条本制度适用于麻地沟煤业公司所属各单位。组织管理第四条 组长是安全风险分级管控第一责任人。负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安监科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订麻地沟煤业公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导
5、和检查督导。第五条 常务副组长是本单位各安全风险分级评估管理第一责任人， 对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场作业条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。安全风险辨识第六
6、条矿长每年组织一次年度辨识，要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人 (分管技术负责人 )或专业职能部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1. 煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2. 生产系统、重要生产设备、装置的停运或重启；3. 地面生产单位的事故停机、停产、停工和重新开机。(二)系统、装备评估的主要内容包括：1. 新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设
7、施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3. 系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；4. 系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启 (停)用后安全管理等。第八条 区队现场生产条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施等是否具备安全生产条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、检维修等作
8、业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、人员和安全措施等情况进行安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对检维修质量，材料、工器具回收和人员撤离
9、，安全设施及安全防护以及采取的安保措施 (如短路线、电气接地等 )恢复等情况进行评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1. 涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2. 特大重物起吊或巷道内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4.其他复杂、特殊施工作业。第十三条异常状况评估。正常生产(运行
10、 )的系统 (装置 )在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故 (包括未遂事故 )时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，煤业公司应分别在项目立项、现场开工、生产施工、试运行等各阶段组织安全风险评估。1. 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。2. 项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业
11、人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。3. 项目施工期间，生产单位应会同施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4. 项目试运行前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试运行方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试运行条件进行综合分析评估。试运行过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条 “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成
12、的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。1. 设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前， 使用单位 (人员 )应对其完好情况、 安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。2.作业人员。新招聘和长期(一年 )中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章
13、制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。煤业公司应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。3. 重大灾害。煤业公司应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。方法及要求第十七条煤业公司要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法 (常用评估方式方法见附件 2) 。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可
14、选择危险与可操作性分析 (HAZOP) 法，煤矿复杂生产系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条 安全评估表制作要结合安全管理经验和生产实际， 尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条
15、采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、 集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。第二十一条 岗位评估采用评估表方法时， 可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条 煤业公司对现场评估出现的不同类别安全风险， 必须明确汇报、处置程序。经评估存
16、在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条 对安全风险的控制应遵循消除、 减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范
17、和上级规定制度要求。第二十六条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时， 应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条 煤业公司应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十八条 煤业公司应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条 煤业公司应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、 风险评估为主的教育培训。检查考核第三十条 煤业公司应
18、建立安全风险评估考核奖惩机制， 对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条麻地沟煤业公司每月对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核 (考核标准见附件 1)。平均得分低于 90 分的定为不合格单位，对各单位按照麻地沟煤业公司安全绩效考核办法进行考核兑现。附件 1：安全风险评估检查考核评分标准标扣实检查项目及标准准评分标准得分分分1. 建立风险评估制度。1.无制度扣 5 分，制度不完善扣22. 各级安全风险评估职责分。清晰。2.责任不明确扣 2 分。基3.评估方式方法不明确一处扣 1分。3. 明确各类评估的方式方础3信息传递不畅通扣 2 分。法。04.保5.风险等级划分
19、不合理扣 2 分。4. 建立定期考核奖惩机制。障5. 建立完备的信息流通渠道。6. 明确各类风险等级标准。1. 员工掌握风险评估相关1.现场员工对本岗位工种风险评估规定要求和评估方法。不熟悉一人次扣 0.5 分。2. 各专业、各场所、各岗位2.现场未按规定开展安全风险评估严格按规定执行所要求的一处扣 2 分，有遗漏的一次扣 1分。安全风险评估。3.现场存在中等以上风险的一处扣23. 现场无中等及以上安全分。现4.现场表格、记录等资料填写不合格风险。场54. 现场风险评估表格、 记录0一处扣 0.5 分。执5.评估出的风险未进行处置的每处等填写内容齐全，表述准行扣 2 分，未形成闭环的每处扣0.
20、5确。5. 评估出的安全风险按照分。规定程序进行处置。6.发生安全风险评估责任事故的一6. 考核期内无因安全风险次扣 5 分。评估不到位造成的责任事故。1. 建立安全风险评估专项1.未建立安全风险评估专项档案的档案。扣 3 分。2. 明确专人负责评估资料2.无专人管理的扣 2 分。资的收集、整理、保管。3.评估资料存档期限不合理扣2 分。料 3. 不同类别评估资料明确24. 存档不及时、不齐全的扣 1 分。管相应的保存期限。理4. 评估资料齐全，无丢失。05. 表格、记录等资料填写不合格一处扣 0.5分。5. 各类评估报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。附件 2：常用安全风险评估
21、方式方法一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表， 根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工
22、作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析 (HAZOP) 法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差， 以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提
23、出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1. 建立研究组， 确定任务、研究对象。 一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元， 明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。4. 分析发生偏差的原因及后果。5. 制定对策。本方法适用于地面生产
24、及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析 （PHA ）法。是在危险物质和装置设计、 施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、 出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1. 危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2. 确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。3. 针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4. 确定危险、有害因素的危害等级， 按危害等级排定次序， 以便按计划处理。5. 制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危
25、险性评估。五、故障假设分析法（WI ）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素， 在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、 设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估； “想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报； “定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施
26、和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员） 、班组长、安全员（安全员）三人进行现场安全生产条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面生产经营单位由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。三、安全风险管控流程按照煤矿安全风险预控管理体系规范要求，结合我矿安全生产实际，形成“危险源辨识与评估 生产系统控制和岗位行为控制 培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的
27、具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：安矿井建设系统安全全风险安全风险辨识辨识与安全风险评估评估划分建设系统管理要素建设系制定管理标准统控制制定防范措施风落实控制措施险管控措施职制 定 岗 位 责 任责行为控制落 实 岗 位 流 程培训保障措检查施考核安全风险辨识与评估工作组风险管控工作组通风科调度室安全科综合科机电科技术科地测防治水科风险控制工作组矿长、副矿长、各科队各操作岗位措施保障工作组持续改进与提升第二章安全风险辨识与评估一、麻地沟煤业公司危险源概述运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统工作任务进行了安全风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有293 项，利用“
28、矩阵法”从“人机环管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源26项、中等危险源 154 项、一般危险源 97 项；低等危险源 16 项（见附表）。并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导，管理部门、生产队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，麻地沟煤业公司安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。二、管理组织及职责在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作组：组长：鲁占发副组长：徐振荣朱建国郭永孝周庆前赵建翔尹 杰成员：张日军陶志清李振清冯日宏张瑞华王德才王峰雪苗 成李
29、刚葛建平陈新宙郭孝文危险源辨识与评估工作组职责：1 、负责组织各单位对生产过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；2 、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核；3 、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；4 、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。三、危险源矩阵表四、危险源分布情况经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、防尘系统等 13 类共 293 项危险源。其中重大危险源26 项，中等危险源154 项，一般危险源97 项，低危险源 16 项。危险源分布情况如下危险源分布情况表序系统类别重大危中等危一般危险低等危合计号险源险源源险源1通风
30、系统11111142瓦斯系统241073防尘系统1531104防灭火系统120035通风安全监控04307系统6掘进系统520162437地测系统0551118防治水系统3393189供电系统227134461运输提升212702101压风系统2210511综合类0262445421综采系统733145431总计2615497162934五、危险源分布清单（一）通风系统危险源清单（共计 14 项，其中重大1 项，中等 11项，一般 1项，低等 1 项）序号任务名称危险源值所属等级1主通风机运行操作20重大2局部通风机突然停电停风16中等3有害气体的检查15中等4采空区密闭检查12中等5风门安装
31、维护12中等6风机安装12中等7风筒的敷设维护12中等8气体分析12中等9通风设施验收12中等10通风设施施工10中等11通风系统管理10中等12测风8中等13井下工人采集气体6一般14主通风机运行2低（二）瓦斯系统危险源清单（共计 7 项，其中重大2 项，中等 4 项，一般 1项）序号任务名称危险源值所属等级1瓦斯灾害防治24重大2局部地点瓦斯超限处理20重大3瓦检员空班、脱岗、 假检、漏检15中等4及记录不完善12中等排放瓦斯5临时停风地点瓦斯排放12中等6掘进工作面瓦斯超限处理10中等7排放瓦斯管理6一般（三）防尘系统危险源清单（共计 10 项，其中重大 1 项，中等 5项，一般 3 项
32、，低等 1 项）序号任务名称危险源值所属等级1煤尘的控制及事故预防18重大2风、水管的拆除安装12中等3煤层注水12中等4隔爆水袋的安装、拆除12中等5便携仪的调校、发放12中等6粉尘测定15中等7冲洗巷道6一般8防尘管路安装、拆卸6一般9办公区上下水管路检修8一般10清扫楼房、街道和巷道2低（四）防灭火系统危险源清单（共计 3 项，其中重大 1项，中等 2项）序号任务名称危险源值所属等级1煤层自燃发火控制处理20重大2消防安全管理16中等3连接管路12中等（五）通风安全监控系统危险源清单（共计 7 项，其中中等 4项，一般 3项）序号任务名称危险源值所属等级1安全监测监控系统安装16中等2井
33、下安全监测监控系统调试维护12中等3监测微机操作12中等4井下安全监测监控系统安装维护10中等5井下通讯系统的维护6一般6地面通讯系统的维护6一般7计算机网络系统的维护8一般（六）掘进系统危险源清单（共计 43 项，其中重大 5 项，中等 20项，一般 16项，低等 2 项）序号任务名称危险源值所属等级1掘进工作面顶板管理20重大2冒顶处理18重大3工作面过老巷18重大4工作面迎头安全自检18重大5掘进工作面生产过程中的安全检查18重大6敲帮问顶12中等7三机检修16中等8巷道的维护16中等9拉胶带输送机机尾12中等10处理网下漏渣、冒顶12中等11现场交接班12中等12煤巷架棚临时支护16中
34、等13煤巷架棚支护12中等14锚网支护12中等15采掘工作面探煤厚工作12中等16井巷工程施工隐患排查15中等17采掘工程设计16中等18采掘面现场技术指导和安全监督12中等19安全预报的下发16中等20组织开工检查16中等21组织作业规程的会审16中等22作业规程进行复查15中等23掘进工作面施工前的安全检查12中等24矿压监测管理制度及施工措施的编12中等25季度采掘接续计划的编制12中等26煤巷打眼作业8一般27文明生产5一般28浮煤、淤泥清理6一般29巷道维修前加固4一般序号任务名称危险源值所属等级30小冒顶事故6一般31掘进工作面检修过程中的安全检查4一般32组织巷道的停工验收8一般
35、33掘进工作面锚网索锚固力监测4一般34矿压管理8一般35支护用品的维修4一般36编制支护用品的年度计划4一般37采掘交换图绘制6一般38月度生产计划的编制3一般39季度生产计划的编制3一般40年度生产计划的编制3一般41井下装饰6一般42道工施工检修完毕后操作1低43编制矿井进度报表1低（七）地测系统危险源清单（共计 11 项，其中中等 5 项，一般 5 项，低等 1项）序号任务名称危险源值所属等级1探煤厚12中等2测量仪器的校验12中等3贯通通知书发放12中等4资源储量及回采率管理10中等5采掘工作面地质资料收集工作12中等6施工巷道测量施放中腰线6一般7地质“三书”编制6一般8井巷工程地
36、质素描、剖面绘制6一般9小型地质、水文补充勘查设计、资料收集9一般10矿井地质、水文地质、测量图纸8一般11旬月度测量验收报表编制2低（八）防治水系统危险源清单（共计 18 项，其中重大 3 项，中等 3 项，一般 9 项，低等 3 项）序号任务名称危险源值所属等级1水文地质灾害预防24重大2老空水处理20重大3探水钻施工18重大4水质化验15中等5检修水泵15中等6水情水害分析与总结16中等7水泵运行4一般8水泵检修5一般9开泵前的准备8一般10停泵关闭闸门6一般11检修水泵6一般12探放水工程设计6一般13探放水工程监督6一般14井下水文调查，涌水量观测6一般15操作水泵运转5一般16水池清淤2低17大气降雨的观测1低18矿井水、地下水、饮用水水质送检2低（九）
