1、公司 KPI 绩效指标体系12020 年 4 月 19 日文档仅供参考*有限公司KPI指标* 有限公司KPI 指标体系KPI(Key Performance Index) 指标体系 , 主要是对各部门 ( 流程 ) 工作绩效的量化指标体系。其内容包括 : 市场开发 (M D) 、用户满意和品质保证 (CS QA)、研究开发 (RD)、采购与供应 (P S)、制造与品质控制 (MQC)、人力资源 (HR) 。22020 年 4 月 19 日文档仅供参考1市场开发 (MD)1 1 销售目标达成率指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式销售目标达成率指年度销售
2、目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标能够用KVA或金额作单位 , 该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。销售目标达成率实际销售发货额(KVA)目标销售额 (KVA) 100%销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作管理及考核指标。各类产品可分别进行统计。市场部财务报表 : 由财务部门提供财务部每日、每月一次数据和趋势图12 销售增长率32020 年 4 月 19 日文档仅供参考指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式销售增长率产品的销售额
3、(KVA)比去年同期增长的百分比。反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。销售增长率 ( 本月实际销售额 (KVA)去年同期销售额售额 (KVA) 100%可按产品种类统计。销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上 , 可按营业区作统计分析。市场部、财务部市场部的销售统计和财务报表财务部每月一次数据和趋势图(KVA) 去年同期销13 市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说, 就是每花一元钱 , 作多少生意。计算公式市场拓展投入产出
4、比 =市场拓展销售费用销售额100%42020 年 4 月 19 日文档仅供参考相关说明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上, 可按营业区作统计分析。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图14 货款回收计划完成率指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。计算公式货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100%相关说明按财务规定的付款进度进行统计。该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计, 月度以财务报表为准。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料52020 年 4 月 19 日
