1、质量管理部：进料工作流程图进料查 看 产 品 检 验 报告判定合格抽检合格入仓存档流程叙述负责人记录 /参考进料 ：收到仓库的送检通知单，准备验收；仓管员 /检验员送检通知单查看产品的检验报告 ：要求供应商提供产品检验报告；检验员产品检验报告判定 ：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；检验员产品检验报告合格 ：报告合格再抽样检验；NO通知主管不合格 ：通知品管主管；检验员原材料内控标准品管主管知会仓库，退货 ：在送检通知单填写不合格；知会仓库，退货交予仓库，退货处理；检验员送检通知单仓管员知会采购部： 与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；品管主管质量内部联络单采购员供应商每批供应记录
2、表知会采购部抽检合格 ：抽检合格， 填写送检单， 交予仓库；检验员 /仓管员送检通知书入仓 ：仓库接到送检单，安排入仓；仓管员存档 ：所有文件检验记录存档检验员原材料检验报告每月原材料质量统计质量管理部：生产过程工作流程表流程原料投产通 知 有 关巡检人员继续下一道报废返工工序叙述负责人记录 /参考原料投产 ：原料投入生产；生产部原料投产单巡检 ：生产过程中， 现场 QC 对各个车间进行现场 QC车间清洗消毒记录巡查，抽检现场 QC车间品质控制检查记检验合格 ：继续一道工序；录品管主管检验不合格 ：通知主管，生产过程杂物记录品管主管 /生产主通知有关人员 ：品管主管和生产主管决定不合管质量异常
3、报告格半成品返工还是报废；品管主管 /生产主整改报告报废 ：对有问题的成品进行销毁，并对该次事管件提出合理的整改建议；纠正预防措施生产部整改意见 ：相关人员对该次事件进行原因分理化指标检验原始记成品检验入仓存档整改报告析，提出整改意见；录成品 ：半成品经过合格工序生产完成； 微 生 物 检 验 原 始 记录检验员产品检验报告检验 ：对成品抽样检验各指标；每月产品质量小结检验员 /仓管员放行单入仓 ：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；入仓单检验员存档 ：把各项检验记录，检查记录， 整改意见所有相关文件书等保存起来。质量管理部：出货工作流程表流程叙述负责人记录 /参考出货： 接到仓库部通知准备
4、出货；出货检验：对照出货通知， 核对产品名称，规格，标签；仓管员出货通知单检验员出厂检验报告检验通知相关人员出货重新发货存档通知相关人员 ：检验不合格货品通知相关人员；重新发货 ：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。检验员 /仓管员质量内部联络单产品检验报告送货单仓管员检验员 /物流员产品检验报告送货单相关记录人员所有文件记录质量管理部：新产品研发工作流程流程开始各项资料的准备试产前会议开始试产分析，改善检验对策改善后效果调查确认存档叙述负责人开始 ：客户特别要求或者公司计划研制新产品管主管 /业务主管品；生产主管 /品管主管各项资料的准备 ：客户的
5、要求， 市场的特殊要求，工艺流程图的制定等；试产前会议 ：试产前，召开内部会议，讨论品管主管 /生产主管资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产 ：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；品管主管 /生产主管新产品检验 ：检验产品的各指标，是否符合品管主管 /生产主管要求；/业务主管分析 ：分析对于不合格原因， 收集各人员关 品管主管 /生产主管于新产品建议，提出改善对策；效果确认 ：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；品管主管 /生产主管新产品调查 ：组织相关人员对新研制产品进品管主管业务主管行品尝调查；记录 /参考设计开发方案设计开发计划表设计开发评审报告产前会审确认记录表产品验收报告记录表
6、工艺更改申请单 新产品品质调查表新产品品质调查总结表客户满意度调查表所有相关文件存档 ：保存各种记录文件。不合格品控制流程流程不合格采购品不合格半成品不合格标识和隔离信息反馈不合格品评审处置方式拒收返工制定纠正预防措施存档叙述不合格采购品： 对外购、外办进料产品所出现的不合格品；不合格成品不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；不合格成品： 最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；不合格标识和隔离： 不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；信息反馈： 当发现严重不合格品时，品管部通知相关人员协作处理；不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；处置方式： 评审最后定出合适处理措施；拒收： 对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝接收；返工： 凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不报废符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。 ）；报废： 对有问题产品进行销毁；制定纠正预防措施： 品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；存档： 所有相关资料存档。负责人仓管员检验员现场 QC销售部品管部制程人员生产部门品管部门相关负责人相关负责人品管部品管部生产部相关人员品管主管生产主管记录 /参考原材料检验报告产品检验报告质量异常报告单报废单纠正及预防措施报告
